| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000001 | 03/01/2022 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACONTRAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICICIPAL DE CONDE, CONFORME QUARTRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4536.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000004 | 03/01/2022 | 24900.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITUIRA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTTATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 163.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 71.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 400.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 15.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 3136.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 4762.60 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA RETA, 01 (UMA) POLTRONA GIRATORIA , E 02 (DUAS) POLTRONA FIXA DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 34.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 2354.00 | 43273632000131 | J G DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 1640.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 1504.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 1109.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA RETA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 475.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO ARTÍSTICO REALIZADO NO DIA 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 300.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA REALIZADO NO DIA 21/12/2021 ÀS 12 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO NÚCLEO ADMINSTRATIVO DE JACUMA, REFERENCIA DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 146.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 52.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 83.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 58.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000025 | 06/01/2022 | 8850.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXBILIDADE Nº 0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 153.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 51.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000035 | 10/01/2022 | 66990.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº0014/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 94.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000031 | 10/01/2022 | 125557.39 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 42-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000036 | 10/01/2022 | 14355.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº0014/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 64.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE CID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 90.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 19.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 13522.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 42.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 211.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSS, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000034 | 10/01/2022 | 26990.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº0014/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0000045 | 10/01/2022 | 68406.40 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SALAS NO IMOVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018, KM 05, DESTINADO AS INSTALACOES DO FÓRUM DA COMARCA DE CONDE/PB, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00298/2019, E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N. 00093/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 738.50 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTICIPAÇÃO ARTISTICA NA RUA DO SOL REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 400.00 | 00010449270467 | LEONARDO DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE CANTOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA PRAÇA DO SOL NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000047 | 11/01/2022 | 2950.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATO DE REPASSE DE CONVÊNIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXBILIDADE Nº 0006/2021 E CONTRATO Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 263.24 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 15410.46 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 10020.18 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 5740.80 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 4029.60 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 24448.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA C/C: 3011503-5 - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0000081 | 11/01/2022 | 18000.00 | 00013509012453 | JOSE ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SALA COMERCIAL NA RUA ILZA RIBEIRO S/N, JACUMA SHOPIPING- BALNEÁRIO NOVO MUNDO-CONDE-PB,DELEGACIA DA MULHER, CONFORME DISPENSA Nº DP00076/2021 E CONTRATO 00177/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0801662-75.2021.8.15.0441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 99.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 61.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA DA LUZ DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO PEDRO CAETANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 400.00 | 00004680733454 | MARCELA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARCELA RODRIGUES FERREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 250.00 | 00007486343479 | ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 400.00 | 00006103037409 | AILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO AILTON FREIRE, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VERA LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 250.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 250.00 | 00006780361445 | ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 300.00 | 00010795107455 | MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 250.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA AMANDA DE LIMA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 280.00 | 00088058050768 | JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO , CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUZIA DE SOUZA FLORIANO, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 300.00 | 00008405925406 | LIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LIANA CRISTINA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 250.00 | 00006996440700 | ISABEL CRISTINA MALHEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ISABEL CRISTIANA MALHEIROS DE SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 270.00 | 00008814342482 | VANUZA CARLA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VANUZA CARLA LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 116.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 313.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 0000085 | 12/01/2022 | 22000.00 | 00007638633431 | MADALENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO, CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PEDRO MENEZES FLORENCIO, QD-58 LOTE49-D, CENTRO CONDE-PB, CASA DA CIDADANIA, CONFORME DISPENSA Nº DP00073/2021 E CONTRATO Nº 00167/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 300.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENIFICIÁRIA LUCIENE SOARES BULCAO, CONFORME PROCESSO Nº 0083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESA NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELEZIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. CONFORME OFÍCIO Nº 001/2022/MR E PROCESSO Nº 0142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PELAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONFORME OFÍCIO Nº 001/2022/MR E PROCESSO Nº 0142/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 400.00 | 00033582872890 | JACIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JACIELE DE MELO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 156.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2022 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2022 | 435.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 47.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0000082 | 12/01/2022 | 18000.00 | 00085825662472 | MARTER MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO,- SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DP00066/2021 E CONTRATO Nº 00159/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2022 | 132.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2022 | 70.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 20.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 340.00 | 00070007630433 | LEANDRO GUEDES DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLETAS LEANDRO DE SANTANA JÚNIOR E HERBERT GOMES DA SILVA,PARA PARTICIPAREM DA COPA PARAIBA OPEN DE VOLEI DE PRAIA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2022 NA CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2022 | 3500.00 | 00004591355462 | ADELSON DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE FORMULÁRIOS, PLANILHAS E CADASTROS DE PRODUTORES E GERENCIAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA REALIZADO DE 10 A 13 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 29750.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA, 05 (CINCO) BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 2020.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A ENERGISA ARRECAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2022 | 296827.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM LARGO FORMATO - TIPO PLOTTER 36 POLEGADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENTE AS RECEITAS NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2022 | 43.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 111.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 4800.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVAR CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 4.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 31.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 88.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃOEM QUESTÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE 3 UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2022 DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME MENORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 450.00 | 00009814719439 | LINDOMAR SILVA DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMEWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 15/01/2022, PROJETO MÚSICA NA PRAÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 480.00 | 00001291740414 | GLEYDSTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR EM EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 850.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIEMNTO DE BACKDROP DESTINADO AO PAVIHLÃO MONTADO NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ, ONDE ESTAR SENDO REALIZADO A 1ª MOSTRA DE ARTESANATO DA COSTA DO CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 320.00 | 00001280950404 | SOLANGE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW REALIZADO NA RUA DO SOL EM JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA PARADYSE, REPRESENTADA POR JOSELMA BORGES DA SILVA, QUE PARTICIPOU DO EVENTO ARTÍSTICO MUSICAL NO DIA 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 260.00 | 00090766300463 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIAPL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GABRIELA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 82.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SETRAS, REF. MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 0151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 19247.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS, REF. MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 0166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA- CRIANÇA FELIZ, REF. MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO Nº 0166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 1041.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 2018.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 4643.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 2517.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 2929.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CFV, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 4991.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 42.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 150.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2022 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2022 | 437.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. DEBITADA NA DATA 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 137.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 32.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 1000.00 | 09140351008076 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA-PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 257.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2022 DA ESCOLA OVIDIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2022 | 78540.00 | 31472249000123 | EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA EMPILHAVÉL E CONJUNTO FEFEITÓRIO EM RESINA TERMO PLÁSTICA MEDINDO 2400MM COM 10 CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000145 | 19/01/2022 | 448437.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NECESSARIAS PARA REGULAR O FORNECIMENTO ALIMENTAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUINICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº000014/2021 E CONTRATO Nº00154/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2022 | 18500.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADA NA DATAN 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 1600.00 | 00006745131420 | ARIMATEIA FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCHA NO GOL 2000 PLACA MOP 4980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 3900.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº0167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 0167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 6000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2022 | 4871.03 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000154 | 20/01/2022 | 360240.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021, CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2022 | 15000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2022 | 3413.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2022 | 104.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 51.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 83.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 51.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CASA DOS CONSELHOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS POUSADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IMOVEL CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 300.00 | 00008526954466 | NILTON LOPES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO NILTON LOPES COUTINHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 250.00 | 00013679518447 | GEOVANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, ART. 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 25/2021 DA BENEFICIÁRIA GEOVANDA SANTOS DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 46970.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 167.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 18.47 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 51492.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 770.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA PARADYSE EM EVENTO MUSICAL NA RUA DO SOL NO DIA 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 240.00 | 00008762527495 | RILVANDO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA E TROCA DE FECHADURA NO EDIFÍCIO TRAVESSIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 450.00 | 00008411911403 | JOSE BALDUINO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JOHN QUEIROZ PARA O DIA 22/01/2022 NA PRAÇA CENTRAL DE CONDE EM RAZÃO DO PROJETO MUSICA NA PRAÇA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 211.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 25008.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 11938.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 26302.42 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 13673.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 13827.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 2873.46 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 120335.51 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 1460.82 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 1674.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 4592.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 15537.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 125.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 104.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104,60, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 94.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 3780.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 309.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DA CREI FLOR DE ARAÇA, FATURA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CREI FLOR DE ARAÇÁ, FATURA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0000196 | 25/01/2022 | 129977.78 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00132/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 803.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO: PEDRO INACIO DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 168.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 50.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2022 | 43782.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2022 | 50880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 10224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14.160-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 117.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 36.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 118.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2022 | 50226.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2022 | 82953.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2022 | 200505.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 1693.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 40180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 71568.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 256507.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 22080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 3612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 77880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 61530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2022 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 6036.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 24285.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A SALARIO FAMILIA-IPAM DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO AUXILIO DOENÇA -IPAM DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 22392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 49009.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 29084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 8083.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 3361.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 5836.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 2969.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 11624.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 17050.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 15084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 6600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 6236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 9323.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 16080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 15708.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 2650.00 | 00010301590419 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 850.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE UM RESERVATORIO DE AGUA DE UMA MOTONIVELADORA DE USO DO SAP, VINCULADO A SECRETARIA DA AGROPECUARIA E PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 20191.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 410.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 3636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 34480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 27380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 71898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 1500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) QUADRO DE COMANDO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 14882.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFWERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 33438.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 13872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 7923.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 11580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 1094166.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 1230.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 59072.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA - IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 2086.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - IPAM DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 95151.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 384123.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 10000.00 | 20049576000150 | SEVEN QUICK SERVICOS DIGITAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA SEMANA PEDAGÓGICA/2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 25280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 5212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 9980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 1712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000291 | 28/01/2022 | 151205.36 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINEBTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO, ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL MARINO ELEOTERIO NASCIMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 00180/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 4079.40 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, 01 CAFETEIRA, 01 SANDUICHEIRA GRILL, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 VENTILADOR, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 9441.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 88.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10945-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 150.00 | 00005692617404 | JUNIOR DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 180.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 90.00 | 00079860940444 | JOSILDA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 120.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 240.00 | 00010970616473 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 120.00 | 00009879928482 | IARA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 61.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 8110.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 121.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 59.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 27412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000312 | 31/01/2022 | 100000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000311 | 31/01/2022 | 100000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº 00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 2799.60 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CORTADOR DE GRAMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 50000.00 | 00016247302487 | TULIO AUGUSTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 13, 14, E 15 DA QUADRA 113 DO LOTAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000308 | 31/01/2022 | 433751.28 | 12351650000160 | SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO NºDP00057/2021 E CONTRATO NºD00111/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00070197178456 | CASSIO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA ACIMA CITADO PARA PAGAR SUA INSCRIÇÃO NO EXAME A FAIXA PRETA, REALIZADA PELA LIGA CONFEDERADA PARAIBANA DE JUDÔ. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 784/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000322 | 01/02/2022 | 1538.46 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE TRINTA EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO SENDO VINTE E SEIS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E QUATRO MULTIFUNCIONAIS POLICROMÁTICAS , COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000323 | 01/02/2022 | 1784.64 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A Locação de trinta equipamentos para impressão sendo vinte e seis multifuncionais monocromáticas e quatro multifuncionais policromáticas , com fornecimento de suprimentos (exceto papel), manutenção local preventiva e corretiva (com reposição de peças), de acordo com as especificações técnicas e com software de gerenciamento e bilhetagem REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 4980.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 4000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO FINANCEIRO NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 10260.00 | 39857153000195 | CASERNA ARTIGOS MILITARES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COTURNOS TROLLER PRICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000325 | 01/02/2022 | 55680.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10-2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250-2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 1053.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 68.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 77.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2022 | 4000.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 299.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA)NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2022 | 269.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000332 | 02/02/2022 | 72000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022 E CONTRATO Nº 00007/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2022 | 37.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2022 | 6000.00 | 41141896000106 | PB RIO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, NO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0000334 | 02/02/2022 | 36000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ÂMBITO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS,OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA +BRASIL,SISMOB E FMS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,SIMEC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGA-FUNASA,CONFORME INEXBILILIDADE Nº IN00006/2022 E CONRATO Nº 00008/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0000343 | 03/02/2022 | 264062.10 | 12351650000160 | SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,FATURAMENTO DO DIA 01 AO DIA 17 DE JANEIRO/2021. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO NºDP00057/2021 E CONTRATO NºD00111/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2022 | 450.00 | 00013566132411 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO ARTÍSTICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CONDE/PB NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2022 | 308.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000346 | 03/02/2022 | 10624.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃ0 A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2022 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REGULARIDADE FISCAL RFB, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2022 | 39.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2022 | 83.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2022 | 12095.00 | 12374301000164 | RENALBA DOS SANTOS ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA EM FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COBERTURAS BORDADAS EM RIPSTOP E CONJUNTOS DA GUARDA MUNICIPAL EM RIPSTOP CALÇA E CAMISA SEGUNDO OS PADROES ESTABELECIDOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2022 | 750.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR - FG AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO DESTA EDILIDADE. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 039/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0000344 | 03/02/2022 | 48000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DEFESAS ADMINISTRATIVAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME INNEXIBILIDADE NºIN00002/2022 E CONTRATO Nº00002/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000347 | 03/02/2022 | 53534.40 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2022 | 700.00 | 00009045960443 | DIEGO FARIAS RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CANTOR ACIMA CITADO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO NA RUA DO SOL, REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 838/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000345 | 03/02/2022 | 20497.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃ0 Nº AD00005/2021 E CONTRATO 0016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2022 | 83.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2022 | 51.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2022 | 78.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2022 | 34.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2022 | 5500.00 | 00070364453435 | NATALIA FERREIRA DIONIZIO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS MESES TRABALHADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021, CORRESPONDENTE AO PROCESSO 5465/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000360 | 07/02/2022 | 108000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DA GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022 E CONTRATO Nº00006/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2022 | 1282.98 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E SCANNERS, NO MÊS DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2022 | 5200.00 | 27916368000150 | ELIZABETE BATISTA DA SILVA - PJ | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL PROPRIO FORNECIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2022 | 5250.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIAS, DISPONIBILIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2022 | 10000.00 | 38656860000150 | AMADEUS DE ARAUJO SILVA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO - SEMANA PEDAGOGICA "PARTILHANDO SABERES" REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000355 | 07/02/2022 | 98989.60 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 43-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/01/2022 A 31/01/2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS CENTRO. REFERENTE DO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME PROCESSO Nº 243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000369 | 08/02/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº 0001266-20.2010.8.15.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0001257-58.2010.815.0441, CONFORME MEMORANDO INTERNO 1.037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2022 | 105.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CITAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PROCESSO Nº 0000478-98.2013.815.0441, CONFORME MEMORANDO INTERNO 1.041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 36020.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PERTINENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3.011.503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2022 | 65.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2022 | 47.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2022 | 367.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, REFERÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2022 | 308.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0000387 | 09/02/2022 | 48000.00 | 28482472000147 | ELIZANGELA MARINHO DE OLIVEIRA CORDEIRO 02599790409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IMÓVEL POUSADA ANDUARA, IMÓVEL COMERCIAL NA QUADRA C-2, LOTE 08-VILLAGE JACUMÃ-CONDE-PB PROJETO HOTEL ESCOLA COSTA DO CONDE, CONFORME DISPENSA Nº DP00075/2021 E CONTRATO Nº 00169/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 3500.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS E DA S. CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 3500.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS E DA S. CEZAR DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E AUXILIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 94.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 73.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2022 | 52.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 346.90 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082021 | 0000389 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO SOCIAL POLITICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº00008/2021 E CONTRATO Nº00021/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0000399 | 10/02/2022 | 42000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO SOCIAL POLITICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO INEXIBILIDADE Nº IN00007/2022 E CONTRATO Nº00010/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000400 | 10/02/2022 | 14355.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNIPAL DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA DA LUZ DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0281//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010795107455 | MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 260.00 | 00090766300463 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIAPL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VERA LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO PEDRO CAETANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO: PEDRO INACIO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 250.00 | 00006780361445 | ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A0 ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 250.00 | 00013679518447 | GEOVANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, ART. 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 DA BENEFICIÁRIA GEOVANDA SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008526954466 | NILTON LOPES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO NILTON LOPES COUTINHO, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 270.00 | 00008814342482 | VANUZA CARLA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VANUZA CARLA LOPES DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008405925406 | LIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LIANA CRISTINA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 250.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0281//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUZIA DE SOUZA FLORIANO, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 355.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 250.00 | 00007486343479 | ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ALDALUCIA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA AMANDA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 280.00 | 00088058050768 | JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO , CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GABRIELA ALVES. CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 350.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JANE KELLY FREIRE BArBALHO, CONFORME PROCESSO Nº0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 400.00 | 00006103037409 | AILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO AILTON FREIRE, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUCILENE MARIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 250.00 | 00013359205448 | CRISLAINE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHNA EM FACE A DESPESA REFRENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CRISLAiNE LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0000428 | 10/02/2022 | 23590.00 | 00001183888430 | Pedro Tavares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SEDE DO CRAS INTINERANTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00061/2021 E CONTRATO Nº 128/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2022 | 11121.09 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR A950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2022 | 4000.00 | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL DE CONDE SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS RESOLUÇÕES DO CONTRAM E CTB.NOS DIAS 09, 10, 16 E 17 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2022 | 27509.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2022 | 23752.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 16.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 115.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 100.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2022 | 100.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2022 | 83.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 42.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 49.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 3800.00 | 00002410279422 | VANILDO BATISTA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 6 GRADES DE PORTA E 8 METROS DE JANELAS DE FERRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0000432 | 11/02/2022 | 15471.76 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018 QUADRA 51 LOTES 1 E 2 PARA FUNCIONAMENTO DA PREEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2018-CPL E LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00033/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2022 | 4200.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA PREFEITA E SECRETÁRIOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2022 | 7149.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2022 | 2450.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) APITOS DE TRÂNSITO METAL, DESTINADOS AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2022 | 34234.17 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2022 | 556.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2022 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENTE AS RECEITAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2022 | 5109.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2022 | 350.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2022 | 61.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2022 | 4214.18 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2022 | 1226.32 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2022 | 212646.51 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2022 | 252.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DO PAA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2022 | 124.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS INTINERANTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2022 | 69.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-2 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2022 | 10743.33 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2022/MR E PROCESSO Nº 0312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2022/MR E PROCESSO Nº 0312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152021 | 0000443 | 14/02/2022 | 43500.00 | 08299026000194 | CARTÓRIO PEDRO ALVES - REGISTRO CIVIL E TABELIONAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO JUTO A SECRETARIA DE TARBALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00015/2021 E CONTRATO Nº 00003/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2022 | 568.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2022 | 584.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2022 | 3215.88 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00068929706487 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PREMIAÇÃO COM TROFEU, MEDALHA E R$ 1.500,00 (VICE-CAMPEAO) NA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CONDE, REALIZADO NO DIA 22/01/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 681/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2022 | 3000.00 | 00005838257458 | JOSIAS FEITOSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE PREMIAÇÃO COM TROFEU, MEDALHA E R$ 3.000,00 (CAMPEAO) NA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CONDE, REALIZADO NO DIA 22/01/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 681/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2022 | 14787.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2022 | 2512.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2022 | 824.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2022 | 20647.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2022 | 81568.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2022 | 3010.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2022 | 6950.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2022 | 68.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FIOS DE NYLON PARA GRAMA E LAMINA ROÇADEIRA DE 2 PONTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA, CONFORME OFICIO Nº 13/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2022 | 3810.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROÇADEIRAS A GASOLINA LATERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME OFICIO Nº 13/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2022 | 2021.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2022 | 295385.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2022 | 5832.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2022 | 15225.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2022 | 7482.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2022 | 3945.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2022 | 3343.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2022 | 3489.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2022 | 153.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2022 | 44.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2022 | 10715.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETAFRIA DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2022 | 2796.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETAFRIA DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2022 | 16802.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2022 | 1410.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE D VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2022 | 13352.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2022 | 1309.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2022 | 6184.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2022 | 4791.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2022 | 783.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2022 | 15096.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2022 | 8719.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2022 | 6300.00 | 35776740000107 | ALYSSON CAMPELO CATUHYTE WANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO DE MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 086/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2022 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000486 | 15/02/2022 | 10624.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000487 | 15/02/2022 | 20497.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2022 | 15788.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2022 | 42294.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2022 | 5485.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2022 | 1131.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2022 | 2165.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2022 | 371.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000526 | 16/02/2022 | 72000.00 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCATÍCOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE,NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVE O SEGUNDO GRAU DE INSTÂNCIAS SUPERIORES:TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ªREGIÃO,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ªREGIÃO CONF. INEX.NºIN00003/2021 E CONTRATO Nº00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2022 | 10000.00 | 11883567000170 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO , AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO E CONGÊNERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 125.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 45.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2022 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO EM LARGO FORMATO - TIPO PLOTTER 36 POLEGADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2022 | 1540.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BATERIAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSL-7020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2022 | 1266.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CONTRATO , COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2022 | 1432.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2022 | 1419.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2022 | 542.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2022 | 6311.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2022 | 3273.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2022 | 542.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2022 | 2522.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2022 | 651.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2022 | 10634.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2022 | 4859.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2022 | 3699.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2022 | 1353.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA RAQUEL SANTOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0000536 | 17/02/2022 | 60000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022 E CONTRATO Nº 00012/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2022 | 2900.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAMINAS RETA 15 FURO-FURACAO 05/8 DESTINADA AO VEÍCULO PATROL CASE VHP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000535 | 17/02/2022 | 195000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2022 E CONTRATO Nº00001/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082022 | 0000540 | 17/02/2022 | 72000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUSIVE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2022 | 120.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2022 | 39.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2022 | 1134.40 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 05175992420184058200, REQURENTE MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000543 | 17/02/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2022 | 490.00 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FRONTIER PLACA OGF-5025 DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2022 | 1376.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E SUCOS DESTINADOS A UM COFFE BREAK EM SOLENIDADE DE POSSE AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE (CMJ), REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2022 | 2735.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2022 | 7.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2022 | 62.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2022 | 39.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2022 | 50000.00 | 00006869777420 | DEMALVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS LOTES 13,14 E 15 DA QUADRA 113 DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2022 | 3725.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2022 | 14964.48 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2022 | 3150.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2022 | 2000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2022 | 74.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2022 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2022 | 85.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº 0337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2022 | 630.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO Nº0337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000568 | 21/02/2022 | 2398943.28 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00004/2022 E CONTRATO Nº00009/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3009499-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2022 | 135.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2022 | 19.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2022 | 262972.68 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº201700240. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2022 | 16995.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE QUE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM MAIS ADESIVO REFLEXIVO E TUBO GALVANIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000567 | 21/02/2022 | 11190.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM PARA WEBSITE/PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DV00001/2022 E CONTRATO Nº00004/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2022 | 6485.04 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2022 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER, CORREPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2022 | 13620.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REVISTA INFORMATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2022 | 30.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2022 | 77.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2022 | 409.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2022 | 44.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000570 | 22/02/2022 | 23925.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2022 | 3600.00 | 00010301590419 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000572 | 22/02/2022 | 105039.40 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO, ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL MARINO ELEOTERIO NASCIMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00180/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2022 | 1800.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PLACAS EM VIDRO COM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2022 | 13476.04 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2022 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2022 | 193.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DA ESCOLA OVIDIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2022 | 316.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DA CREI FLOR DE ARAÇÁ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2022 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DA CREI FLOR DE ARAÇÁ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2022 | 1680.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BETONEIRA 400 LTS A GASOLINA, COMPACTADOR PLACA PV2000 GASOLINA E LAVADORA BH-6100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2022 | 213.86 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2022 | 25278.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2022 | 12067.05 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2022 | 26586.02 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2022 | 13821.10 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2022 | 13977.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2022 | 2904.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2022 | 121633.01 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2022 | 1476.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2022 | 4643.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2022 | 1686.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2022 | 146.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2022 | 15711.76 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2022 | 130.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2022 | 21.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2022 | 1134.40 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0517599212018058200 EM FAVOR DE KAIO YVES DE FREITAS MORAIS LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2022 | 1971.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2022 | 111.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 850.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 4000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO FINANCEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000627 | 24/02/2022 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000628 | 24/02/2022 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00010/2021 E CONTRATO Nº00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 1800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REGULARIDADE FISCAL RFB, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2022 | 46190.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO PASEP NO PERIODO DE 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 44757.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2022 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 117.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO OARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2022 | 63.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2022 | 151.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000635 | 24/02/2022 | 68800.00 | 38008567000187 | BR TRANSLOG - AVF DE MELO TRASNPORTES, SERVICOS E TURISMO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR 4X4 E CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00007/2021 E CONTRATO Nº 00125/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA NO ATRASO DE ENVIO DO ALVARÁ E/OU HABITE-SE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DA SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO/2022 DA SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DA SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO/2022 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2022 | 48623.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2022 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2022 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DA SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 108/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000629 | 24/02/2022 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PRECOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº 00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0000634 | 24/02/2022 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº 00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 6000.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 318.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 283.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA (CAT), FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 23796.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 9980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 8290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 1637805.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 1179.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 62855.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXIIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 2779.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 107702.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 696191.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 70, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 12849.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 32030.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 13872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 27680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 70830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 10539.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 16080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 15408.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000727 | 25/02/2022 | 23925.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 21675.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 256.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 34480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 9124.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 15684.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 27567.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 6236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 1111.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 7843.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 27392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 50652.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 8260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 18020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 26584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 2884.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 3494.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100,9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 117.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14160-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 119.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 6575.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO OARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 22.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 8162.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE ICMS DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 40576.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 51380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 12886.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 960.00 | 21815385000115 | MULTI UTILIDADES COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 1450.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE CONDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 52040.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 78326.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 205.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 208511.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 2258.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 40180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 74792.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMIIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 293406.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 4000.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS)CAMISAS CONTENDO LOGOMARCA DESTINADAS AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 79320.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 63442.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 6036.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 22080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 3612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2022 | 1134.40 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCESSO Nº 05175992420184058200, EM FAVOR DE KAIO YVES DE FREITAS MORAIS LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2022 | 88.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2022 | 66.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2022 | 1426.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020344635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020344637 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020344636 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020344640 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000732 | 02/03/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2022 | 3105.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº21/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000746 | 03/03/2022 | 47200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 000142/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2022 | 140.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PERTINENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000744 | 03/03/2022 | 35200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021 E CONTRATO Nº 000142/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3283-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2022 | 42.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2022 | 49.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2022 | 292.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2022 | 3000.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O PRIMEIRO OPEN DO JIU-JITSU REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2022 | 1680.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000764 | 07/03/2022 | 14355.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNIPAL DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2022 | 169.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2022 | 46.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2022 | 1050.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA REGINALDO DA SILVA FILHO QUE PATICIPARÁ NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MARÇO/2022, NA PARIA DE CAMPINA/RIO TINTO-PB,DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF,ONDE REPRESENTARÁ A CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2022 | 36578.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2022 | 14250.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO MED 100X50CM EM ACM COM ESTRUTURA EM MADEIRA SECRETARIA DE COMNUNICAÇAO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2022 | 1890.00 | 36603626000130 | GRAZZIANE SCAPELI CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA MED.300 X 150CM COM ESTRUTURA EM METALON E PROTEÇÃO DE VERNIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2022 | 6500.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM ACRILICO 25CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2022 | 41.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2022 | 149.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495,7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2022 | 63.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2022 | 15500.00 | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM TODA ÁREA COMUM INTERNA E EXTERNA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2022 | 172.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2022 | 62.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2022 | 6.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº0802020-11.2019.815.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2022 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2022 | 4800.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVAR CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2022 | 60.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2022 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2022 | 286.20 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº00007033120078150441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2022 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº00015242520138150441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2022 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº00011631320108150441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2022 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 08023536020198150441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2022 | 84.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 00015242520138150441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2022 | 231.00 | 02698802000142 | JOÃO MARCULINO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 01(UMA)LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 3,0M X 0,60CM, 11(ONZE)PLACAS EM PVC ADESIVAS COM VINIL IMPRESSO MEDINDO 30CM X 100CM, DESTINADAS AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº141/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2022 | 101013.01 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO TERMOS DE COMPROMISSO Nº10079-FNDE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2022 | 42487.82 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO TERMOS DE COMPROMISSO Nº5573-FNDE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2022 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENTE AS RECEITAS NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2022 | 30.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2022 | 10300.00 | 12880939000177 | VALDERIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE OUTDOOR EM ESTRUTURA DE ZINCO E MADEIRA COM APLICAÇÃO DE LONA MEDINDO 9X3M DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2022 | 210.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2022 | 17.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2022 | 12181.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000791 | 10/03/2022 | 66990.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000786 | 10/03/2022 | 119079.37 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 44-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/02/2022 A28/02/2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2022 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2022 | 750.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS CENTRO, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2022 | 118.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS2, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2022 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VERA LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO PEDRO CAETANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA RAQUEL SANTOS DA SILVA,CONFORME PROCESSO Nº380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006780361445 | ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A0 ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010795107455 | MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2022 | 250.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA AMANDA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2022 | 280.00 | 00088058050768 | JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JAIRA PEREIRA DO NASCIMENTO , CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUZIA DE SOUZA FLORIANO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008526954466 | NILTON LOPES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO NILTON LOPES COUTINHO, CONFORME PROCESSO Nº 3802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008405925406 | LIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LIANA CRISTINA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GABRIELA ALVES. CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2022 | 250.00 | 00013679518447 | GEOVANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, ART. 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 DA BENEFICIÁRIA GEOVANDA SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2022 | 260.00 | 00090766300463 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIAPL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009850360445 | SUELANIA FAUSTINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SUELANIA FAUSTINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA PALOMA GARCIA DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2022 | 350.00 | 00070111210488 | MARIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIANA DA SILVA LINS, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007806576401 | GISELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GISELLA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2022 | 308.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA DA LUZ DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 380//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2022 | 851.50 | 29494172000140 | KLAUBER MARQUES ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA JARDINAGEM DESTINADOS AO HOTEL ESCOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 2046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2022 | 610.00 | 28000691000142 | NELSON DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DE CONDE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº2.014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2022 | 1560.00 | 32335053000150 | RVZ SERVIÇOS DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2022 | 350.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JANE KELLY FREIRE BABALHO, CONFORME PROCESSO Nº380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2022 | 250.00 | 00013359205448 | CRISLAINE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHNA EM FACE A DESPESA REFRENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CRISLANE LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2022 | 3000.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2022 | 1452.06 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2022 | 2730.00 | 21558522000183 | B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE À DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TREZE - 13 - COLETES DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2022 | 142.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2022 | 68.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2022 | 16928.00 | 34506817000158 | ELIANO ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA CCFTV COM 16 CAMERAS, INCLUSA GRAVADOR, TV FONTE CABEAMENTO E INTRA ESTRUTURA NO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NÚCLEO DE JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2022 | 1440.00 | 33881405000135 | JOSIVALDO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS E 03 CARGAS DE GÁS R410 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0000847 | 11/03/2022 | 195693.80 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018 QUADRA 51 LOTES 1 E 2 PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DP00033/2018 E CONTRATO Nº00198/2018-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2022 | 276.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2022 | 52.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2022 | 858.00 | 43273632000131 | J G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2022 | 1044.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES TUBULAR E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CONDE. CONFORME OFICIO N 036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2022 | 2761.09 | 28753171000100 | LIMPPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE CONDE. CONFORME OFÍCIO N 032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2022 | 17282.16 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2022 | 13909.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2022 | 1182.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "PREMIO INVESTECONDE EMPREENDEDORISMO" REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022 NO NUCLEO DE CULTURA, CONFORME OFICIO 2.204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2022 | 72.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2022 | 40.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2022 | 903.00 | 43273632000131 | J G DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERERNTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEDE DA VICE PREFEITURA E ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2022 | 1438.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E SUCOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2022 | 98.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 00011605820108150441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2022 | 98.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0001266.20.2010.8.15.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000877 | 16/03/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2022 | 78.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2022 | 57.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2022 | 16460.00 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A COMPRA DIRETA DE GENERO ALIMENTICIOS TIPICOS (INHAME, BATATAS, BANANAS, ACEROLA, MACAXEIRA E MELANCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2022 | 17000.00 | 24694958000198 | GISELLE RACHEL DE QUEIROZ LEONCIO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM QUE ATUARAM EM 70 JOGOS NO CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE CONDE NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2021 ATE 22 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2022 | 7200.00 | 32185713000163 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALHA DE CONCRETO 1000MM - DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2022 | 4000.00 | 24757250000139 | CONSTRUTORA TERRÃO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME O PROCESSO N° 0373/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2022 | 775.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2022 | 3503.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2022 | 3357.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2022 | 833.24 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2022 | 6974.79 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PERIODICA DA PATROL CASE, TRATOR DE PNEU VALTRA A750 E A950, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2022 | 6031.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2022 | 15099.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2022 | 6979.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2022 | 3022.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2022 | 32.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CENTRO DE LINGUAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2022 | 417.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA ENERGISA COMPETENCIA MARÇO/2022 DA ESCOLA OVIDIO TAVARES NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2022 | 7500.00 | 00075960516420 | ELDER MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, INTERLIGAÇÃO EM REDE DOS COMPUTADORES, AUTOMATIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2022 | 10500.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES DESK TOPS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNER, ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA ANTIVIRUS ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/03/2022 | 6000.00 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE ATAS, RELATORIOS, PROCESSOS DE COMPRAS, CUSTEIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/03/2022 | 828.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2022 | 22943.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2022 | 150882.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/03/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90, COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA, FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2022/MR E PROCESSO Nº 0413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/03/2022 | 13346.67 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO 109/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2022/MR E PROCESSO Nº 0413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUCILENE MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO: PEDRO INACIO DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO N.0380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2022 | 11037.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2022 | 5968.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2022 | 1988.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2022 | 45.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2022 | 5792.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2022 | 1799.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2022 | 3926.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2022 | 1198.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2022 | 3753.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2022 | 568.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2022 | 584.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00007774350470 | DANIEL MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FEITAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2022 | 3417.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2022 | 1358.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2022 | 121.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2022 | 15200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO,PRODUÇÃO,CERIMONIAL E BUFFET(INCLUSO GARÇONS) PARA 130 CONVIDADOS, PARA EVENTO DE CELEBRAÇÃO E PREMIAÇÃO DO INVESTE CONDE E EMPREENDEDORISMO, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, NO NUCLEO DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2022 | 10650.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETAFRIA DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2022 | 2807.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETAFRIA DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2022 | 121.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2022 | 56.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REGULARIDADE FISCAL RFB, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2022 | 1547.55 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/03/2022 | 4200.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA PREFEITA E SECRETÁRIOS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/03/2022 | 16464.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/03/2022 | 44678.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2022 | 7737.75 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO SPLINT DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2022 | 98.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0802021.93.2019.8.15.0441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2022 | 4811.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2022 | 787.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/03/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/03/2022 | 17117.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/03/2022 | 13824.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/03/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/03/2022 | 1315.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2022 | 8755.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2022 | 16297.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/03/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE STAND PARA A EXPO TURISMO PARAIBA, FEIRA DO SEGUIMENTO TURISTICO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 1.244/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2022 | 5040.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/03/2022 | 264.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2022 | 2174.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2022 | 438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2022 | 1440.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR FELIPE ANTONIO MELO ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE TURISMO PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB, PARA MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CONDE-PB NO WORKSHOP MASTEROP TRAVEL. CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2022 | 41512.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2022 | 556.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2022 | 5155.32 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2022 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE DESTINADA A BASE DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2022 | 7192.31 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2022 | 3905.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME CONVENIO 10949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2022 | 5115.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2022 | 67.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2022 | 24.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2022 | 2293.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2022 | 5.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2022 | 1239.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2022 | 325561.36 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2022 | 1972.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2022 | 4508.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00004744498400 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR PARA O CORTE DE TERRAS, PREPARO DE SOLO, PARA O PLANTIO DO MILHO E DO INHAME, ONDE SERÃO BENEFICIADOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR, PARA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DO MILHO E DO INHAME, ONDE SERÃO BENEFICIADOS AGRICULTORES DE TODA ZONA RURAL DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2022 | 273516.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2022 | 1827.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2022 | 5.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2022 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO N°2356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2022 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2022 DO CENTRO DE LÍNGUAS. CONFORME REQUERIMENTO N°2356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD2883 CHASSI 9C2KD0560CR506908 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD2873 / CHASSI 9C2KD0560CR507664 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL7370 / CHASSI 93PB58M10KC098449 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY6873 / CHASSI 9532E82W3DR318766 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ9189 / CHASSI 95322882W3CR201615 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV4420/ CHASSI 9BGJB75Z0FB166901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFV4420/ CHASSI 9BGJB75Z0FB166901 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD2893/ CHASSI 9C2KD0560CR507666 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSL7D20/ CHASSI 93PB58M10KC098447 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQ16542/ CHASSI 9532E82W3DR319075 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY6883/ CHASSI 9532E82W0DR316957 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY6873/ CHASSI 9532E82W3DR318766 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ5109/ CHASSI 9532882WXCR200638 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEG4103/ CHASSI 953658266ER423529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ5799/ CHASSI 9532882WXBR167512 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001001 | 21/03/2022 | 722160.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02(DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP DE Nº11/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/FNDE/MEC, E AUTORIZAÇÃO Nº 762/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/03/2022 | 514.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, COTA PARTE FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2022 | 124.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495,7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2022 | 26.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2022 | 300.00 | 00009030205482 | ARTHUR NÓBREGA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENYTAÇÃO ARTISTICA DO MUSICO ARTHUR NOBREGA NO PRÊMIO INVESTICONDE EMPREENDORISMO REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2022 | 160.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL AO SECRETARIO DA FAZENDA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MARÇO/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SELETIVA WORLD SKILLS OLIMPIADA DO CONHECIMENTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2022 | 850.00 | 00009045960443 | DIEGO FARIAS RIBEIRO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO EXPOSTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DIEGO FRAGOSO E BANDA NO PRÊMIO INVESTECONDE EMPREENDEDORISMO NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2022 | 39.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2022 | 137.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2022 | 47.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2022 | 36644.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2022 DA CAGEPA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. DO VEÍCULO L200 DE PLACA PEE 8F01 - CHASSI:93XPNK74CCB85900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2022 | 160.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL DO SR. SECRETÁRIO WILLIAM TEJO FILHO, SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB À CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/03/2022, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SELETIVA WORLDSKILLS/ OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001002 | 22/03/2022 | 66990.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2022 | 1000.00 | 36716576000105 | LB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CALCULO DE VOLUMES DE TERRAPLANAGEM NO PERIMETRO INTERNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOEMIA ALVES, NO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME PROCESSO Nº 404/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2022 | 56977.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2022 | 1680.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BETONEIRA, COMPACTADOR E LAVADORA BH-6100, MEDIANTE A NOTA FISCAL 103520, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2022 | 1972.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001018 | 23/03/2022 | 226562.37 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, MONTAGEM E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDÁGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00157/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001019 | 23/03/2022 | 79200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OITO SALAS PARA ANEXO DA EMEF GOVERNADOR PEDRO GONDIM, CONFORME DISPENSA Nº DP00006/2022 E CONTRATO Nº00023/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 08000220320228150441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0800456-65.2017.8.15.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2022 | 120.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SELETIVA WORLD SKILLS/OLIMPIADA DO CONHECIMENTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2022 | 160.00 | 00087423316415 | RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO | VALOLR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (MA) DIÁIA PARCIAL AO SECRETARIO RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DD MARÇO/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SELETIVA WORLD SKILLS/ OLIMPIADA DO CONHECIMENTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001024 | 23/03/2022 | 47153.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2022 | 120.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O COORDENADOR DO EMPREENDER MUNICIPAL, PARA DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 E MARÇO/2022, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 23/03/2022 | 125.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2022 | 41.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2022 | 13.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2022 | 33.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2022 | 77.61 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2022 | 4000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO FINANCEIRO NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2022 | 74.00 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CERTIDÕES CARTORÁRIAS PARA ESCLARECIMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E DEMANDAS PELO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2022 | 73.54 | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULYSSES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CERTIDÕES CARTORÁRIAS PARA ESCLARECIMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E DEMANDAS PELO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2022 | 11428.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE 06 FAIXAS(ATENÇÃO RISCO DE AFOGAMENTO) EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 FAIXAS (ATENÇÃO PROIBIDO SOM AUTO), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2022 | 3960.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS POLO EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001038 | 24/03/2022 | 78101.19 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017,PERIODO DE 26/11/2021 A 25/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001039 | 24/03/2022 | 88935.67 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017,PERIODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2022 | 784.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2022 | 85.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2022 | 96.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS CENTRO, REFERÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2022 | 320.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SHEILLA BARBOSA, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO COM OS MUNICIPIOS DE PORTE I E II DA REGIÃO GEOADMINISTRATVA DA PARAIBA, (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR-FAMILIA ACOHLEDORA )NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2022, E PARTICIPAÇÃO DA II REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO COEGEMAS-PB NO DIA 09 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2022 | 240.00 | 00002505211485 | GEOVANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA GEOVANA MELO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO COM OS MUNICIPIOS DE PORTE I E II DA REGIÃO GEOADMINISTRATVA DA PARAIBA, (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR-FAMILIA ACOHLEDORA )NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2022, E PARTICIPAÇÃO DA II REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO COEGEMAS-PB NO DIA 09 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2022 | 100.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA AMANDA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2022 | 221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA ENERGISA FATURA MARÇO/2022 DA CREI FLOR DE ARAÇA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2022 | 479.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2022 CREI FLOR DE ARAÇA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2022 | 4200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2022 | 10564.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ARQUIVOS EM AÇO COM 4 GAVETAS, 10 ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS E 3 ARMÁRIOS EM AÇO COM 2 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2022 | 98.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2022 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2022 | 135.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , COTA PARTE FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2022 | 173.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2022 | 63.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2022 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0800023-85.2022.8.15.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2022 | 100.00 | 00003989508490 | ROSIANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA EQUIPE FEMININA DE FUTEBOL DAMAS DA BOLA QUE REPRESENTAM NOSSO MUNICIPIO E QUE PARTICIPARÃO DO PRIMEIRO TORNEIO FEMININO DE FUT,6 REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL / 2022 NA ARENA MAR EM JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2022 | 1972.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2022 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS REFERENTE A IMPRESSÃO PLOTTER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME-PB DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2022, DO IMÓVEL TIPO GALPÃO QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2022 | 129.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DA GUAIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL - PROCESSO Nº 0001257-58.2010.8.15.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2022 | 98.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0800090-50.2022.8.15.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001069 | 29/03/2022 | 100000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2022 | 60.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2022 | 92.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2022 | 1677.34 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA O HOTEL ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2022 | 22836.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇÕ/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2022 | 9980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2022 | 47137.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2022 | 61066.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2022 | 9174.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 216.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2022 | 25633.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2022 | 12236.77 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2022 | 26959.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2022 | 14015.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2022 | 14173.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2022 | 2945.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2022 | 123343.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2022 | 1497.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2022 | 4710.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2022 | 1704.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2022 | 15938.60 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14160-7CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , COTA PARTE ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 102.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , COTA ICMS-DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 40.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2022 | 7846.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , COTA PARTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2022 | 40194.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2022 | 1693.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAIMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2022 | 40180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 74492.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 2600.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | QUANTIA QUE EM FACE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2022 | 303724.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2022 | 26513.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2022 | 3612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 6423.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 364.29 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DA GUAIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL - PROCESSO Nº 0001114550201481504441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2022 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2022 | 81357.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2022 | 71142.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2022 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2022 | 6036.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2022 | 51251.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2022 | 205.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2022 | 77820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2022 | 204930.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2022 | 7190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 1347020.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 1333.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA/IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 76634.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 106625.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 1347501.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001177 | 30/03/2022 | 369352.20 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EMPREENDERISMO E ROBÓTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022 E CONTTATO Nº 00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2022 | 12849.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2022 | 32030.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2022 | 20572.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2022 | 6181.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2022 | 73793.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2022 | 30100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2022 | 19874.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2022 | 307.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2022 | 34480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE SENTENÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 62.00 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE SENTENÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2022 | 8574.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2022 | 19580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2022 | 15808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 28253.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 21825.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 48840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 20684.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 2884.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 7048.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2022 | 17433.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 15684.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2022 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2022 | 32384.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 14124.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 6236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 2969.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 160.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA INTEGRAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SHEILLA BARBOSA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE MARÇO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 120.00 | 00007774350470 | DANIEL MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MARÇO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 120.00 | 00002505211485 | GEOVANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MARÇO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 120.00 | 00005875640405 | MARJORYE SANTOS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE MARÇO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO, FATURA DO MÊS DE MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 88.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO, FATURA DO MÊS DE MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2022 | 1346744.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022+O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2022 | 1331426.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001179 | 31/03/2022 | 38280.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2022 | 8320.00 | 23660841000120 | G&A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2022 | 56.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2022 | 62.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2022 | 8217.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 44.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 196-3 NO DIA 10/03/2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2022 | 148.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2022 | 48.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001189 | 01/04/2022 | 2625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº0057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2022 | 1370.00 | 12735159000133 | VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVA 37446606487 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO EM QUATRO AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2022 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2022 | 6000.00 | 00006575237479 | MARCILIANE ALBUQUERQUE CORRETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, NOS MÊSES DE JAN/FEV/MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/04/2022 | 109.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/04/2022 | 8.09 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001195 | 04/04/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001197 | 04/04/2022 | 1231174.00 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EMPREENDERISMO E ROBÓTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022 E CONTTATO Nº 00022/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001198 | 04/04/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2022 | 1624.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2022 | 4000.00 | 00004744498400 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS PARA PLANTIO DE MILHO NO MUNICIPIO DE CONDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2022 | 4000.00 | 00002436788430 | VALDIR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DO MILHO NO MUNICIPIO DE CONDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 04/04/2022 | 8000.00 | 00005939086438 | WAGNER DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DO MILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/04/2022 | 4000.00 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRAPARO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS PARA O PLANTIO DE MILHO NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2022 | 4000.00 | 28558642000120 | CONSPLAC INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIREILI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAl DE UM MURO DE ARRIMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/04/2022 | 1440.00 | 00006448389490 | VITORIA VALÉRIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 06 DIÁRIAS INTEGRAIS, DA SERVIDORA VITÓRIA VALÉRIA, PARA DESLOCAMENTO DE CONDE PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,06,07,08,09 E 10 ABRIL DO CORRENTE ANO, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE TURISMO PARA PROMOVER E DIVULGAR O MUNICIPIO DE CONDE NO PARTAGE SHOPPING APRESENTANDO O DESTINO DA COSTA DO CONDE COM STANDER DA SETUR CONDE A UM GRANDE CENTRO QUE POSSUI POTENCIAL EMISSOR DE TURISTAS E VISITANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/04/2022 | 1440.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO CRUZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPERA REFERENTE A 06 DIÁRIAS INTEGRAIS DA SRA. SECRETÁRIA DO TURISMO MARILIA ARAUJO, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,06,07,08,09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM O INTERESSE DE PROMOVER E DIVULGAR O MUNICIPIO DE CONDE NO PARTAGE SHOPPING APRESENTANDO O DESTINO DA COSTA DO CONDE COM STANDER DA SETUR CONDE A UM GRANDE CENTRO, O QUAL POSSUI POTENCIAL EMISSOR DE TURISTAS E VISITANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/04/2022 | 1440.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 06 DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR FELIPE ANTONIO MELO,ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE TURISMO,PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05,06,07,08,09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE TURISMO PARA PROMOVER E DIVULGAR O MUNICIPIO DE CONDE NO PARTAGE SHOPPING APRESENTANDO O DESTINO DA COSTA DO CONDE COM STANDER SETUR CONDE A UM GRANDE CENTRO QUE POSSUI POTENCIAL EMISSOR DE TURISTAS E VISITANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2022 | 2230.00 | 04335953000161 | LAPATUR AGENCIA DE VIAGENS E SERVIÇOS DE RESERVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DA RESERVA DO HOTEL IBIS STYLES CAMPINA GRANDE, SENDO: SINGLE R$1040,00 E DUPLO R$1190,0O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 05/04/2022 | 5000.00 | 09324208000130 | PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE STAND PROMOCIONAL, LOCALIZADO NO PISO OTACILIO, PARA AÇÃO PROMOCIONAL E DIVULGAÇÃO DO TURISMO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2022 | 8635.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DA CONFECÇÃO DE 1260 BLOCOS DE ANOTAÇÃO COM CAPA DE NYLON 600, SUBLIMAÇÃO DIGITAL 3.0, PÁGINAS TAMANHO 15X10CM COM ESPIRAL. VALOR UNITÁRIO R$6,85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/04/2022 | 4100.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO "SURPREENDA-SE COM A COSTA DE CONDE", NO DIA 07 DE MARÇO/2022, EM CAMPINA GRANDE, NO AUDITÓRIO DO SHOPPING PARTAGE PARA 100 CONVIDADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001228 | 05/04/2022 | 177480.00 | 07077367000152 | M. DE L. VALE DE ARAUJO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PEIXE TIPO CORVINHA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO DA SEMANA SANTA E PASCOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001229 | 05/04/2022 | 38335.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE ARROZ DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO DA SEMANA SANTA E PASCOA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 05/04/2022 | 8472.80 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2022 | 6450.64 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2022 | 16700.00 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A COMPRA DIRETA DE GENERO ALIMENTICIOS TIPICOS (INHAME, BATATAS, BANANAS, ACEROLA, MACAXEIRA E MELANCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 MESAS EM PALITES E COM COBERTURA DE FORMICA COM DIVISÓRIA EM ACRILICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PERTINENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 05/04/2022 | 85.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2022 | 51.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2022 | 41.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2022 | 6391.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNID DE CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA, 20 CX DE CLIPS 3/0 C/50, 20 CX DE GRAMPO 26/6 C/5000, 24 CX DE PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS, 20 CX CLIPS 4/0 C/50, 20 CX DE CLIPS 6/0 C/25, 100 UNID DE PASTA SUSPENSA C/ VISOR ETIQUETA E GRAMPO PLASTICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2022 | 5500.00 | 11883567000170 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AÇÃO ITINERANTE DENOMINADA "SURPREENDA-SE COM A COSTA DO CONDE" E BANCO DE IMAGENS DE SECRETÁRIOS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2022 | 1000.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2022 | 205.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/04/2022 | 18.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA JUDA DE CUSTO PARA O ATLETA WEVANUS PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2022, REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 27/04 DO DECORRENTE ANO, NO GINÁSIO JOSÉ CORREA, LOCALIZADO NA AV. GUILHERME PERERECA GUGLIELMO, 1000, CENTRO/BARUERI - SP. ESSA AJUDA SERÁ PARA CUSTEAR AS PASSAGENS, INSCRIÇÕES, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA EM QUESTÃO. CONFORME O OFÍCIO INTERNO 2.522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2022 | 350.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DA XXI CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO 2022, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA JUDA DE CUSTO PARA O ATLETA JEFERSON PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2022, REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 27/04 DO DECORRENTE ANO, NO GINÁSIO JOSÉ CORREA, LOCALIZADO NA AV. GUILHERME PERERECA GUGLIELMO, 1000, CENTRO/BARUERI - SP. ESSA AJUDA SERÁ PARA CUSTEAR AS PASSAGENS, INSCRIÇÕES, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA EM QUESTÃO. CONFORME O OFÍCIO INTERNO 2.522/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00016146830429 | JEYSILANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA JUDA DE CUSTO PARA A ATLETA JEYSILAINE PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2022, REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 27/04 DO DECORRENTE ANO, NO GINÁSIO JOSÉ CORREA, LOCALIZADO NA AV. GUILHERME PERERECA GUGLIELMO, 1000, CENTRO/BARUERI - SP. ESSA AJUDA SERÁ PARA CUSTEAR AS PASSAGENS, INSCRIÇÕES, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA EM QUESTÃO. CONFORME O OFÍCIO INTERNO 2.522/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2022 | 392.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PAA, FATURA DO MÊS DE MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2022 | 190.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRAS-2, FATURA DO MÊS DE MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2022 | 964.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SETRAS, FATURA DO MÊS DE MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2022 | 84.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE MARÇO/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001242 | 06/04/2022 | 14400.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REGERENTE A LOCAÇÃO DE IMÕVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABLALHO E AÇÃO SOCIAL, IMÓVE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 261 CENTRO CONDE-PB-SEDE DO CREAS, CONFORME DISPENSA NC DP00002/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001243 | 06/04/2022 | 14400.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABLALHO E AÇÃO SOCIAL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 271 CENTRO CONDE-PB À SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPOENSA NC DP00003/2022 E CONTRATO Nº 00017/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001245 | 06/04/2022 | 5742.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC. MUNIPAL DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2022 | 236.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA ENERGISA DO MÊS DE MARÇO /2022 DA CREI FLOR DE ABACATE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2022 | 287.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA ENERGISA DO MÊS DE ABRIL /2022 DA CREI FLOR DE ABACATE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2022 | 277.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2022, DA CREI FLOR DE ABACATE NESTE MUNICIPIO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2022 | 1428.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA,PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE ATLETA E REPRESENTANTE DA CIDADE DE CONDE-PB, NO CAMPEONATO OPEN BRASILEIRO DE JIU-JITSU QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/04/2022 | 2088.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2022 | 16802.02 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A COMPRA DIRETA DE GENERO ALIMENTICIOS TIPICOS (INHAME, BATATAS, BANANAS, ACEROLA, MACAXEIRA E MELANCIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/04/2022 | 266.34 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE SENTENÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2022 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2022 | 93.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2022 | 480.00 | 00017300622453 | WILLIAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS AO SR. SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE ABRIL/2022 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO, ABERTURA E RODADA DE ENTREVISTAS, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE TURISMO MARILIA LIMA, NA AÇÃO SURPEEENDA-SE COM A COSTA DO CONDE QUE CONSISTE NA MOMNTAGEM DE UM STAND DE EXPOSIÇÕES NO SHOPPING PARTAGE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2022 | 480.00 | 00005692617404 | JUNIOR DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05 DE ABRIL/2022 ACONPANHANDO A SECRETARIA DE TURISMO MARILIA LIMA NA INSTALÇÃO, ABERTURA E RODADA DE ENTREVISTA DA AÇÃO SUPREENDA-SE COM A COSTA DO CONDE NO SHOPPING PARTEGE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2022 | 240.00 | 00005973320456 | EVERTON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SR. EVERTON MARTINIANO MACHADO, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE ABRIL/2022 COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR, GRAVAR VIDEO E EDITAR A PROGRAMAÇÃO DO ESTANDE SURPEENDA-SE COM A VISTA DO CONDE, INSTALADO NO PARTAGE SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2022 | 286.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001263 | 08/04/2022 | 4565.75 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2022 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2022 | 86.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2022 | 76.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , COTA PARTE - CIDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2022 | 16.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , COTA PARTE - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2022 | 81.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2022 | 15002.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP , COTA PARTE - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2022 | 143.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2588-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001260 | 08/04/2022 | 87163.89 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017,PERIODO DE 26/01/2021 A 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2022 | 1256.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO CONJUNTO ADEMÁRIO RÉGIS - JACUMÃ - NESTE MUNICIPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2022 | 526.50 | 30269610000156 | DOCES TAMBABA SHOPING RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS AGENTES DE VIAGENS EM EVENTO REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05/04/2022, NO SHOPPING PARTAGE, ESTANDE SUPREENDA-SE COM A COSTA DO CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2022 | 200.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001286 | 11/04/2022 | 81200.00 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 44-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/02/2022 A28/02/2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001279 | 11/04/2022 | 29647.88 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO, ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL MARINO ELEOTERIO NASCIMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00180/2021-CPL. 3ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO PEDRO CAETANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA RAQUEL SANTOS DA SILVA,CONFORME PROCESSO Nº380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VERA LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GABRIELA ALVES. CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2022 | 260.00 | 00090766300463 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIAPL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2022 | 250.00 | 00013359205448 | CRISLAINE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHNA EM FACE A DESPESA REFRENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CRISLANE LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2022 | 250.00 | 00013679518447 | GEOVANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, ART. 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 DA BENEFICIÁRIA GEOVANDA SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2022 | 350.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JANE KELLY FREIRE BABALHO, CONFORME PROCESSO Nº380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2022 | 350.00 | 00070111210488 | MARIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIANA DA SILVA LINS, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008526954466 | NILTON LOPES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO NILTON LOPES COUTINHO, CONFORME PROCESSO Nº 3802022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007806576401 | GISELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GISELLA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA PALOMA GARCIA DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008405925406 | LIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LIANA CRISTINA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009850360445 | SUELANIA FAUSTINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SUELANIA FAUSTINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUZIA DE SOUZA FLORIANO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2022 | 400.00 | 00033582872890 | JACIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JACIELE DE MELO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUCILENE MARIA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2022 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ANA LUCIA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA AMANDA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO: PEDRO INACIO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA DA LUZ DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 380//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2022 | 3000.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECÇÃO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTÃO E A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL REFERENTE AS RECEITAS NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2588-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2022 | 129.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104957-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2022 | 38.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2022 | 363.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2022 | 1550.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO E 02 MÓVEIS/ARMÁRIO E COM COBERTURA DE FORMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2022 | 7800.00 | 28633906000162 | DIEGO MIRANDA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2022 | 407.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0800349-21.2017.8.15.0441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2022 | 8000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | QUATIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE WORKSHOP INVESTECONDE EM PARCERIA COM O BNB: EMPREENDEDORIMOS, CREDITO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2022 | 4000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL E NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2022 | 5900.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2022 | 30575.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 12178-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2022 | 145.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2022 | 45.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2022 | 584.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2022 | 568.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2022 | 3753.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PROCESSO Nº 556/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2022 | 363.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001320 | 12/04/2022 | 81200.90 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 44-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/02/2022 A28/02/2022 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2022 | 10931.00 | 36995945000138 | OVERCOMING INK TECHNOLOGY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA(SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) A BASE DE RESINA ACRÍLICA, DESTINADAS A REGULAMENTAÇÃO DO TRÂNSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001332 | 12/04/2022 | 40000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS EM PRAÇA PÚBLICA CORRESPONDENDO A APRESENTAÇOES DA ATRAÇÃO RANNIERE GOMES NOS DIAS 16/04/2022 - SEMANA SANTA E 23/06/2022 - SÃO JOAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022 E CONTRATO Nº 028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2022 | 480.00 | 00002677444470 | ASTROGILDO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM FACE AO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2022 | 360.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO DA EDUCAÇÃO UNDIME/PB REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2022 | 480.00 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO DA EDUCAÇÃO UNDIME/PB REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2022 | 360.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO DA EDUCAÇÃO UNDIME/PB REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2022 | 2600.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROMOÇÕES, EXPOSIÇÕES E EVENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO II WORKSHOP DO TRIBUTOS, REALIZADO NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REGULARIDADE FISCAL RFB, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2022 | 267.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2022 | 47.93 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2022 | 4257.00 | 45598076000107 | MARIA LUIZA LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO DO NUCLEO DE CULTURA CONFORME MEMORANDO INTERNO 3230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 13/04/2022 | 452.73 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RPV Nº2022.82.00.013.502234, AUTOR MARIA EUNICE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2022 | 62.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2022 | 40.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2022 | 4800.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA SILVA CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS JUNTO AO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2022 | 141.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/04/2022 | 26.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2022 | 275.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTFICADO DIGITAL A3 PF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/04/2022 | 750.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO EXPOSTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA - COMPETÊNCIA 04/2022 - DO IMÓVEL ONDE HÁ AS ATIVIDADES DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2022 | 250.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DA N.F 1005567 DA EMPRESA - AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM E-PF TOKEN SAFENET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001368 | 18/04/2022 | 38280.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE ATAS, RELATORIOS, PROCESSOS DE COMPRAS, CUSTEIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CONDE, NO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00075960516420 | ELDER MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA REDE DE INTERNET, INTERLIGAÇÃO EM REDE DOS COMPUTADORES, AUTOMATIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001367 | 18/04/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/04/2022 | 2154.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/04/2022 | 301072.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO CONSELHO, REFERÊNCIA ABRIL/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0564/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO CONSELHO, REFERÊNCIA ABRIL/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0564/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/04/2022 | 85.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SETRAS, REFERÊNCIA ABRIL/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0564/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/04/2022 | 125.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL/ 2022, DO CRAS INTINERANTE - POUSADA, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0564/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/04/2022 | 113.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE MARÇO/ 2022, DO CRAS INTINERANTE - POUSADA -, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0564/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COL. ESTAD DE GESTORES MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO AO COEGEMAS/PB, COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0565/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/04/2022 | 2500.00 | 43580002000100 | JOAO MACHADO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICOS QUE PARTICIPARAM COM O CONJUNTO RIPA NA CHULIPA DA PROGRAMAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA DO MAR NO DIA 16/04/2022, CONFORME OFICIO INTERNO 3320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2022 | 4615.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2022 | 528.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/04/2022 | 2174.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2022 | 438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/04/2022 | 400.00 | 00011009043447 | ELVIS DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO ELVIS DA SILVA MENEZES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2022 | 400.00 | 00007585099444 | MARIA CRISTINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA CRISTINA GUEDES, CONFORME PROCESSO Nº 380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2022 | 3417.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2022 | 1198.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL CFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2022 | 7056.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2022 | 3492.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2022 | 1535.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2022 | 3926.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL CFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2022 | 3077.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2022 | 1358.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2022 | 5445.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2022 | 10642.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2022 | 0.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/04/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2022 | 15621.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2022 | 5913.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRURA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/04/2022 | 2545.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO. DE CONFECÇÕES LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA MAIO AMARELO QUE VISA AUXILIAR NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO QUE SERÃO REALIZADAS NO MES DE MAIO, BEM COMO DURANTE TODO O ANO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/04/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2022 | 6979.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2022 | 4482.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/04/2022 | 4261.93 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2022 | 4266.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/04/2022 | 3357.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2022 | 270484.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2022 | 1239.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001385 | 19/04/2022 | 55125.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSARIAS PARA REGULAR O FORNECIMENTO ALIMENTAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 14/2021 E CONTRATO Nº 154/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | QUANTIA QUE SE EM FACE A AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO "LUTANDO E VENCENDO" PARA 3 (TRÊS) ATLETAS E SEU PROFESSOR, AFIM DE VIABILIZAR SUAS PARTICIPAÇÕES NO CAMPEONATO BRASILEIRO DA MODALIDADE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 2938/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/04/2022 | 22451.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/04/2022 | 981.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2022 | 23015.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% COMISSIONADOS COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/04/2022 | 290698.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% CONTRATOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/04/2022 | 7204.25 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2022 | 16464.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2022 | 43044.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMNTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/04/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/04/2022 | 7840.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | QUATIA QUE SE EMPENHA EM FACE A PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DO PALCO E SERVIÇO DE CAMARIM, DOS SHOW DA SEMANA SANTA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022 EM JACUMÃ-CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2022 | 8755.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2022 | 16231.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2022 | 41610.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2022 | 556.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/04/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2022 | 17140.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2022 | 15240.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2022 | 1315.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/04/2022 | 787.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/04/2022 | 5029.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/04/2022 | 4321.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2022 | 3340.00 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DO "WORKSHOP" INVESTECONDE EM PARCERIA COM O BNB, EMPREENDEDORISMO, CREDITO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA CIDADE DE CONDE, REALIZADO NOS DIAS 15,16, 17 E 18 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/04/2022 | 5760.00 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO DO SHOW DA SEMANA SANTA NA PRAÇA DO MAR EM JACUMA NO PERIODO DE 11 A 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/04/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2022 | 121.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2022 | 55.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2022 | 29.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2022 | 11366.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETAFRIA DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2022 | 1999.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2022 | 33240.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2022 | 2200.00 | 00006575237479 | MARCILIANE ALBUQUERQUE CORRETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2022 | 2637.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2022 | 73.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2022 | 20.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2022 | 6602.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES, BUFÊ NA DIVULGAÇÃO DA COSTA DO CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2022 | 4300.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2022 | 700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, COM CAMINHÃO DE 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2022 | 2320.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2022 | 600.00 | 00070529830442 | ERIC JERONIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO CONEXÃO STUDIO FIGHT, QUE ACONTECERÁ NO BAIRRO DA LIBERDADE EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2022 | 57222.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2022 | 1050.00 | 00070529830442 | ERIC JERONIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO DA SUPER LIGA BASE, COMPETIÇÃO NA QUAL O PROJETO CRIANÇAS DE OURO ESTÃO PARTICIPANDO NA CATEGORIA SUB 16, JOGOS ESTÃO SENDO REALIZADOS NA ARENA GOL. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE 02 DOIS SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO PARA PCD E 04 SANITÁRIOS MODELO STANDARD DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA SANTA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2022 | 13200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE 02 DOIS SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO PARA PCD E 04 SANITÁRIOS MODELO STANDARD DESTINADOS A 1ªAMOSTRA DE ARTESANATO DA COSTA DO CONDE, DURANTE OS DIAS 28,29, E 30 DE JANEIRO E 04,05,06,11,12,13,18,19 E 20 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2022 | 800.00 | 00070854941401 | MATEUS EMANUEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA FELUPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2022 | 2400.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SR. WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA/PB PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 25 À 29 DE ABRIL/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2022 | 465.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 301503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2022 | 115.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2022 | 61.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/04/2022 | 142.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/04/2022 | 70.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2022 | 2400.00 | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB/BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 25 E 29 DE ABRIL/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/04/2022 | 4621.99 | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREA -JPA/BSB/JPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/04/2022 | 4621.99 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREA - JPA/BSB/JPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/04/2022 | 595.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJOÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2022 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE LÍNGUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/04/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/04/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/04/2022 | 850.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2022 | 2700.00 | 32185713000163 | VAMBERTO GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/04/2022 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CRISTIANE CARLA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/04/2022 | 255.00 | 18802278000148 | IGOR LEITÃO SALLES - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/04/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO A INTITUIÇAO DE ACOLHIMENTO SÃO PADRE PIO PIETRELCINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001480 | 25/04/2022 | 40000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS EM PRAÇA PÚBLICA CORRESPONDENDO A APRESENTAÇOES DA ATRAÇÃO RANNIERE GOMES NOS DIAS 16/04/2022 - SEMANA SANTA E 23/06/2022 - SÃO JOAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022 E CONTRATO Nº 028/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2022 | 443.90 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS ARTS (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AOS PROJETOS (ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES) E AS PEÇAS TECNICAS PARA ENCAMINHAMENTOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO SITIO TAMBABA, CONSTRUÇÃO DOS APOIOS PARA OS ALTERNATIVOS, REFORMA E AMPLIAÇAO DO SANTUARIO DO SANTINHO, NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME MEMO/OFICIO Nº 3521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2022 | 326.07 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2022 | 637.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001486 | 26/04/2022 | 17133.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃ0 Nº 005/2021 E PROCESSO ADM. Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00071903489482 | ANA PAULA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE EVENTOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2022 | 382.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº 00017709420088150441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2022 | 3300.00 | 39405652000141 | ALICIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 301503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2022 | 99.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2022 | 77.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2022 | 133.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2022 | 28.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2022 | 150.00 | 24613332000100 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MATRICULA DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS PARA APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA IARA DA SILVA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS REF. A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL - PROCESSSO Nº 0000906-22.2009.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.594/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2022 | 1226.32 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2022 | 4500.00 | 00010577474405 | KASSIO FERNANDO CANDIDO DE LIMA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA DO PORTICO DE ENTRADA NA CIDADE DE CONDE, CONFORME MEMORANDO Nº 3581/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2022 | 13660.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2022 | 33696.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2022 | 25172.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2022 | 30480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2022 | 74723.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2022 | 9824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM,DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2022 | 20913.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2022 | 16920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2022 | 19254.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO D0S VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2022 | 307.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2022 | 34480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2022 | 56977.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2022 | 1226.32 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2022 | 2512.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2022 | 7923.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2022 | 11580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA O IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2022 | 1239.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2022 | 7190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2022 | 8290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2022 | 1347807.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2022 | 7190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2022 | 1333.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2022 | 85474.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2022 | 106458.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2022 | 1301583.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2022 | 2436.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2022 | 18020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2022 | 12260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2022 | 6236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2022 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2022 | 25314.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2022 | 46764.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2022 | 26392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2022 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2022 | 3384.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2022 | 18560.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2022 | 7048.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2022 | 28447.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2022 | 2969.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2022 | 11624.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001584 | 28/04/2022 | 5742.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2022 | 742.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PROCESSO 0605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2022 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PROCESSO 0605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2022 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PROCESSO 0605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2022 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS CENTRO, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2022 | 93.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO CRAS CENTRO, CONFORME PROCESSO 0605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 136042 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2022 | 23080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2022 | 3612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2022 | 1017.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2022 | 362.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS REF. A DESAPROPRIAÇÃO, PROMOVIDO POR MARCIA MARIA MONTEIRO - PROCESSSO Nº 0000090-69.2011.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.619/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2022 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2022 | 76754.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2022 | 79613.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2022 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2022 | 6036.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2022 | 304773.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2022 | 3200.00 | 00001025232402 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL. CONF. MEMO/OFICIO 3.630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAIMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2022 | 1693.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2022 | 77280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2022 | 39370.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2022 | 56179.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2022 | 211487.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2022 | 205.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRI/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2022 | 114306.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2022 | 300.00 | 00008246070401 | LAUDEMIR BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA REFERENTE A CURSO PROMOVIDO PELO COFFECI JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME MEMO/OFICIO Nº 3.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2022 | 71.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA OS EVENTOS FÓRUM PARAIBANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA - FPA, E PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA -ENAU, DESTINADA AO BENEFICIÁRIO GENIVAL QUIRINO SEABRA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.637/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2022 | 71.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA OS EVENTOS FÓRUM PARAIBANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA - FPA, E PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA -ENAU, DESTINADA AO BENEFICIÁRIO WALBER FARIAS MARQUES, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.637/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2022 | 81.00 | 68707868000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA OS EVENTOS FÓRUM PARAIBANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA - FPA, E PARA O ENCONTRO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA -ENAU, DESTINADA AO BENEFICIÁRIO GENIVAL QUIRINO SEABRA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.637/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2022 | 484.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE DESTINADA CENTRO COMERCIAL TURISTA DO MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.CONF. MEMO/OFICIO Nº 3.629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2022 | 342.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE DESTINADA CENTRO COMERCIAL TURISTA DO MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.CONF. MEMO/OFICIO Nº 3.629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2022 | 47646.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2022 | 51813.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2022 | 9174.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848,80, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2022 | 128.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE FEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2022 | 55.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2022 | 24.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2022 | 20780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2022 | 9980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2022 | 362.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS(LEI Nº 5672/92 LEI 6688,98)REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, PROMOVIDO POR MARCIA MARIA MONTEIRO. PROCESSO Nº 0000090-69.2011.8.15.0441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PERTINENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2022 | 221.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2022 | 26175.25 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2022 | 14311.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2022 | 14473.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2022 | 12495.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2022 | 3007.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2022 | 125949.36 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2022 | 1528.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2022 | 4812.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2022 | 27529.48 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2022 | 1734.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2022 | 16281.99 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2022 | 8284.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2022 | 0.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2022 | 8818.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE ICMS-DESON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2022 | 82.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2022 | 3.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2022 | 38.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2022 | 1.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 185-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2022 | 5.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 196-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2022 | 14099.59 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RPV Nº20218200003200151, AUTOR FNDE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.655/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001630 | 29/04/2022 | 782550.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022 E CONTTATO Nº 00035/2022-CP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2022 | 1239.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2022 | 1080.00 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FACE AO DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB À GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REGIONAL, A SER REALIZADO DO DIA 01 A 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME REQUERIMENTO Nº001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2022 | 180.00 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB A CIDADE DE NATAL/RN A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673- CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2022 | 108.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS REF.A EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, PROCESSSO Nº 0802014-04.2019.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001640 | 02/05/2022 | 38280.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2022 | 145.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2022 | 42.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2022 | 149.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2022 | 62.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2022 | 700.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO NO V SIMPOSIO DE AVICULTURA DO NOREDESTE, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL, NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2022 | 880.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO NO V SIMPOSIO DE AVICULTURA DO NORDESTE, NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL, NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. CONFORME MEMO/OFICIO Nº 3536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2022 | 101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO/2022, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001663 | 04/05/2022 | 72598.72 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 46-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2022 | 123.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/05/2022 | 120.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COORDENADOR DO EMPREENDER MUNICIPAL, FACE O DESLOCAMENTO DE CONDE/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO MEIO AMBIENTE DE NEGÓCIOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO INTERNO 3.768/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2022 | 17.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/05/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2022 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2022 | 2985.65 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2022 | 250.00 | 05736284000100 | JACUMA LODGE HOTEL COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DO SR. FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2022 | 480.00 | 00006448389490 | VITORIA VALÉRIA LIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, DA SERVIDORA ACIMA CITADA FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06,E 07 DE MAIO/2022, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE TURISMO NA EXPO TURISMO QUE FARÁ DIVULGAÇÃO APRESENTANDO DO DESTINO DA COSTA DE CONDE COM STANDER PRÓPRIO NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME REQUERIMENTO Nº007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2022 | 480.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADA AO SERVIDOR FELIPE ANTONIO MELO JARDIM, ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE TURISMO,PARA DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,06,E 07 DE MAIO DE 2022, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE TURISMO PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2022 | 800.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTO REALIZADO NO GABINETE, CONFORME MEMORANDO Nº 3923/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2022 | 1440.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPERA REFERENTE A DIÁRIAS PARCIAIS DA SRA. SECRETÁRIA DO TURISMO MARILIA ARAUJO MELO CRUZ, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06,E 07 DE MAIO DE 2022, COM O INTERESSE DE PROMOVER E DIVULGAR O MUNICIPIO DE CONDE APRESENTANDO O DESTINO DA COSTA DO CONDE NA EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2022 | 2620.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA MODULADO COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE ILHOES, INCLUINDO INSTALAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2022 | 3540.00 | 23660841000120 | G&A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PAINEIS TIPO BACK DROOP, MEDINDO 2X2M COM ESTRUTURA TUBULAR E LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/05/2022 | 2600.00 | 23660841000120 | G&A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 PLACAS EM PVC EXPANDIDO DE 5 MM, MEDINDO 1X1 M ADESIVADO EM IMPRESSÃO DIGITAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2022 | 1740.00 | 23660841000120 | G&A SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS DE ADVERTÊNCIA E INDICATIVAS EM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 4.0 X 0.70M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2022 | 9026.00 | 42745449000129 | NERI CAMEJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA LONA TIPO TESTEIRA DE PALCO EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, CONFECÇÃO DE 03 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ESTRUTURA TUBULAR COM ILUMINAÇÃO INTERNA E LONA BACK. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DEBITO AUTOMATICO, PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2022 | 47.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2022 | 34.93 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2022 | 41.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2022 | 24.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2022 | 51.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2022 | 36.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2022 | 3840.00 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO DO DIA D DA VACINAÇÃO NA CIDADE CONDE/PB, NOS DIAS 27 À 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001691 | 06/05/2022 | 10000.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIAL DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA-CONES EM PVC FEXIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE MOBLILIDADE E TRÂNSITO, CONFORME DISPENSA Nº DV00008/2022 E CONTRATO Nº 00037/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2022 | 3600.00 | 00005732460411 | FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO DO CENTRO DE LINGUAS DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001681 | 06/05/2022 | 28710.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0001683 | 06/05/2022 | 111222.75 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00132/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2022 | 4800.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/05/2022 | 156.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO CRAS 2, CONFORME PROCESSO 0605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/05/2022 | 363.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO GALPÃO PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/05/2022 | 833.33 | 00003142314474 | MARCIA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE FERIAS PROPOCIONAL E DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPOCIONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS ACIMA CITADO. CONFORME PROCESSO Nº 0624/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/05/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2022 | 1680.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS, BETONEIRA 400 LTS, COMPACTADOR PLACA PV2000 E LAVADORA BH-6100, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 0604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001697 | 09/05/2022 | 5900.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA-PSICÓLOGO CREDENCIADO A POLICIA FEDERAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA PARA AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE, PARA PORTE DE ARMAMENTO LETAL, CONFORME DISPENSA Nº DV00009/2022 E CONTRATO Nº 00036/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001700 | 09/05/2022 | 339240.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DEVIDAMENTE EQUIPADOS E CARACTERIZADOS PARA USO POLICIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2022 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS REF.A EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDO POR EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS FIRMO LTDA - PROCESSSO Nº0802836-56.2020.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2022 | 43.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2022 | 46.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001699 | 09/05/2022 | 21888.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, SALA ADMINISTRATIVA DO INVESTICONDE, CONFORME DISPENSA Nº DP00013/2022 E CONTRATO Nº00038/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2022 | 740.00 | 00070197434479 | BRUNO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2022 | 123.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2022 | 143.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2022 | 18.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2022 | 18486.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, COTA PARTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2022 | 35.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/05/2022 | 15150.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS AO COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001718 | 10/05/2022 | 14920.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10-2019 E 02 MOTOCICLETAS 250CC, LANDER XTZ 250-2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2022 | 286.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2022 | 39080.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2022 | 1044.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NO CONTRATO 75/2022 NO PERIODO DE 14/04/2022 A 13/05/2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 0604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0001703 | 10/05/2022 | 88260.17 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017,PERIODO DE 24/02/2021 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0001719 | 10/05/2022 | 3359563.36 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. CONFORME CONCORRENCIA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2022 | 3190.00 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2022 | 6960.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO 3.933/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2022 | 257.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.111/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2022 | 1000.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2022 | 22776.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2022 | 283421.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2022 | 9000.00 | 00004744498400 | RIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2022 | 2315.26 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)BOMBA GRAXA COMPACT/PVC 4KG, 1(UM) ASPIRADOR DE PO APV1218 220V-VONDER E 04(QUATRO) MANILHA CUR G209 3/4" - CARBOGRAFITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO Nº 0645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/05/2022 | 1486.33 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO Nº 0645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CASA RESIDENCIAL EDIFICADA NO LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONDE-PB-CRAS CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO PEDRO CAETANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VERA LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA VILMA PATRICIO BATISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO: PEDRO INACIO DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUZIA DE SOUZA FLORIANO, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA AMANDA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2022 | 300.00 | 00008526954466 | NILTON LOPES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO NILTON LOPES COUTINHO, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GABRIELA ALVES. CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2022 | 250.00 | 00013679518447 | GEOVANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 933/2017, ART. 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 DA BENEFICIÁRIA GEOVANDA SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2022 | 260.00 | 00090766300463 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIAPL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/05/2022 | 250.00 | 00013359205448 | CRISLAINE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHNA EM FACE A DESPESA REFRENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CRISLANE LÚCIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2022 | 350.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 09833/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA JANE KELLY FREIRE BABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/05/2022 | 350.00 | 00070111210488 | MARIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIANA DA SILVA LINS, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/05/2022 | 300.00 | 00007806576401 | GISELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA GISELLA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA PALOMA GARCIA DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009850360445 | SUELANIA FAUSTINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA SUELANIA FAUSTINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUCILENE MARIA DA SILVA. CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2022 | 400.00 | 00011009043447 | ELVIS DA SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIO ELVIS DA SILVA MENEZES. CONFORME PROCESSO Mº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2022 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CRISTIANE CARLA DE SOUZA. CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2022 | 400.00 | 00007585099444 | MARIA CRISTINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA CRISTINA GUEDES, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001135906440 | LUCEMAR FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LUCEMAR FREITAS DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA MARIA DA LUZ DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2022 | 341.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2022 | 147.08 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM PAGAMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO NO CARTÓRIO CARLOS ULYSSES, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2022 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2022 | 5320.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA O EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2022 | 6200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO, INCLUINDO FOTOGRAFIA, FILMAGEM, EDIÇÃO E LOCUÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2022 | 130.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/05/2022 | 54.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/05/2022 | 38.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2022 | 336.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2022 | 895.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PROCESSO Nº 0660/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2022 | 6000.00 | 00068176139491 | AGENOR FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ODM NA ORGANIZAÇÃO DAS PLENARIAS E NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00068176139491 | AGENOR FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ODM NA ORGANIZAÇÃO DAS PLENARIAS E NO APOIO A ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2022 | 106.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA, REF. MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2022 | 817.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2022 | 917.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2022 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2022 | 72.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2022 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.113/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2022 | 518.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVIDIO TAVARES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001776 | 12/05/2022 | 72000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS DE MOBLILIA E ELETRODOMESTICOS, CONFORME DISPENSA NºDP00010/2022 E CONTRATO Nº00029/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001777 | 12/05/2022 | 12000.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2022 E CONTRATO Nº00030/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001778 | 12/05/2022 | 12000.00 | 00062538705487 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, CONFORME DISPENSA NºDP00012/2022 E CONTRATO Nº00031/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2022 | 480.00 | 00007142575409 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA REGINALDO DA SILVA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2022 REPRESENTANDO O NOSSO MUNICÍPIO, QUE SERVIRÁ PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 13 À 15 DE MAIO DE 2022 NA PRAIA DE INTERMARES EM CABEDELO/PB, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.758/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00007840773478 | DIEGO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DO DIA DOS TRABALHADORES . CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001787 | 13/05/2022 | 8060.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INTERNET DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2002 E CONTRARO Nº 00032/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001791 | 13/05/2022 | 8890.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2022 E CONTRATO Nº 00032/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001793 | 13/05/2022 | 13200.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10136/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA) DO PROJETO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE CONDE, CONFORME MEMORANDO Nº 4269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2022 | 2613.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTOS DE BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA LOA - ORÇAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME MEMORANDO Nº 4246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DEBITO AUTOMATICO, PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DEBITO AUTOMATICO, PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2022 | 149.50 | 07481324000138 | UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES-UNIBF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MATRICULA DO CURSO DE ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL E PROFISSIONAL DA SERVIDORA IARA DA SILVA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2022 | 62.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2022 | 32.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2022 | 870.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DOIS COFFEE BREAK PARA AULAS INAUGURAIS DOS CURSOS NO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, CONFORME MEMORANDO Nº 4171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2022 | 850.00 | 00011294342495 | DENIS PAIVA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A SERVIÇO MUSICAL REALIZADO NO EVENTO NA RUA DO SOL NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2022 | 147.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2022 | 480.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SR FLAVIO CARDOSO DA CUNHA SECRETÁRIO DA FAZENDA, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A RECIFE-PE, NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA EMPRESA ROSA SELVAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/05/2022 | 21.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2022 | 1423.00 | 43273632000131 | J G DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2022 | 480.00 | 00005692617404 | JUNIOR DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CONDE-PB, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 16 DE MAIO/2022 ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SR. WILLIAM TEJO FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.271/222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001805 | 16/05/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2022 | 17000.00 | 08789244000298 | BRED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A ELABORAÇÃO, DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE E PROSPECÇÃO DO PROJETO DO SÃO JOÃO DE CONDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2022 | 480.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SR. WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, FACE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA EMPRESA ROSA SELVAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2022 | 10000.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIAL DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 100 CONES FLEXIVEL LARANJA E BRANCO DE 75 CM - PLASTCOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2022 | 108.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DA GUAIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL - PROCESSO Nº 0801171-68.2021.815.0441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2022 | 1940.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2022 | 263282.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2022 | 750.00 | 00003876069475 | FABIANO GEINER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO (WEB SPORT TV), NO TORNEIO DE FUTEBOL DIA DO TRABALHADOR EM 01/05/2022. CONFORME MEMO/OFICIO/3.756/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001796 | 16/05/2022 | 80625.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NECESSARIAS PARA REGULAR O FORNECIMENTO ALIMENTAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 14/2021 E CONTRATO Nº 154/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001799 | 16/05/2022 | 153828.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021 E CONTRATO Nº 00046/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001808 | 16/05/2022 | 28710.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001824 | 16/05/2022 | 19038.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2021 E CONTRATO Nº 00045/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001802 | 16/05/2022 | 324675.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº00034/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2022 | 3514.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2022 | 584.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- SCFV, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2022 | 568.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001810 | 16/05/2022 | 439.20 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00013/2021 E CONTRATO Nº 00041/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001813 | 16/05/2022 | 400.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00040/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001814 | 16/05/2022 | 400.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00040/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001815 | 16/05/2022 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00040/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001816 | 16/05/2022 | 400.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00040/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001817 | 16/05/2022 | 1200.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00040/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001818 | 16/05/2022 | 400.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUER SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 00040/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/05/2022 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/05/2022 | 300.00 | 00008405925406 | LIANNA CRISTINA DA SILVA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LIANA CRISTINA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001833 | 17/05/2022 | 323194.68 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001834 | 17/05/2022 | 330021.93 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00044/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/05/2022 | 23246.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001828 | 17/05/2022 | 17690.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃ0 Nº 005/2021 E PROCESSO ADM. Nº AD00005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/05/2022 | 90.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2022 | 47.95 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2022 | 10433.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/05/2022 | 1999.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/05/2022 | 97.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/05/2022 | 29.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2022 | 7681.77 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/05/2022 | 16971.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/05/2022 | 44789.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/05/2022 | 787.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2022 | 5029.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2022 | 556.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE- PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2022 | 1315.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO-CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/05/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/05/2022 | 16294.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/05/2022 | 16724.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/05/2022 | 42259.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/05/2022 | 8333.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/05/2022 | 16839.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/05/2022 | 1239.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% -, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/05/2022 | 269965.86 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% , COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001881 | 18/05/2022 | 200000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NECESSARIAS PARA REGULAR O FORNECIMENTO ALIMENTAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 00013/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/05/2022 | 6641.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/05/2022 | 15760.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA-CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/05/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/05/2022 | 7197.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISIONADO, COMPETÊCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/05/2022 | 5484.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2022 | 3621.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2022 | 3939.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/05/2022 | 3858.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/05/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/05/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA RAQUEL SANTOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/05/2022 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/05/2022 | 4527.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/05/2022 | 528.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ]VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/05/2022 | 296.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DOIS COFFEE BREAK PARA AULAS INAUGURAIS DOS CURSOS NO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4464/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/05/2022 | 2174.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2022 | 438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2022 | 2979.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO- BOLSA FAMÍLIA CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2022 | 3169.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/05/2022 | 1535.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2022 | 1358.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ- CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2022 | 1525.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/05/2022 | 2532.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/05/2022 | 3926.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/05/2022 | 6622.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/05/2022 | 10189.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/05/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/05/2022 | 6198.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/05/2022 | 6200.00 | 00004744498400 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/05/2022 | 1700.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTOS DE BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA LOA - ORÇAMENTO DEMOCRATICO (SEGUNDA PLENÁRIA), CONFORME MEMORANDO Nº 4585/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2022 | 2300.00 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MONTAGEM DOS KITS SACOLA NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/05/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2022,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REQUERIMENTO Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/05/2022 | 93.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/05/2022 | 13.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2022 | 30297.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2022 | 2587.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2022 | 601.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2022 | 27.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2022 | 67.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2022 | 3331.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2022 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2022 | 176400.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PROTOCOLO Nº 1.157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001900 | 20/05/2022 | 600000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NECESSARIAS PARA REGULAR O FORNECIMENTO ALIMENTAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 00013/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2022 | 3190.00 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 100(CEM) RESMA DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2022 | 8200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EVENTO DE ORDEM DE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 19/05/2022, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULINO(POUSADA DE CONDE) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2022 | 50237.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001913 | 20/05/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001899 | 20/05/2022 | 13500.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001903 | 20/05/2022 | 13500.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00041/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO SETRAS, FATURA DO MÊS DE MAIO/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO N°0699/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2022 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POUSADA CRAS INTINERANTE, FATURA DO MÊS DE MAIO/2022, DO GALPÃO PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2022 | 8500.00 | 00009067400459 | NOALDO NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTEA PRODUÇÃO EXECUTIVA DOS EVENTOS ARTISTICOS REALIZADO PELA PREFITURA DE CONDE, SHOW DA SEMANA SANTA E LANÇAMENTO DO CIRCUITO JUNINO DE 2022, REALIZADO NA RUA DO SOL E PRAÇA DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2022 | 6400.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DIA 19/05/22 - PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CONDE/PB, INCLUSO ALUGUEL DE CADEIRAS, ESTRUTURA, SOM E ORNAMENTAÇÃO DE MESAS.REALIZADO SALÃO PAROQUIAL DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/05/2022 | 120.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL,O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, A CONVTE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/05/2022 | 80.00 | 00070367435497 | APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL,O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2022 | 80.00 | 00009051281412 | MAENDRA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL,O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/05/2022 | 80.00 | 00048611085434 | MARILENE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL,O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/05/2022 | 120.00 | 00002505211485 | GEOVANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL,O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/05/2022 | 160.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL,O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/05/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00009567146411 | MOACIR JUNIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/05/2022 | 26.99 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/05/2022 | 102.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO NA COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/05/2022 | 8400.00 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OUTDOOR MED 400X300 COM INSTALAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/05/2022 | 480.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA AO SR FLAVIO CARDOSO DA CUNHA SECRETÁRIO DA FAZENDA, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - FPAT/PB QUE OCORRERÁ EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2022 | 480.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, ACOMPANHANDO O SR SECRETÁRIO DA FAZENDA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - FPAT/PB QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/05/2022 | 480.00 | 00010970616473 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, ACOMPANHANDO O SR SECRETÁRIO DA FAZENDA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - FPAT/PB QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/05/2022 | 480.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, ACOMPANHANDO O SR SECRETÁRIO DA FAZENDA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - FPAT/PB QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/05/2022 | 66.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/05/2022 | 480.00 | 00003585098401 | CLÁUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, ACOMPANHANDO O SR SECRETÁRIO DA FAZENDA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - FPAT/PB QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/05/2022 | 36.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/05/2022 | 126.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/05/2022 | 19.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/05/2022 | 253.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/05/2022 | 87.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/05/2022 | 244.97 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/05/2022 | 188.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/05/2022 | 397.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA, CONFORME MEMORANDO 4679/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/05/2022 | 50.00 | 00005759100467 | GEAN ARAUJO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE QUE SERÁ RALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO Nº 0712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/05/2022 | 50.00 | 00072782358472 | MARCONE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE QUE SERÁ RALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO Nº 0712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/05/2022 | 80.00 | 00037963279404 | HELOISA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE QUE SERÁ RALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A CONVITE DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, CONFORME PROCESSO Nº 0712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/05/2022 | 850.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA PARADYSE EM EVENTO MUSICAL NA RUA DO SOL NO DIA 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2022 | 100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL SEDE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, REF. MES DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.730/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2022 | 3000.00 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE ATAS, RELATORIOS, PROCESSOS DE COMPRAS, CUSTEIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CONDE, NOS MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO PORTAL, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.752/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2022 | 536.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/05/2022 | 3600.00 | 00075960516420 | ELDER MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABOORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET, INTELIGAÇÃO EM REDE DOS COMPUTADORES, AUTOMATIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWAERES ENTRE OUTROS, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/05/2022 | 96.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/05/2022 | 97.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2022 | 47201.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2022 | 51182.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2022 | 9174.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2022 | 480.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SR FLAVIO CARDOSO DA CUNHA SECRETÁRIO DA FAZENDA, NO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A RECIFE/PE NO DIA 27 DE MAIO/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/05/2022 | 56.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2022 | 49.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2022 | 57001.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2022 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2022 | 80469.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/05/2022 | 220406.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/05/2022 | 80.50 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2022 | 53.98 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/05/2022 | 166.42 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/05/2022 | 1693.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/05/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/05/2022 | 33380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2022 | 76780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/05/2022 | 480.00 | 00005692617404 | JUNIOR DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMO MOTORISTA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO, NO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A RECIFE/PE CONFORME ART. LEI Nº 238/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/05/2022 | 480.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SR. WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, FACE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONDE-PB/ RECIPE-PE, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2022 | 311838.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/05/2022 | 1680.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA ISOLAMENTO DE AÉREAS 70MM X 200M - PLASTCOR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2022 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2022 | 99126.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2022 | 74530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2022 | 7833.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2022 | 6036.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/05/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/05/2022 | 25180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/05/2022 | 3612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/05/2022 | 5668.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2022 | 10508.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2022 | 21180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2022 | 19608.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/05/2022 | 17624.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/05/2022 | 3636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/05/2022 | 307.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/05/2022 | 34480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2022 | 12849.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/05/2022 | 34130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/05/2022 | 22872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/05/2022 | 1730.00 | 17879416000124 | SIMÃO BARBOSA ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA LOA - ORÇAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.801/222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/05/2022 | 30480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2022 | 73312.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2022 | 7190.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2022 | 1327309.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2022 | 1281.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2022 | 99003.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2022 | 105991.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2022 | 1300915.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/05/2022 | 17500.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50.000 UNID DE COPIA COLORIDA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 4349/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2022 | 2436.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO 4781/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/05/2022 | 4000.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES DESK TOPS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNER),BACKUP, ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA ANTIVIRUS ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/05/2022 | 7200.00 | 00003909720455 | JOBSON FABIANO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2022 | 11624.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2022 | 12260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2022 | 7236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2022 | 29641.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2022 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2022 | 26892.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2022 | 50296.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2022 | 18474.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2022 | 3384.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/05/2022 | 7048.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2022 | 30784.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE ABRIL/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2022 | 2969.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/05/2022 | 19636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/05/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE MAIO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2022 | 50.00 | 00001295460467 | ISMAEL TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE AO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO Nº 724/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002038 | 26/05/2022 | 19840.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2022 | 300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002040 | 26/05/2022 | 600.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 0051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002041 | 26/05/2022 | 300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 0051/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2022 | 80.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O ENCONTRO REGIOANL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIAL E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIEDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/05/2022 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/05/2022 | 803.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SETRAS, FATURA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2022 | 21380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/05/2022 | 360.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DOIS COFFEE BREAK PARA AULAS INAUGURAIS DOS CURSOS NO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 4.794/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/05/2022 | 9980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/05/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 27/05/2022 | 266.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO GUIA DE DEPOSITO SITO JUDICIAL Nº 081340000000562579, RECLAMANTE: MAYARA ANGELICA TOMAZ DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2022 | 266.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO SITO JUDICIAL Nº 00003958420185130030, RECLAMANTE: ADRIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002073 | 27/05/2022 | 65076.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002074 | 27/05/2022 | 119625.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002072 | 27/05/2022 | 31581.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2022 | 149.50 | 07481324000138 | UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES-UNIBF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MATRICULA DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS PARA APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA IARA DA SILVA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, DIRF, RAIS, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REGULARIDADE FISCAL RFB, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2022 | 165.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2022 | 35.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2022 | 72.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2022 | 224.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2022 | 26553.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2022 | 12676.00 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2022 | 27927.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2022 | 14518.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2022 | 14682.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2022 | 3051.02 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS DO SR. SECRETARIO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A BRASILIA/DF, NOS DIAS 01,02 E 03/06/2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2022 | 127771.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2022 | 1551.08 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2022 | 4883.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2022 | 1753.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2022 | 16524.22 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/05/2022 | 7000.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC E SISTEMAS DA STN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2022 | 8359.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2022 | 23.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2022 | 52.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICM - DESON DO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2022 | 3200.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DO SR. PROCURADOR ACIMA CITADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A BRASILIA/DF, NOS DIAS 31/05/2022, 01,02 E 03/06/2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2022 | 3200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DA SRa. PREFEITA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A BRASILIA/DF, NOS DIAS 31/05/2022, 01,02 E 03/06/2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI 238/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2022 | 3200.00 | 00003622784407 | YONARA MARIA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DA FUNCINARIA ACIMA CITADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A BRASILIA/DF, NOS DIAS 31/05/2022, 01,02 E 03/06/2022 ACOMPANHANDO A SRa. PREFEITA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI 238/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2022 | 3200.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 31/05/ A 03/06 DE 2022, PARA TRATAR SOBRE A RESOLUÇÃO Nº 03 DE DE 20/04/2021 NO FNDE PARA RETOMADAS E TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A OBRAS INACABADAS E OBRAS NOVAS. CONFORME MEMO/OFICIO Nº 4.838/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002101 | 30/05/2022 | 30624.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2022 | 123.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ADEMARIO, FATURA REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2022 | 106.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, FATURA REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2022 | 176.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2022 | 67.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, FATURA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2022 | 8500.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA INSPEÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPAROS, CONFORME MEMORANDO 4929/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2022 | 145.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MATERIAIS EM MANUTENÇÃO E REPAROS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2022 | 1239.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% , COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002115 | 31/05/2022 | 2156.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2022 | 2782.64 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS, LICITAÇÕES E OUTRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2022 | 53.00 | 00070031217435 | BRUNO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2022 | 53.00 | 00010926722735 | FABIO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI 238/2001 E REQUERIMENTO Nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2022 | 8343.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2022 | 88.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2022 | 0.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 185-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2022 | 0.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 196-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2022 | 120.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2022 | 228.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2022 | 63.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002128 | 01/06/2022 | 21000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº0057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002127 | 01/06/2022 | 14021.00 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ SEVERINO DA SILVA, 119, LOTE 15 DA QUADRA 04, LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CENTRO - CONDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA CREI FLOR DE ARACÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00015/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2022 | 75.00 | 28000691000142 | NELSON DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR ESCOVA SUMMER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DE CONDE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.935/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/06/2022 | 10500.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EDIÇÃO DE DOIS VIDEOS, SENDO: UM LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022 E OUTRO INSTITUCIONAL DE SÃO JOÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/06/2022 | 11200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO COM TEMA JUNINO DO LANÇAMENTO DO PROJETO DO SÃO JOÃO 2022 E PRODUÇÃO EXECUTIVA DO EVENTO. LOCAL: PRAÇA DO CONDE NOS DIAS 22 A 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/06/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/06/2022 | 500.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 21/05/22, NA PRAÇA CENTRAL DE CONDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002144 | 02/06/2022 | 165000.00 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÕES BASCULANTES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DP 00020/2022 E CONTRATO Nº 0058/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132022 | 0002142 | 02/06/2022 | 77600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 048/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/06/2022 | 3105.00 | 32500683000132 | GERALDO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/06/2022 | 124.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/06/2022 | 23.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2022 | 93.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2022 | 23.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2022 | 500.00 | 15217984000134 | IARA FRANCISCA SILVA DE LIMA (BOMBONIERE CENTRAL) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 5014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2022 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO Nº 0753/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2022 | 274.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO, FATURA REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2022 | 47.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/06/2022 | 10.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2022 | 42.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PERTINENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/06/2022 | 88.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/06/2022 | 57.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/06/2022 | 109.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PROCESSSO Nº 08023519020198150441, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/06/2022 | 10500.00 | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO APOIO ADMINISTTRATIVO NOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/06/2022 | 500.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA NA PRAÇA CENTRAL DE CONDE - PROJETO MÚSICA NA PRAÇA. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0002162 | 07/06/2022 | 47822.60 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00132/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2022 | 2320.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO 5183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/06/2022 | 80.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) REALIZADO EM JACARAÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/06/2022 | 50.00 | 00005759100467 | GEAN ARAUJO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) REALIZADO EM JACARAÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/06/2022 | 120.00 | 00005875640405 | MARJORYE SANTOS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) REALIZADO EM JACARAÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2022 | 187.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/06/2022 | 3972.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/06/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/06/2022 | 568.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/06/2022 | 584.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/06/2022 | 2100.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 755/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2022 | 10900.00 | 12880939000177 | VALDERIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DUAS) INSTALAÇÕES DE OUTDOOR EM ESTRUTURA DE ZINCO E MADEIRA COM APLICAÇÃO DE LONA MEDINDO 9X3M APLICAÇÃO DE VERNIZ PU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2022 | 9600.00 | 46262246000132 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO DOS EVENTOS DO DIA DAS MÃES, AUDIENCIA PUBLICA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, 3ª REGIÃO DO ODM NA IGREJA CATOLICA DO GURUGI, COLONIA DOS PESCADORES, CONCLUSÃO DO GINASIO DA POUSADA, DIA D DA VACINAÇÃO E LANÇAMENTO DO SÃO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/06/2022 | 120.00 | 00006516859400 | MANLIO LEMOS COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/06/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME MEMO/OFÍCIO Nº 5.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002181 | 08/06/2022 | 95700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/06/2022 | 180.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/06/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME MEMO/OFÍCIO Nº 5.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2022 | 120.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/06/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME MEMO/OFÍCIO Nº 5.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/06/2022 | 120.00 | 00060321881400 | ELIAS FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/06/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME MEMO/OFÍCIO Nº 5.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2022 | 120.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/06/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME MEMO/OFÍCIO Nº 5.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/06/2022 | 131.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/06/2022 | 37.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2022 | 1050.00 | 00067339565515 | FABRIZZIO COLAÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO JUNINO NO DIA 04/06/2022 COM 3 HORAS DE DURAÇÃO NO ASSENTAMENTO TAMBABA, CONFORME MEMPORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2022 | 508.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TRES COFFEE BREAKS DOS CURSOS NO HOTEL ESCOLA DA COSTA DE CONDE NOS DIAS 30 E 31 DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO 5186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2022 | 10750.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISISÃO DE CAMISA COM SERIGRAFIA ,PLANFETO E PACOTES DE BANDEIROLAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152022 | 0002177 | 08/06/2022 | 3500.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ NOSSO JEITO", NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2022 E CONTRATO Nº 00063/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002204 | 09/06/2022 | 2500.00 | 46273687000130 | JUAN SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR NA CIDADE DE CONDE, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2022 E CONTRATO Nº 00062/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/06/2022 | 300.00 | 33153312000194 | JONATHAN FIDELES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2022 | 13.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/06/2022 | 70.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/06/2022 | 22.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002193 | 09/06/2022 | 37146.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E EVENTOS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃ0 NºAD0005/2021 E CONTRATO Nº 00162/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NÚCLEO DE JACUMÃ REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO 1.231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PROCESSSO Nº0002940-57.2015.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2022 | 15800.00 | 34083338000176 | ANDREZA GOMES RANGEL - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE QUATRO EQUIPES DE CAPACITAÇÃO E PRODUÇÃO DE IMAGEM, FOTOS E VIDEOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIOS DE 54 CASAIS COM USO DE CAMERA PROFISSIONAL E DRONES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2022 | 16850.00 | 31530559000157 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE LÂMINIAS PARA ENCADERNAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO, LÂMINA DAS FOTOS E ENCADERNAÇÕES DAS CAPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2022 | 250.00 | 00013679518447 | GEOVANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2022 | 260.00 | 00090766300463 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2022 | 250.00 | 00013359205448 | CRISLAINE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2022 | 350.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2022 | 350.00 | 00070111210488 | MARIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/06/2022 | 300.00 | 00007806576401 | GISELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/06/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/06/2022 | 300.00 | 00009850360445 | SUELANIA FAUSTINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/06/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2022 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/06/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2022 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2022 | 400.00 | 00007585099444 | MARIA CRISTINA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2022 | 400.00 | 00017514113460 | LARISSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2022 | 250.00 | 00001135906440 | LUCEMAR FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/06/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2022 | 400.00 | 00008257735477 | ROSEMERY COSMODO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2022 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2022 | 350.00 | 00001208336460 | WILLAMS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2022 | 400.00 | 00010351689443 | LEIDEJANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2022 | 350.00 | 00010821205455 | DAIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2022 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA DA LUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2022 | 418.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2022 | 50.00 | 00007815537413 | LEANDRO DA SILVA BARROS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR ACIMA CITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2022 | 14513.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2022 | 13404.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2022 | 7272.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2022 | 1442.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2022 | 1484.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CREAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2022 | 1196.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2022 | 3500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002239 | 10/06/2022 | 17500.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, CENTRO DE IDIOMAS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/20221-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2022 | 3595.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2022 | 704242.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2022 | 180.00 | 00006086214476 | JULIENE RIGATTI DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA - ARTICULADORA LOCAL, QUE PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NO DIA 14 DE JUNHO/2022 NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.254/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2022 | 120.00 | 00085428248491 | VALÉRIA DE CARVALHO PACÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA - FORMADORA DO 1º AO 3º ANO, QUE PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NO DIA 14 DE JUNHO/2022 NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2022 | 120.00 | 00085519227420 | EDSON BARBOSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO - COMO FORMADOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, QUE PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER NO DIA 14 DE JUNHO/2022 NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2022 | 51762.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2022 | 176.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2022 | 6424.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2022 | 16515.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2022 | 14940.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2022 | 2848.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2022 | 10430.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2022 | 17240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2022 | 4165.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EEFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2022 | 8806.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2022 | 872.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2022 | 11740.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2022 | 118594.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2022 | 750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2022 | 11540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2022 | 14250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS AGENTES POLITICOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2022 | 2488.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2022 | 43930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2022 | 3250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2022 | 27334.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICÍO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2022 | 606.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICÍO/2022, PENSÃO POR MORTE, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2022 | 23443.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2022 | 286.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2022 | 2139.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2022 | 23691.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2022 | 24374.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2022 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2022 | 12677.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2022 | 18.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2022 | 24.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2022 | 143.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2022 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2022 | 10390.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2022 | 4990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2022 | 350.00 | 00005201386512 | EDILAINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/06/2022 | 527.00 | 00048703745449 | VANDERLEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002310 | 13/06/2022 | 9600.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00046/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2022 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2022 | 79.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2022 | 33.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/06/2022 | 393.25 | 00084112018487 | JOSEFA RILDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO PROPRIETARIO FATURA DE JUNHO DE 2022 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVIDIO TAVARES - SITIO MITUAÇU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2022 | 3600.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEDE DA VICE PREFEITURA, DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2022 | 4880.00 | 12880939000177 | VALDERIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FACHADA MEDINDO 250CM DE ALTURA E 270CM DE LARGURA, PORTA DE 300CM POR 90CM DE LARGURA,VIDRAÇA LATERAL MEDINDO 255 POR 290CM DE LARGURA E PAPEL DE PAREDE PARA O FUNDO DA SALA MEDINDO 240CM DE ALTURA DE 240 POR 420CM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/06/2022 | 3500.00 | 01704017000192 | IBAPE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: THIARA CAMPELLO SOARES, ALLYSON SANTOS DE ARAUJO, HUGO CAROLINO CÂNDIDO, WALBER FARIAS MARQUES E LAISA TAYSA GOMES DE MEDEIROS, QUE IRÃO REALIZAR O CURSO DE VALORAÇÃO AMBIENTAL, O QUAL SERVIRÁ DE FORMAÇÃO DE NOSSOS TÉCNICOS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/06/2022 | 4854.60 | 23484444000145 | 3F LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO SISTEMA DE ORÇAMENTO ORÇAFASCIO PARA O SETOR DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO COMERCIAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2022 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BALCAO COMERCIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/06/2022 | 120.00 | 00006038500499 | EWERTON PORTO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL 1 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER EM FACE AO DESLOCAMENTO A CABEDELO/PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 NA PARTICIPAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, CONFORME REQUERIMENTO 203/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/06/2022 | 180.00 | 00002677444470 | ASTROGILDO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO- MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA EM FACE AO DESLOCAMENTO A CABEDELO-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA LEVAR A EQUIPE DE FORMADORES PARA A FORMAÇÃO DE FORMADORES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002294 | 13/06/2022 | 3066.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº DV00017/2022 E CONTRATO Nº 00061/2022-CPL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002295 | 13/06/2022 | 511.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA Nº DV00017/2022 E CONTRATO Nº 00061/2022-CPL.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002297 | 13/06/2022 | 511.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CRAS CONFORME DISPENSA Nº DV00017/2022 E CONTRATO Nº 00061/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002299 | 13/06/2022 | 511.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-CREAS CONFORME DISPENSA Nº DV00017/2022 E CONTRATO Nº 00061/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/06/2022 | 50.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) QUUE SERÁ REALIAZADO EM JACARÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/06/2022 | 50.00 | 00070330716476 | DIEGO DOS SANTOS VANCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) QUE SERÁ REALIAZADO EM JACARÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2022 | 120.00 | 00005875640405 | MARJORYE SANTOS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O EQUIPE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) REALIZADO EM JACARAÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/06/2022 | 3.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002331 | 14/06/2022 | 34560.00 | 00002076050418 | ANDRE GONÇALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00089/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/06/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PROCESSO Nº 0792/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2022 | 50.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/06/2022 | 50.00 | 00010864553471 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2022 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2022 | 50.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU-PB E MAMANGUAPE-PB, PARA BUSCAR ALIMENTOS DOADOS PELO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2022 | 50.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2022 | 50.00 | 00007815537413 | LEANDRO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU-PB E MAMANGUAPE-PB, PARA BUSCAR ALIMENTOS DOADOS PELO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2022 | 50.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2022 | 50.00 | 00011302838440 | MONICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 0777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2022 | 50.00 | 00072782358472 | MARCONE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU-PB E MAMANGUAPE-PB, PARA BUSCAR ALIMENTOS DOADOS PELO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2022 | 50.00 | 00070330716476 | DIEGO DOS SANTOS VANCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU-PB E MAMANGUAPE-PB, PARA BUSCAR ALIMENTOS DOADOS PELO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2022 | 50.00 | 00005759100467 | GEAN ARAUJO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JACARAU-PB E MAMANGUAPE-PB, PARA BUSCAR ALIMENTOS DOADOS PELO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2022 | 943.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA MAIO /2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2022 | 270118.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002346 | 14/06/2022 | 74147.22 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 46-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2022 | 3600.00 | 32500683000132 | GERALDO FERREIRA DE LIMA NETO | QUANTIA EMPENHADA EM FACE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002328 | 14/06/2022 | 3605.20 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2022 | 4280.27 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/06/2022 | 39766.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE CAGEPA DEBITADO NA CONTA Nº 3011503-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2022 | 44.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2022 | 323.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0002323 | 14/06/2022 | 28000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAPILÉ, NA CIDADE DE CONDE/PB NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00075/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0002325 | 14/06/2022 | 2500.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BAILE TINHO, NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, CONFORME INEXIBILIDADE IN00016/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332022 | 0002326 | 14/06/2022 | 10000.00 | 46010580000107 | MATEUS BRANCO ESPINOLA MACEDO DE MENEZES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LAIS MENEZES, NESTA CIDADEDE CONDE/PB NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOAO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº76/2022 E ENEXIGIBILIDADE Nº 033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182022 | 0002351 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA " SAYÔ SANFONA ", NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO.CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2022 E CONTRATO Nº 00074/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0002352 | 15/06/2022 | 2500.00 | 00000955862450 | ROMUALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICADA BANDA "FORRO NATUREZA", NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00072/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/06/2022 | 1065.00 | 00008452913435 | JOSÉ JOABE DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2022 | 269.90 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/06/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/06/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES DE GPS/GFIP, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REGULARIDADE FISCAL RFB, DEFESAS DE RECURSOS E ENCARGOS E SUAS ALTERAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/06/2022 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ACERTO REVISÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO A RFB PARA FINS DE CORREÇÃO EM VALOR, PAGO COM O COD. ERRADO E RETIDO EM COTA DE FPM INDEVIDO SENDO COMP EM 01/2021 PREFEITURA E 13/2021, RESPECTIVAMENTE E CORRIGIDO VIA REVISÃO ADMINISTRATIVA EM COMPETÊNCIAS POSTERIOR NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-97, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/06/2022 | 51.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/06/2022 | 88.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/06/2022 | 7693.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/06/2022 | 3000.00 | 00075960516420 | ELDER MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET, INTERLIGAÇÃO EM REDE DOS COMPUTADORES, AUTOMATIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES ENTRE OUTROS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/06/2022 | 556.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/06/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/06/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/06/2022 | 32.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/06/2022 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/06/2022 | 42559.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/06/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/06/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/06/2022 | 3784.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/06/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002361 | 15/06/2022 | 722160.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÕNIBUS RURAL, CONFORME ADESÃO A ATA 00002/2022 E CONTRATO 00024/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/06/2022 | 3000.00 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE ATAS, RELATORIOS, PROCESSOS DE COMPRAS, CUSTEIO X CAPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/06/2022 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ATLETA, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/06/2022 | 4000.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES DESK TOPS, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS,SCANERS), BACKUP, ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA ANTIVIRUS ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/06/2022 | 2088.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE IDIOMAS, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/06/2022 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE IDIOMAS, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICOS,LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO,REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/06/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICOS,LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO,REFERENTE MÊS DE ABRILDE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/06/2022 | 1576.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/06/2022 | 10959.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/06/2022 | 6731.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/06/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/06/2022 | 4542.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/06/2022 | 1525.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA -COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/06/2022 | 2979.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA -CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/06/2022 | 3169.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR -ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/06/2022 | 1535.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR -CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/06/2022 | 2532.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/06/2022 | 6707.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2022 | 97.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2022 | 35.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2022 | 10716.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2022 | 1999.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2022 | 79.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2022 | 7637.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2022 | 14.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2022 | 1934.04 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO FORUM, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA, REFERENTE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2022 | 46699.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2022 | 15246.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2022 | 16730.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2022 | 5799.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2022 | 787.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2022 | 5029.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2022 | 20168.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2022 | 16240.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DA PREFEITA-CONTRATADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2022 | 1315.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0002440 | 20/06/2022 | 15950.00 | 36137587000122 | ALAN ALDSON RODRIGUES LYRA DE AZEVEDO 10603458467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ITENS PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO NA CIDADE DE CONDE/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME DISPENSA Nº DV00025/2022 E CONTRATO Nº 00068/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002395 | 20/06/2022 | 6370.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2022 E CONTRATO Nº 00032/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002396 | 20/06/2022 | 10580.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INTERNET DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2002 E CONTRARO Nº 00032/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2022 | 212.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2022 | 1000.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2022 | 22776.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2022 | 283176.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - CONTRATADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2022 | 4615.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2022 | 4163.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002442 | 20/06/2022 | 81862.68 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017,PERIODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002443 | 20/06/2022 | 123703.63 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO, PARA DAR CONTINUIDADE A DISPOSIÇÃO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICÍPIO DE CONDE,CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00039/2018--CPL E INEXIBILIDADE Nº 00007/2017,PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE INTEGRA PB TIPO B NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 5456/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2022 | 4983.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2022 | 7197.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2022 | 15378.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA-CONTRATO COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2022 | 6641.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2022 | 469.00 | 00048703745449 | VANDERLEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES NA INAUGURAÇÃO DO HOTEL ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2022 | 211.00 | 00005201386512 | EDILAINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PREPARO DO LANCHE SERVIDO NO COFFE BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DO HOTEL ESCOLA, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2022 | 2482.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, FATURAS DOS MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.462/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2022 | 4527.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2022 | 528.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATADO, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2022 | 2174.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2022 | 438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO /2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2022 | 9980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2022 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2022 | 22592.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362022 | 0002525 | 21/06/2022 | 7500.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JAMES SOUSA, NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 17 DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIBILDADE Nº IN00036/2022 E CONTRATO Nº 00079/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372022 | 0002526 | 21/06/2022 | 3000.00 | 41875064000113 | ALEKSANDER PATRICIO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA EDNA E GABRIELA NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 17 DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIBILIDADE Nº N00031/2022 E CONTRATO Nº 00080/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00006404628473 | JOSÉ MATHUZAEL DE ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO BAIRRO POUSADA DE CONDE/PB, NO DIA 17/06/2022 EM RAZÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0002528 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00009571252409 | ESTEFANNY ALVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ESTEFANNY ALVARES DA SILVA, NA CDIDAE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 18 DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIBILIDAE DE Nº IN00019/2022 E CONTRATO Nº 00077/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202002 | 0002529 | 21/06/2022 | 35000.00 | 35824848000110 | GEOVANI GONÇALVES DA S. LIMA- PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA TATY PINK, NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO NO DIA 18 DE JUNHO/2022, CONFORME INEXIBLIDAE Nº IN00020/2022 E CONTRATO Nº 00078/200-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00006278098474 | RAFAELA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NO BAIRRO POUSADA DE CONDE, NO DIA 17/06/2022, EM RAZÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2022 | 33416.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMPETECIA DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2022 | 69981.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2022 | 224953.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2022 | 2063.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2022 | 12849.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2022 | 40306.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2022 | 22872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2022 | 34480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2022 | 17624.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2022 | 307.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2022 | 10224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2022 | 21180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2022 | 19808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2022 | 4688.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 30% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2022 | 1321009.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2022 | 1333.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2022 | 104833.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2022 | 1393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2022 | 106108.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2022 | 1303562.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002531 | 21/06/2022 | 30141.53 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO, ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL MARINO ELEOTERIO NASCIMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00180/2021-CPL. 4ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2022 | 20268.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002472 | 21/06/2022 | 45270.00 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO PARA ENTREGA NO PERIODO DO SÃO JOÃO EXERCÍCIO VIGENTE PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00081/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2022 | 27644.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2022 | 10224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2022 | 26892.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2022 | 25444.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2022 | 40938.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2022 | 17820.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2022 | 6975.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2022 | 7236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2022 | 4836.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2022 | 34364.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2022 | 1575.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/06/2022 | 18332.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE JUNHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2022 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2022 | 96260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2022 | 66030.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2022 | 7333.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2022 | 8536.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2022 | 17051.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2022 | 23080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2022 | 3612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2022 | 1693.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2022 | 51.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2022 | 25680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2022 | 86392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2022 | 6375.00 | 12880939000177 | VALDERIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 25M DE ADESIVOS MICRO PERFURADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV E INSTALÇAO, 15M DE ADESIVO BLACKOUT BRANCO E INSTALAÇÃO , 15M DE ADESIVOS G5 BLACKOUT E INSTALAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2022 | 306183.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2022 | 54784.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2022 | 153.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2022 | 69026.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2022 | 210232.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2022 | 45883.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2022 | 102.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2022 | 49382.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2022 | 10386.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2022 | 78.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2022 | 75.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2022 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2022 | 34700.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2022 | 39.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/06/2022 | 74.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/06/2022 | 23.03 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/06/2022 | 52.25 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/06/2022 | 1555.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/06/2022 | 2855.00 | 43273632000131 | J G DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002548 | 22/06/2022 | 95700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/06/2022 | 670.00 | 00003880200408 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/06/2022 | 5900.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZANDO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.501/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002565 | 22/06/2022 | 2855.06 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAB FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2022 | 16694.00 | 00065152905434 | FRANCINALDO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TIPICAS PARA EVENTOS REALIZADOS NO GINASIO DA POUSADA DE CONDE, LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE SÃO JOAO NO GINÁSIO DE CONDE E NO CASAMENTO COMUNITARIO NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2022 | 1920.00 | 00006086214476 | JULIENE RIGATTI DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 04(QUATRO)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2022, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2022 | 1920.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 04(QUATRO)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2022, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2022 | 1920.00 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 04(QUATRO)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2022, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/06/2022 | 1920.00 | 00007980040457 | GISELY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 04(QUATRO)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2022, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2022 | 1920.00 | 00070621351431 | EDINARA ENDER MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 04(QUATRO)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL PROGRAMA EDUCAR PRA VALER 2022, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002549 | 22/06/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2022 | 57003.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOAO BATISTA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 5146/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002566 | 22/06/2022 | 471600.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00016/2022 E CONTRATO Nº 00052/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002561 | 22/06/2022 | 15880.00 | 24873950000199 | MARCOS J. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº DV00018/2022 E CONTRATO Nº 00065/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002568 | 22/06/2022 | 2855.06 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAB FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00008488268416 | JOSE ANTONIO FREIRE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS EVENTOS DO SÃO JOÃO E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00008488268416 | JOSE ANTONIO FREIRE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS EVENTOS DO SÃO JOÃO E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2022 | 1070.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIO DE FORRÓ NOSSO JEITO COM APRESENTAÇÃO DE TRÊS HORAS NO EVENTO JUNINO, CONFORME MEMPORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2022 | 16900.00 | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA CRUZ - GRAFICA EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENTRADA DE CONDE (PORTAL DE SÃO JOAO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2022 | 1065.00 | 00067339565515 | FABRIZZIO COLAÇO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMPORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2022 | 735.00 | 00070329252437 | PEDRO TEOFILO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.487/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2022 | 16480.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICACAO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PLANEJAMENTO DE MIDIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 NA CIDADE DE CONDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/06/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/06/2022 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/06/2022 | 19.31 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/06/2022 | 9.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/06/2022 | 64.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/06/2022 | 492.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2022 | 154.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2022 | 29.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/06/2022 | 67.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2022 | 7335.96 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002592 | 27/06/2022 | 2855.06 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA ,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002587 | 27/06/2022 | 2156.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002590 | 27/06/2022 | 3605.20 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002594 | 27/06/2022 | 2855.06 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2022 | 1920.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO DO PEC NORDESTE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 28, 29 E 30/06 A 01/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.578/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2022 | 1440.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO DO PEC NORDESTE EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28, 29 E 30/06 A 01/07 DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.578/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002583 | 27/06/2022 | 19695.40 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2022 | 1250.00 | 00011294342495 | DENIS PAIVA DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME O MEMORANDO 5573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0002589 | 27/06/2022 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO D0 ARTISTA OSMIDIO NETO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NETE MUNICIPIO, CONFORME IN Nº 023/2022 E CONTRATO Nº 085/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0002591 | 27/06/2022 | 20000.00 | 46313114000192 | ALCANTARA COMPANY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A REALIZAÇÃO DE SHOW REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/06/2022 EM DECORRENCIA DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME IN Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 088/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242022 | 0002593 | 27/06/2022 | 20000.00 | 39507950000142 | LAMPEJO ENTRETENIMENTO EIRELI | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW DE ANDRE LINS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/06/2022 EM RAZÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME INEX. Nº 24/2022 E CONTRATO Nº 86/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252022 | 0002595 | 27/06/2022 | 70000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ELIANE NA CIDADE DE CONDE/PB NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOAO NO DIA 24/06/2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 025/2022 E CONTRATO Nº 090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2022 | 165.00 | 00008762527495 | RILVANDO FELINTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA E TROCA DE CHAVES DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352022 | 0002597 | 27/06/2022 | 45000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DU SODRÉ E BANDA CINTURA FINA, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORME INEX Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 87/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222022 | 0002599 | 27/06/2022 | 30000.00 | 45818828000190 | VS PRODUTORA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA KITARA NA CIDADE DO CONDE/PB EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 23/06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 82/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 22/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262022 | 0002601 | 27/06/2022 | 40000.00 | 40817396000189 | VS EVENTOS E SHOWS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA VICTOR SANTOS, NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE. Nº IN00026/2022 E CONTRATO Nº00089/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2022 | 280.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2022 | 2907.00 | 00005487736456 | CLEIDISMAR GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.583/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2022 | 1060.00 | 00006042898477 | DOMINGOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002627 | 28/06/2022 | 199262.40 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2022 | 90.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, QUE FICA LOCALIZADO NO TÉRREO DO PRÉDIO DO CENTRO DE IDIOMAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, QUE FICA LOCALIZADO NO TÉRREO DO PRÉDIO DO CENTRO DE IDIOMAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2022 | 484.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC-5/2170194-1 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2022 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC-5/2170195-8 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2022 | 101.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC-5/2170195-8 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- POUSADA, FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2022 | 120.00 | 00067557880404 | NADJA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DÍARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXÍLIO BRASIL REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PROCESSO Nº 2022/2022/ OFICIO Nº 147/2022-SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2022 | 50.00 | 00072782358472 | MARCONE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DÍARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXÍLIO BRASIL REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PROCESSO Nº 2022/2022/ OFICIO Nº 147/2022-SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2022 | 50.00 | 00006199477480 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DÍARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA JORNADA AUXÍLIO BRASIL REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PROCESSO Nº 2022/2022/ OFICIO Nº 147/2022-SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/06/2022 | 3.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2022 | 1350.00 | 00095224092434 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARCERIA GRUPO DIVERSIDADE E MOVIMENTO IRAKITAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2022 | 2000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PROJETO: FESTANÇA DE SÃO JOÃO EM DESTAQUE-PERÍODO: 10/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2022 | 10500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A INSENÇÃO COMERCIAIS, PROJETO: CAMINHOS DO FORRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002612 | 28/06/2022 | 12950.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DP00021/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002628 | 28/06/2022 | 39003.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DEPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/ LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS. CONFORME ADESÃ0 DE REGISTRO DE PREÇOS NºAD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/06/2022 | 66.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2022 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2022 | 42.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2022 | 149.50 | 07481324000138 | UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES-UNIBF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MATRICULA DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS PARA APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA IARA DA SILVA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2022 | 73.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2022 | 23.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2022 | 1250.00 | 00005042515461 | NIELSON ANTONIO SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INDENIZAÇÃO DE FUNCIONARIO ACIMA CITADO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS E NÃO PAGOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2022 | 600.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 1323/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2022 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM SPOT E UM VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO RADIOFONICO E TELEVISÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2022 | 14075.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6 MIL FOLDERS 4X4 FORMATO 21X30 E 7.000 METROS DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2022 | 5000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NA RÁDIO CORREIO MANHÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002641 | 29/06/2022 | 143640.00 | 00025787523890 | GLOCK AMERICANA S.A - (FRANCO GIAFFONE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMAMENTO TIPO PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO E PREÇOS Nº AD00004/2022 E CONTRATO Nº 00060/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2022 | 1980.54 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FONECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMORANDO 5.689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2022 | 399.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 5652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2022 | 7500.00 | 00007449998475 | ANAYZA NERY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PALCO, MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DO RIDER TECNICO, CAMARIM E LOGISTICA DAS BANDAS CONTRATADAS PARA O SÃO JOÃO DA CIDADE DE CONDE/PB, NOS DIAS 17,18,23,24 E 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152021 | 0002642 | 30/06/2022 | 43500.00 | 08299026000194 | CARTÓRIO PEDRO ALVES - REGISTRO CIVIL E TABELIONAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓTIO REFERENTE AO CASAMENTO COMUNITÁRIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00027/2022 E CONTRATO Nº 00067/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2022 | 264.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-(PAA), FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2022 | 880.76 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO A SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORME OFICIO Nº 148/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2022 | 400.00 | 00061728292549 | MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2022 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2022 | 30.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART-PB20220457756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2022 | 16956.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2022 | 226.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2022 | 299.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO RESP. TECNICA-ART.PB20220458967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2022 | 899.69 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS, LICITAÇÕES E OUTRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PERTINENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2022 | 226.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2022 | 26779.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2022 | 12783.88 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2022 | 28165.36 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2022 | 14642.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2022 | 14807.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2022 | 3076.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2022 | 128858.56 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2022 | 1564.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2022 | 4926.84 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2022 | 1761.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2022 | 16670.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2022 | 7226.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2022 | 8417.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2022 | 148.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2022 | 19.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2022 | 137.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2022 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2878-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2022 | 92.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2022 | 32.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002680 | 01/07/2022 | 8000.00 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DV00021/2022 E CONTRATO Nº00095/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002696 | 01/07/2022 | 3333.80 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2019-CPL E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000060222 | 0002679 | 01/07/2022 | 70477.19 | 05704791000154 | TAMTEX CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS NIVEL III-A, DESTINADOS A GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A RESGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2022 E CONTRATO Nº 00084/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002681 | 01/07/2022 | 8000.00 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISPENSA DV00021/2022 E CONTRATO N00095/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2022 | 2271.55 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA, CONFORME OFICIO Nº 52/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000222022 | 0002682 | 01/07/2022 | 31500.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2022 | 56.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CRAS CENTRO, FATURA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2022 | 319.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2022 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0002678 | 01/07/2022 | 250000.00 | 39415957000134 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ZÉ VAQUEIRO E BANDA, NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO,NO DIA 02 DE JULHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00031/2022 E CONTRATO Nº 00096/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2022 | 6600.00 | 24360197000138 | EQUIPE TÁTICA SEGURNAÇA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FESTA DE SÃO PEDRO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2022, NA CIDADE DE CONDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2022 | 7000.00 | 00006462506474 | LAIS MONIQUE TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO MONTAGEM E ESTRUTURAÇÃO DO SÃO JOÃO DE CONDE-PB, NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112021 | 0002686 | 01/07/2022 | 72250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00011/2021 E CONTRATO Nº 00020/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2022 | 5000.00 | 00005456354462 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO EXECUTIVA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DIREÇÃO DE PALCOS E SHOWS RREALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022, NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO DO CONDE/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2022 | 7000.00 | 00004661892496 | LIDIANE LUCIA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DEPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO, MONTAGEM E ESTRUTURAÇÃO DO SÃO JOÃO DE CONDE, NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2022 | 8100.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CAMARIM DOS ARTISTAS E BANDAS CONTRATADAS, 03 POR DIAS, PARA O SÃO JOAO 2022 DE CONDE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2022 | 3600.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BALÕES COM A MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432022 | 0002702 | 04/07/2022 | 20000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CESAR XOTE 10, NO DIA 02/06/2022 NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEX. Nº 43/2022 E CONTRATO 107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302022 | 0002703 | 04/07/2022 | 4000.00 | 27725832000121 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA 34284290444 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRA SAUDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NO DIA 01/07/2022, CONFORME INEX. Nº 030/2022 E CONTRATO Nº 101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412022 | 0002704 | 04/07/2022 | 3500.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ NOSSO JEITO NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE JULHO/2022, CONFORME INEX. Nº 41/2022 E CONTRATO Nº 103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0002705 | 04/07/2022 | 30000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR FAEL MARIZ NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 01/07/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN000040/2022 E CONTRATO Nº 00102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392022 | 0002706 | 04/07/2022 | 30000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERNTE AO SHOW DA CANTORA KELLY SILVA, REALIZADO NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO REALIZADO NA CIDADE DE CONDE-PB, NO DIA 01/07/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº INN00039/2022 E CONTRATO Nº 00099/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282022 | 0002707 | 04/07/2022 | 10000.00 | 03641546000110 | G.W. DA SILVA JUNIOR PREJETOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA VANIA AIRAM A DONA DA VOZ NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO NO DIA 02 DE JULLO DE 2022, CONFORME INEXIGIBIIDADE Nº IN000028/2022 E CONTRATO Nº 00097/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382022 | 0002708 | 04/07/2022 | 25000.00 | 39254456000113 | IM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DO CANTOR ISRAEL MUNIZ, NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00098/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0002709 | 04/07/2022 | 45000.00 | 26263021000193 | G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GIL MENDES, NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 02 DE JULHO/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00032/2022 E CONTRATO Nº 00100/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/07/2022 | 4550.00 | 46806374000108 | WENDIO LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE BALÕES E BANDEIRAS JUNINAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422022 | 0002711 | 04/07/2022 | 180000.00 | 22138129000101 | NAIARA DE FATIMA AZEVEDO-PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA NAIARA AZEVEDO, NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO JOÃO, NO DIA 01 DE JULHO/2022, CONFORME INEXIGIBIIDADE Nº IN00042/2022 E CONTRATO Nº 00106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART-846347-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2022 | 219.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/07/2022 | 46.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/07/2022 | 18.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2022 | 87.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2022 | 71.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/07/2022 | 16800.00 | 17632796000106 | LAMPEJO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE OUTDOOR (DEZ) NAS PRAÇAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE DUAS SEMANAS PARA A CAMPANHA DE SÃO JOAO DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/07/2022 | 720.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/07/2022 A 09/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS, SERÁ TREINAMENTO PRESENCIAL QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOBRE A LEI 14.133/21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/07/2022 | 720.00 | 00095205144491 | Gustavo Lima Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/07/2022 A 09/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS, SERÁ TREINAMENTO PRESENCIAL QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOBRE A LEI 14.133/21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/07/2022 | 720.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/07/2022 A 09/07/2022, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS, SERÁ TREINAMENTO PRESENCIAL QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER A CAPACITAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOBRE A LEI 14.133/21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002729 | 05/07/2022 | 1627.30 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DEPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/ LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS. CONFORME ADESÃ0 DE REGISTRO DE PREÇOSNºAD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/07/2022 | 500.00 | 00010500484406 | YANCO SENA GIL SANCHES | vVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 04 ATLETAS, WASHINGTON LUIS, JOSÉ VICTOR, YANCO SENA E CHRISTIAN RUFINO PARTICIPAREM NA COPA BRAISCOMPANY DE FUTVOLEI REPESENTANDO A CIDADE DE CONDE-PB NO DIA 09 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2022 | 12800.00 | 08789244000298 | BRED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROAD, CARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS, AUXILIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DAS BANDAS NOS SHOWS NOS DIAS 17,18,23,24,25 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO/2022, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/07/2022 | 25536.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO 109 (CENTO E NOVE) SANITARIOS QUIMICOS MODELO STANDART E (SEIS) SANITARIOS MODELO PNE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/07/2022 | 5652.00 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES TIPO HAMBURGUER ARTESANAL PARA AS EQUIPES DE POLICIA, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR E BOMBEIRO CIVIL, SAUDE E EQUIPE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/07/2022 | 15893.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002726 | 05/07/2022 | 156098.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002731 | 05/07/2022 | 8639.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002732 | 05/07/2022 | 1690.35 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/07/2022 | 340.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS AULAS DO CURSO DE CONDUTOR NAUTICO NO HOTEL ESCOLA DA COSTA DE CONDE CONFORME OFÍCIO 5892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000262022 | 0002746 | 06/07/2022 | 16800.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A CASA DE CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DP00026/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2022 | 1972.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,OFICIO 5769/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242022 | 0002748 | 06/07/2022 | 29591.52 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 008, EDIFICADO NO LOTE 19 DA QUADRA I/16 DO LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, PRAIA DE CARAPIBUS, CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00021/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022-CP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002751 | 06/07/2022 | 613358.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR-CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/07/2022 | 1044.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 14/05/2022 A 12/05/2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/07/2022 | 1044.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 13/06/2022 A 12/07/2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002743 | 06/07/2022 | 89578.64 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 48-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002749 | 06/07/2022 | 115000.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E LANCHE, MEDIANTE REQUISIÇAO PERIODICA E CONFORME CARDÁPIO DEFINIDO, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00011/2022 E CONTRATO Nº 00110/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/07/2022 | 429.47 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE LANCHES DE APOIO NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO E DOS FUNCIONARIOS DA ENERGISA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442022 | 0002744 | 06/07/2022 | 14900.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | QUALQUE QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 10(DEZ) SERVIDORES NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022 NO ALDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEX Nº 44/2022 E CONTRATO N 109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/07/2022 | 15000.00 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DA GUAIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº 0800696-78.2022.8.15.0441 (DESAPROPRIAÇÃO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/07/2022 | 720.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS REALIZADO NO PERIODO DE 07/07/2022 A 09/07/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/07/2022 | 12800.00 | 32706753000103 | RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 LONAS 600X100, 3600 PULSEIRAS E 5000 PANFLETOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/07/2022 | 105.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/07/2022 | 41.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/07/2022 | 3500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC E SISTEMAS DA STN REFERENTE AO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2022 | 540.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2022 | 66.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/07/2022 | 13448.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/07/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/07/2022 | 88.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/07/2022 | 30.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2022 | 16300.00 | 46138801000119 | HADDSON CHAVES COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER, PLACAS PARA INAUGURAÇAO E CONFECÇÕES DE CAMISAS ADVERSIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/07/2022 | 10000.00 | 00010523710437 | GILBERTO BARBOSA DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2022 | 80.97 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/07/2022 | 720.00 | 00070031217435 | BRUNO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2022 | 720.00 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2022 | 720.00 | 00002665297477 | IZABEL LIMEIRA GENTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/07/2022 | 720.00 | 00005750599400 | TALITA PEREIRA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/07/2022 | 720.00 | 00005105039424 | MARCOS ANTONIO PEREIRA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2022 | 720.00 | 00007795721494 | GLEIDSON LOPES F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2022 | 720.00 | 00007774350470 | DANIEL MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS INTEGRAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO/2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2022 | 240.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA-CONSELHO TUTELAR NA DEFESA DOS DIRETOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JLHO/2022, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2022 | 7.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2022 | 540.00 | 00001003323405 | JOSEANE VITORINO DA CRUZ VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2022 | 540.00 | 00006820460430 | JULIA GABRIELLA DARK BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA RA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/07/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/07/2022 | 6900.00 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MONTAGEM DOS KITS SACOLA NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PERTINENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2022 | 16500.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇAODE IMAGENS DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2022 | 5244.75 | 00005487736456 | CLEIDISMAR GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COM PREPARO DE ALIMENTOS FORNECIDO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.926/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2022 | 263.00 | 00048703745449 | VANDERLEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE M COFFE BREAK PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA ONDE HOUVE A TRANSMISSÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2022 | 540.00 | 00001164442406 | ELISA DA SILVEIRA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ASSESSORA TECNICA NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO 237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2022 | 540.00 | 00006736870402 | YURY MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 08, 09 DE JULHO DE 2022 NA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2022 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLOTER DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2022 | 1476.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002781 | 08/07/2022 | 13456.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTEA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISPENSA NºDP00023/2022 E CONTRATO Nº 00070/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002782 | 08/07/2022 | 9600.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERETE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DIVERSOS INCLUIDO FORNECIMENTO DE URNA, DECORAÇÃO E TRANSPORTE PARA TRASNLADO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002784 | 08/07/2022 | 137640.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DIVERSOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA, DECORAÇÃO E TRANSPORTE DE TRANSLADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº00105/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2022 | 286.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2022 | 4528.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L (100 UND), VAZILAHME 20L (100 UND) VAZIO E AGUA MINERAL NATURAL 500ML (600 UND)DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2022 | 720.00 | 00009057584476 | ALAMO TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ASSESSORA TECNICA NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO 237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002793 | 08/07/2022 | 6999.90 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2019-CPL E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002795 | 08/07/2022 | 6999.90 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2019-CPL E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002796 | 08/07/2022 | 6999.90 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2019-CPL E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2022 | 5131.92 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2022 | 120.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COORDENADOR DO EMPREENDER MUNICIPAL, FACE O DESLOCAMENTO DE CONDE/PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM AGENTES DO DESENVOLVIMENTO (AD) OCORRIDO NO DIA 04/07/2022 NA AGENCIA SUL DO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2022 | 13722.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2022 | 309.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2022 | 17.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/07/2022 | 7.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/07/2022 | 28.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2022 | 121.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2022 | 59.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2022 | 60.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2022 | 3200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DA SRa. PREFEITA EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO 2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 4 DA LEI 238/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2022 | 1440.00 | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ EM NATAL/RN NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO 2022, CONFORME OFICIO 5993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2022 | 3200.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA O PROCURADORA CHEFE DA EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO 2022, CONFORME LEI 14.133/21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2022 | 4662.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PROCESSSO Nº08590707320168152001 CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 5.999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2022 | 1440.00 | 00006575237479 | MARCILIANE ALBUQUERQUE CORRETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ EM NATAL/RN NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO 2022, CONFORME OFICIO 5993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2022 | 1440.00 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ EM NATAL/RN NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO 2022, CONFORME OFICIO 5993/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0002842 | 11/07/2022 | 7200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA-LOCALIZADO NO LOTE 2 DA QUADRA 04 DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS, CENTRO CONDE-PB-, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/07/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/07/2022 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2022 | 350.00 | 00001208336460 | WILLAMS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009850360445 | SUELANIA FAUSTINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/07/2022 | 350.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2022 | 250.00 | 00013359205448 | CRISLAINE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2022 | 250.00 | 00013679518447 | GEOVANDA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2022 | 250.00 | 00001135906440 | LUCEMAR FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007806576401 | GISELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2022 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2022 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2022 | 400.00 | 00017514113460 | LARISSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2022 | 350.00 | 00010821205455 | DAIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2022 | 400.00 | 00008257735477 | ROSEMERY COSMODO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/07/2022 | 400.00 | 00030941709949 | JOSE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2022 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2022 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2022 | 400.00 | 00010351689443 | LEIDEJANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA L DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNCIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2022 | 374.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A ART DO CONTRATO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CONDE, CONFORME ART. 3701565-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA-ART-36901348 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0002851 | 11/07/2022 | 525000.00 | 88610324000192 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR(ORE),EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00007/2022 E CONTRATO Nº 00114/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2022 | 550.00 | 00009814719439 | LINDOMAR SILVA DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMEWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 09/07/2022 REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2022 | 550.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 09/07/2022 EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME OFICIO 5987/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2022 | 5700.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 38 PLANTÕES DISTRIBUIDOS A 11 BOMBEIROS EM 09 DIAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002856 | 12/07/2022 | 16000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRINTA EQUIPAMENTOS PA IMPRESSAO SENDO VINTE E SEIS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E QUATRO MULTIFUNCIONAIS POLICROMATICAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXECETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REOSIÇÃO DE PEÇAS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00015/2021 E CONTRATO 155/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2022 | 540.00 | 00003754796437 | GIVANILDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS(03)DIÁRIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FACE AO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A ART, ANOTAÇÕES RESPONSAVEITÉCNICAS TÉCNICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2022 | 111.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS2, FATURA REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2022 | 109.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS POUSADA, FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO, CONFORME PROCESSO Nº 2022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2022 | 53196.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/07/2022 | 16600.00 | 44689858000180 | JORDANIA MARIA DE MORAIS SOARES 02748040422 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2022 | 32.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2022 | 358.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2022 | 98.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2022 | 473.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/07/2022 | 149.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00001264614497 | JOSENILDO DANTAS DOS SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2022 | 3000.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº163/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002874 | 13/07/2022 | 63803.07 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 49-PERIODO DE EXECUÇÃO 01/07/2022 A 10/07/2022.CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/07/2022 | 2090.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,OFICIO 6.104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002868 | 13/07/2022 | 50048.13 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO, ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL MARINO ELEOTERIO NASCIMENTO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00180/2021-CPL. 5ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2022 | 6801.90 | 05042292000220 | COMERCIO WM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/07/2022 | 8160.00 | 46262246000132 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NOS DIAS 16, 17,18,21, 22, 23, 24, 25, 29 E 30 DE JUNHO E DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2022 | 16900.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DAS BANDAS TATY PINK, OSMIDIO NETO, VICTOR SANTOS, ELIANE E DU SODRÉ E BANDA CINTURA FINA NOS DIAS 17,18, 23, 24 E 25 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/07/2022 | 8000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TRANSMISSÃO AO VIVO, COM 03 CÂMERAS SIMULTÂNEAS, MESA DE CORTE, EDIÇÃO E EXIBIÇÃO NOS TELÕES DE LED DO PALCO DOS SHOWS DO SÃO JOÃO 2022, NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ - CONDE/PB NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/07/2022 | 16380.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AGENDAMENTO DAS HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES AS EQUIPES DA PRODUÇÃO DAS BANDAS ZÉ VAQUEIRO, NAIARA AZEVEDO, E KELY SILVA, NAS DATAS DE 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/07/2022 | 10200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE DE RECEPTIVO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ NO MUNICÍPIO DE CONDE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002887 | 14/07/2022 | 63282.39 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA ACCIOLY DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO, ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO ALVES DE AZEVEDO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00172/2021-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021 6ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/07/2022 | 14000.00 | 29168579000188 | CARVALHO CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS NA RETROESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 06/04/2022 E 08/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/07/2022 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/07/2022 | 50.00 | 00072782358472 | MARCONE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE DESLOCAMNETO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2022-SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/07/2022 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/07/2022 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/07/2022 | 230.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/07/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/07/2022 | 178.73 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/07/2022 | 149.50 | 07481324000138 | UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES-UNIBF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS PARA APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA IARA DA SILVA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100,00, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2022 | 221.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2022 | 111.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/07/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/07/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/07/2022 | 3725.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/07/2022 | 310.39 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/07/2022 | 80.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO. CONFORME OFÍCIO Nº 162/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/07/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/07/2022 | 240.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO. CONFORME OFÍCIO Nº 162/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/07/2022 | 80.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO. CONFORME OFÍCIO Nº 162/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/07/2022 | 50.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAREM DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB. CONFORME OFÍCIO Nº 162/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/07/2022 | 400.00 | 00061728292549 | MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/07/2022 | 432.32 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇAO A SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORME OFICIO Nº 165/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/07/2022 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/07/2022 | 117.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2022 | 529.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUNTENÇÃO E REPAROS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/07/2022 | 50.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUNTENÇÃO E REPAROS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.057/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002908 | 15/07/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2022 | 338.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JULHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF OVÍDIO TAVARES, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/07/2022 | 2000.00 | 27073801000133 | CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DOS CAMAROTES DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME OFICIO Nº 84/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/07/2022 | 960.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPERA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS A SERVIDORA ACIMA CITADA - SECRETÁRIA DO TURISMO PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA PBTUR, CHAMADO ROADSHOW NORDESTE 2022 EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/07/2022 | 2040.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA AO SERVIDOR FELIPE ANTONIO MELO JARDIM, ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE TURISMO,PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA PBTUR, CHAMADO ROADSHOW NORDESTE 2022 EM SALVADOR/BA. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/07/2022 | 960.00 | 00006448389490 | VITORIA VALÉRIA LIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PRODUTOS E ATENÇÃO AO TURISTA PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 18/07 A 19/07/2022, PARA ABERTURA DO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PELA PBTUR, CHAMADO ROADSHWO, CONFORME MEMORANDO INTERNO 6.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/07/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/07/2022 | 1576.64 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 500ML (758 UND), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/07/2022 | 556.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/07/2022 | 138.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/07/2022 | 234.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/07/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/07/2022 | 253.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/07/2022 | 182.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002946 | 19/07/2022 | 6128.35 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/07/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/07/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/07/2022 | 42559.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/07/2022 | 250.00 | 37376389000184 | ALCIDES OLIVERIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA VIATURA (GUARDA MUNICIPAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/07/2022 | 7693.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/07/2022 | 1599.17 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS, LICITAÇÕES E OUTRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/07/2022 | 887.53 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS, LICITAÇÕES E OUTRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002945 | 19/07/2022 | 6630.07 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA ,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/07/2022 | 56.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/07/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/07/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/07/2022 | 3994.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/07/2022 | 1576.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/07/2022 | 3169.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/07/2022 | 1053.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/07/2022 | 6731.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/07/2022 | 8920.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/07/2022 | 7487.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/07/2022 | 2227.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/07/2022 | 5851.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/07/2022 | 589.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/07/2022 | 269718.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/07/2022 | 15124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/07/2022 | 1000.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/07/2022 | 22884.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70% - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/07/2022 | 282734.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70% - CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002973 | 19/07/2022 | 722160.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÕNIBUS RURAL, CONFORME ADESÃO A ATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0006/2021-FNDE E CONTRATO 00024/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/07/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/07/2022 | 1914.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/07/2022 | 207565.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/07/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/07/2022 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CONDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/07/2022 | 572.50 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DAS OBRAS CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA PRAÇA DO MAR E REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ARCO NA ENTRADA DE JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/07/2022 | 12000.00 | 00008430015426 | TEREZA RAQUEL CAMPOS SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/07/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/07/2022 | 3784.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/07/2022 | 171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAT CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/07/2022 | 197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAT CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002947 | 19/07/2022 | 4096.94 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/07/2022 | 4792.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/07/2022 | 528.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2022 | 2174.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2022 | 1310.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/07/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/07/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/07/2022 | 4615.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/07/2022 | 4163.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE JACUMÃ, POUSADA, NOSSA SENHORA DAS NEVES E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/07/2022 | 8014.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/07/2022 | 4983.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/07/2022 | 14587.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/07/2022 | 6438.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.COMISSIONADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002984 | 20/07/2022 | 997.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (100 UND), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/07/2022 | 14481.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/07/2022 | 44003.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-CONTRATO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2022 | 16398.00 | 35016277000197 | ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÕES DE PLACAS E ESTRUTURAS TUBULAR GALVANIZADAS, CONFECCÕES E MONTAGEM DE 4 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2022 | 13857.75 | 41151945000191 | SIGN COLOR COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS PARA O PORTAL DE CONDE (ENCONTRO ECUMENICO) E NA CONFECÇÃO DE CAMISAS IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/07/2022 | 5595.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/07/2022 | 18824.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2022 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PROCESSSO Nº00004953720138150441 CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2022 | 787.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATO COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/07/2022 | 5029.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL CABINETE DO VICE PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2022 | 20713.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2022 | 14387.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-CONTRATRO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/07/2022 | 1859.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/07/2022 | 10324.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/07/2022 | 2263.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/07/2022 | 291.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/07/2022 | 2368.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/07/2022 | 158.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/07/2022 | 217.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/07/2022 | 40956.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/07/2022 | 960.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU/PE PARA A PARTICIPAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DO READSHOW NO PERIODO DE 21 A 22 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/07/2022 | 960.00 | 00005973320456 | EVERTON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU/PE PARA A PARTICIPAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DO READSHOW NO PERIODO DE 21 A 22 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/07/2022 | 960.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A CARUARU/PE PARA A PARTICIPAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DO READSHOW NO PERIODO DE 21 A 22 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003010 | 21/07/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003018 | 21/07/2022 | 50013.90 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CINCO COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,COQUEIRINHO, PARIPE, NOVA CANAÃ, UTINGA DE CIMA E ADEMARIO RÉGIS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2022-CPL E TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000292022 | 0003014 | 21/07/2022 | 681146.40 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/07/2022 | 68455.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/07/2022 | 1120.69 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/07/2022 | 540.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM TAPEROÁ/PB NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2022, CONFORME OFICIO 6403/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/07/2022 | 720.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EM TAPEROÁ/PB NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2022, CONFORME OFICIO 6403/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/07/2022 | 54.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/07/2022 | 308.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS, FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/07/2022 | 160.00 | 00006633553463 | SHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO COEGEMAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE JULHO/2022, SOBRE ORÇAMENTO FINANCEIRO E CONTRLOE SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/07/2022 | 12.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/07/2022 | 400.00 | 00006454718441 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/07/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/07/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO,COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/07/2022 | 8200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA DO RADSHOW, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DAS FOTOS DA CAMPANHA IPTU/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/07/2022 | 6320.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS DA CAMPANHA DO IPTU/2022 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/07/2022 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSOES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDARIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/07/2022 | 43.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/07/2022 | 60.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/07/2022 | 276.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/07/2022 | 216.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/07/2022 | 495.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/07/2022 | 248.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/07/2022 | 220.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/07/2022 | 10068.64 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE E DA ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.387/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/07/2022 | 67.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS - CENTRO, FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/07/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAl - AUXILIO BRASIL - FATURA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/07/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAl - AUXILIO BRASIL - FATURA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/07/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAl - CRAS CENTRO - FATURA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/07/2022 | 4869.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE)CAMISA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/07/2022 | 8115.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUZENTAS (200UNID) DE CAMISA ROBÓTICA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003043 | 25/07/2022 | 78396.33 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA POUSADA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2022 E CONTRATO N 00066/2022-CPL. 1ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003038 | 25/07/2022 | 1966.65 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2022 | 27192.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/07/2022 | 4224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003143 | 26/07/2022 | 13089.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2022 | 13980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/07/2022 | 3890.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/07/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/07/2022 | 1321591.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/07/2022 | 1468.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2022 | 101597.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2022 | 1393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2022 | 114985.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2022 | 1314415.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003133 | 26/07/2022 | 4000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRINTA EQUIPAMENTOS PA IMPRESSAO SENDO VINTE E SEIS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E QUATRO MULTIFUNCIONAIS POLICROMATICAS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXECETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REOSIÇÃO DE PEÇAS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00015/2021 E CONTRATO 155/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0003135 | 26/07/2022 | 480.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº 00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0003140 | 26/07/2022 | 3559.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº 00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003144 | 26/07/2022 | 5169.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD 00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2022 | 451.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2022 | 16362.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/07/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2022 | 4848.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2022 | 34480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2022 | 21180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2022 | 19908.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/07/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/07/2022 | 9824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2022 | 30280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMPETECIA DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2022 | 77762.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/07/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/07/2022 | 10960.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)MOTOSERRA BMT 46A SABRE "18", 02(DUAS)SERRA MARMORE 1400W 125MM DW862B2, 02(DUAS) ROCADEIRA BR 43G, 02(DUAS) ESMERILHADEIRA 4.1/2 800W 220V, 02(DUAS) FURADEIRA IMPACTO 710W 1/2 220V,01(UM) MARTELETE 800W ELETROP SDS PLUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2022 | 13660.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2022 | 38863.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2022 | 22872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/07/2022 | 11224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2022 | 22332.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/07/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/07/2022 | 7236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/07/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/07/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/07/2022 | 32475.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/07/2022 | 1636.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/07/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/07/2022 | 26945.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/07/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/07/2022 | 18332.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CFV, COMPETENCIA DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/07/2022 | 36784.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/07/2022 | 4836.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE JUlHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/07/2022 | 6975.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/07/2022 | 15318.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/07/2022 | 40252.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JULHO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/07/2022 | 56407.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/07/2022 | 169.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/07/2022 | 66460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/07/2022 | 208932.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/07/2022 | 5173.36 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003136 | 26/07/2022 | 2791.60 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (280 UND), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003141 | 26/07/2022 | 66400.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITUIRA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003142 | 26/07/2022 | 36203.25 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD 00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/07/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/07/2022 | 1693.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2022 | 85780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2022 | 37802.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/07/2022 | 4650.00 | 12880939000177 | VALDERIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO E ALUGUEL DE OUTDOOR MEDINDO 9,00X3,00M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2022 | 326216.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/07/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/07/2022 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/07/2022 | 4977.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2022 | 97435.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2022 | 63530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2022 | 8536.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2022 | 3612.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2022 | 35027.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/07/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/07/2022 | 51716.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/07/2022 | 9174.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/07/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/07/2022 | 47564.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/07/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/07/2022 | 151.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/07/2022 | 217.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2022 | 498.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2022 | 742.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003149 | 27/07/2022 | 6999.90 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2019-CPL E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº AD00005/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO 13º E FERIAS PROPORCIONAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME OFICIO Nº 1655/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2022 | 3390.00 | 00005371238492 | INACIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO. CONFORME PROTOCOLO 1.654/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2022 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE PLOTER NO PERIODO DE JUNHO/2022 À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2022 | 15000.00 | 00011015875475 | VERONICA DE FRANÇA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2022 | 5380.00 | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 373/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2022 | 338.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2022 | 378.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 27/07/2022 | 2150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DOS TACÓGRAFOS, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO) ENTRE OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 1859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2022 | 562.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL - TIPO GALPÃO - À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUNTENÇÃO E REPAROS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2022 | 393.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/07/2022 | 164.52 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00015931891412 | JOAO GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE UM COFFE BREAK REALIZADO NO DIA 15/07/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 6.630/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00015931891412 | JOAO GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE UM COFFE BREAK REALIZADO NO DIA 15/07/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 6.631/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2022 | 3195.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AS BANDAS NAYARA AZEVEDO E GIL MENDES, RESPECTIVAMENTE EM, 01 E 02/07/2022 POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS,VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2022 | 83.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2022 | 800.00 | 00015931891412 | JOAO GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK NO ENCONTRO COM OS COORDENADORES DOS GRUPOS "CREDIAMIGO" JUNTO COM O BANCO DO NORDESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2022 | 228.88 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2022 | 27053.82 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2022 | 12914.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2022 | 28453.51 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2022 | 7529.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2022 | 14791.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2022 | 14958.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2022 | 3108.47 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2022 | 8491.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2022 | 130176.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2022 | 1580.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2022 | 4978.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2022 | 1773.76 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2022 | 16847.62 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2022 | 462.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2022 | 1.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2022 | 215.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS/DESON COTA DO DO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2022 | 62.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO CID COTA DO DO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2022 | 351.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG0303/ CHASSI 93PB58M1M1MHCO58180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQ16532/ CHASSI 9532E82W2DR316152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG0943/ CHASSI 93PB58M1MHCO58218 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFU3868/ CHASSI 93PB54M10DC043700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2022 | 760.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW7H69/ CHASSI 93PB54M10MCO64210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLW7H89/ CHASSI 93PB58M10MC064220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.587/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2022 | 9000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RODOVIA PB 008, EDIFICADO NO LOTE 19 DA QUADRA I/16 DO LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, PRAIA DE CARAPIBUS, CONDE-PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR9F02/ CHASSI 93PB58M10PCO68415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.662/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR9F22/ CHASSI 93PB58M10PCO68416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.662/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 63827-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0003165 | 29/07/2022 | 54000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022 E CONTRATO Nº 000047/2022-CP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2022 | 109.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS - ADEMÁRIO, FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2022 | 503.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AUXÍLIO BRASIL, FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4- DA DATA 07/07/2022 - CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0003212 | 01/08/2022 | 12000.00 | 00001264614497 | JOSENILDO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇAO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDPOO47/2021 E PRIMEIRO TEMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2021-CPL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003213 | 01/08/2022 | 8746.26 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL,SEDE DO CRAS 2, CONFORME DISPENSA Nº DP00027/2022 E CONTRATO Nº 0011/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003215 | 01/08/2022 | 50700.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE KIT ENXOVAL RECÉM NASCIDO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 E CONTRATO Nº 00112/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003216 | 01/08/2022 | 18400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE KIT ENXOVAL RECÉM NASCIDO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 E CONTRATO Nº 00113/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2022 | 1420.20 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES DE CERTIDÕES (REGISTRO/ÔNUS/INTEIRO TEOR), REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2022 | 6000.00 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE ATAS, RELATÓRIOS, PROCESSOS DE COMPRAS, CUSTEIO X CAPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2022 | 4000.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES DESK TOPS, NOTEBOOKS,IMPRESSORAS, SCANERS), BACKUP, ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA ANTIVIRUS ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003218 | 01/08/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2022 | 6000.00 | 00075960516420 | ELDER MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, INTERLIGAÇÃO EM REDE DOS COMPUTADORES, AUTOMATIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES ENTRE OUTROS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003217 | 01/08/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO FORRÓ PÉ DE SERRA "OS BEM CHEGADOS), APRESENTADO NO ARRAIÁ DA MELHOR IDADE NO DIA 23 DE JUNHO DE 202 NA RUA ABILIO DOS SANTOS PRÓXIMO A IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, EM JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2022 | 5633.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PRECATÓRIO/RPV, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO - FEITO N° 0800851-23.2018.8.15.0441. CONFORME O MEMORANDO/OFICIO INTERNO 6.696/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2022 | 6096.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PRECATÓRIO/RPV Nº 001/2022 PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO - FEITO PROCESSO N° 080017-54.2017.8.15.0441. CONFORME O MEMORANDO/OFICIO INTERNO 6.699/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2022 | 43.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2022 | 369.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2022 | 597.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2022 | 4980.00 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA GUARDA MUNICIPAL, PM E SERVIÇO DE CAMARIM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA NA FESTA DE SANTANA NO DIA 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462022 | 0003214 | 01/08/2022 | 30000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "FAEL MARIZ", NA CIDADE DE CONDE /PB NO DIA 30/07/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00046/2022 E CONTRATO Nº 00123/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2022 | 1800.00 | 00070711276463 | VITOR DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS REALIZADAS NOS DIAS 11/06/2022 NO GINÁSIO E NO DIA 19/06/2022 EM JACUMÂ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2022 | 950.00 | 00006538997422 | DIANE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 17/06/2022 NA POUSADA DE CONDE E NO DIA 24/06/2022 NO CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2022 | 2300.00 | 00009720063467 | JERFFERSON ANTONIO VALENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NOS DIAS 14,23 E 25 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2022 | 1013.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2022 | 229.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2022 | 14400.00 | 47252848000171 | FAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DE FESTA DE SANTANA, DIA D DA VACINAÇÃO, IPTU E PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO E 04 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2022 | 143.58 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO RESSARCIMENTO NAS COMPRAS DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (TOMADAS, CANALETAS, FILTRO DE LINHA, ADAPTADOR WIFI E CESTOS DE PAPEIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2022 | 2200.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,OFICIO 6.104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2022 | 6000.00 | 00006939199497 | ANA CRIS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NOS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2022 | 3500.00 | 24757250000139 | CONSTRUTORA TERRÃO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE POUSADA DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2022 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE PLOTTER NO PERIODO 15/05/2022 A 14/06/2022 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. DE ANOTAÇÃO TECNICA - ART: 3714652-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003253 | 03/08/2022 | 67577.18 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003254 | 03/08/2022 | 73790.04 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003256 | 03/08/2022 | 36712.80 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SUV, E 02 TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00098/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2022 | 239.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO - GALPÃO PAA - FATURA REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003257 | 03/08/2022 | 23040.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE O4 VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00098/2121-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2022 | 212.53 | 00007129684402 | MARIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFÍCIO Nº 6.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2022 | 6800.00 | 36284780000196 | RONDINELLE MOZART DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 340 RESMAS DE PAPEL A-4 REPORT 500FLS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003255 | 03/08/2022 | 97920.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00098/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2022 | 13.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2022 | 1052.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2022 | 73.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2022 | 775.00 | 00056906927434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA (CAT). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/08/2022 | 2300.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS A PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS A PREFEITURA NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003262 | 04/08/2022 | 75347.28 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/08/2022 | 362.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/08/2022 | 98.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003264 | 04/08/2022 | 2963.40 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDERS, PLANFETOS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003265 | 04/08/2022 | 628.60 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDERS, PLANFETOS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003266 | 04/08/2022 | 538.80 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDERS, PLANFETOS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003267 | 04/08/2022 | 1122.50 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDERS, PLANFETOS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00116/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003268 | 04/08/2022 | 7600.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDERS, PANFLETOS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00117/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003269 | 04/08/2022 | 1200.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDERS, PANFLETOS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00117/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003270 | 04/08/2022 | 800.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FOLDERS, PANFLETOS E BANNERS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00117/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/08/2022 | 494.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/08/2022 | 15500.00 | 43119757000101 | TRAKEJO PRODUÇÃO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DA CAMPANHA EM OUT-DOOR IPTU 2022, DEZ PLACAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/08/2022 | 233.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/08/2022 | 143.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003272 | 08/08/2022 | 65920.70 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS - TIPOS UTILITÁRIO - DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00099/2021 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/08/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0003279 | 08/08/2022 | 11213.15 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº DP00028/2022 E CONTRATO Nº00124/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003280 | 08/08/2022 | 20000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXECETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00015/2021 E CONTRATO 155/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO INHAME NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/08/2022 | 16900.00 | 46945064000166 | A L DE ALBUQUERQUE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO E EXECUÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472022 | 0003274 | 08/08/2022 | 3000.00 | 41875064000113 | ALEKSANDER PATRICIO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA EDNA E GABRIELA NA CIDADE DE CONDE/PB, NO DIA 30/02/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00047/2022 E CONTRATO Nº 00122/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2022 | 4400.00 | 00002437026479 | ADRIANO ALMEIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) ONIBUS PARA A 4ª PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO REALIZADO NO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2022 | 5200.00 | 00009434666449 | JOÃO MATIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A 4º PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO NO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003289 | 09/08/2022 | 66490.09 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 50 - PERIODO DE EXECUÇÃO 11/07/2022 A 31/07/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2022 | 158.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERÊNCIA JUNHO/2022. COMFORME/ OFÍCIO INTERNO 6.078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2022 | 50.00 | 00002789367418 | JOSE MARCIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO - COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ - PARA BUASCAR DOAÇÃO DE ALIMENTO, EQUIPE PAA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2022 | 50.00 | 00013425755471 | ELIELTON F S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO - COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ - PARA BUASCAR DOAÇÃO DE ALIMENTO, EQUIPE PAA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2022 | 2.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2022 | 2100.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO RESSARCIMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2022 | 41965.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2022 | 2605.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2022 | 119.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2022 | 314.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2022 | 273.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2022 | 231.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2022 | 17.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2022 | 59.76 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2022 | 17712.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2022 | 286.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0003331 | 10/08/2022 | 8619.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2022 | 250.00 | 00066150272400 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA L DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNCIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2022 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2022 | 400.00 | 00017514113460 | LARISSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2022 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2022 | 350.00 | 00001208336460 | WILLAMS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2022 | 350.00 | 00010821205455 | DAIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2022 | 400.00 | 00008257735477 | ROSEMERY COSMODO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2022 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010351689443 | LEIDEJANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2022 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2022 | 400.00 | 00030941709949 | JOSE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2022 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2022 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2022 | 400.00 | 00061728292549 | MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2022 | 300.00 | 00015444394405 | GABRIELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007806576401 | GISELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009850360445 | SUELANIA FAUSTINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2022 | 400.00 | 00007989402475 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2022 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2022 | 120.00 | 00005875640405 | MARJORYE SANTOS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ALIMENTO, EQUIPE PAA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2022 | 50.00 | 00005759100467 | GEAN ARAUJO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ PARA BUSCAR DOAÇÃO DE ALIMENTO, EQUIPE PAA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2022 | 3735.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2022 | 322.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2022 | 530.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 136042, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2022 | 2200.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,OFICIO 6.104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2022 | 250.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO MEIA MARATONA CORRIDA DE RUA QUE ACORRIDA NO DIA 07/08/2022 PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO COMPETIDOR, CONFORME OFICIO 6400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0003334 | 10/08/2022 | 469.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº 00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102021 | 0003337 | 10/08/2022 | 1760.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00010/2021 E CONTRATO Nº 00014/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003336 | 10/08/2022 | 8065.25 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 50 - PERIODO DE EXECUÇÃO 11/07/2022 A 31/07/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/08/2022 | 5800.00 | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, SOM E ILUMINAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003353 | 11/08/2022 | 215741.77 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA POUSADA NESTE MUNICÍPIO,2º MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2022 E CONTRATO N 00066/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003355 | 11/08/2022 | 47850.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/08/2022 | 1000.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70% EFETIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/08/2022 | 23102.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70% COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/08/2022 | 13867.69 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS ESCRITURAS DOS LOTES REFERENTE A ESCOLA NOVA NOEMIA ALVES, PARA POSTERIOR ESCRITURAÇÃO DOS LOTES 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 17, 18 E 19 DA QUADRA 77 E 06 DA QUADRA 78, TODOS DO LOTEAMENTO CRIANÇA FELIZ, CONFORME OFICIO Nº 7061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/08/2022 | 283078.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70% CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/08/2022 | 1525.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/08/2022 | 5851.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/08/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- SCFV, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUlHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/08/2022 | 3994.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- SCFV, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/08/2022 | 2640.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/08/2022 | 1053.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/08/2022 | 8015.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/08/2022 | 2445.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/08/2022 | 1576.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2022 | 6785.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/08/2022 | 8770.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 11/08/2022 | 4.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/08/2022 | 8936.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, BONES E SQUEEZE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2022 | 941.42 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2022 | 937.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOV E DEZ DE 2019, JAN A JUN 2020 E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/08/2022 | 126.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2022 | 263.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/08/2022 | 11020.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - BOLETO IPTU E TCR, IMPRESSÃO A LASER, COLORIDA, FRENTE E VERSO, TIPO CARTA EM PAPEL A4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/08/2022 | 361.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/08/2022 | 65.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/08/2022 | 237.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/08/2022 | 5400.00 | 00043685447491 | RINALDO PESSOA GOUVEIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/08/2022 | 14800.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO EVENTO CONDE PELA FÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003390 | 12/08/2022 | 45707.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS E 400 DISCIPLINADORES DESTINADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS NOS DIAS 10 014 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD 00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/08/2022 | 3317.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2022 | 52.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JULHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2022 | 323.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, REFERÊNCIA AGOSTO/2022. COMFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/08/2022 | 195.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/08/2022 | 91.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CREI FLOR DE ABACATE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CREI FLOR DE ABACATE. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/08/2022 | 11250.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA, EDIÇÃO DE VIDEOS E FILMAGENS PARA FESTA DO ESTUDANTE E GINCANA DO DIA DO ESTUDANTE NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/08/2022 | 8500.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO ESTUDANTE E DA GINCANA DO DIA DO ESTUDANTE NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003391 | 12/08/2022 | 18863.50 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS E 10 MESAS, SOM TIPO 3, TABLADO E TELÃO DE LED EM GRID, DESTINADO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD 00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003392 | 12/08/2022 | 15867.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS E 10 MESAS, SOM TIPO 3, TABLADO E TELÃO DE LED EM GRID, DESTINADO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD 00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003394 | 12/08/2022 | 29347.56 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA ACCIOLY DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO, ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO ALVES DE AZEVEDO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00172/2021-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021 7ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003398 | 12/08/2022 | 25140.73 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO, ESCOLA MUNICIPAL MARINO ELEOTERIO, ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES DO NASCIMENTO CONFORME TOMADA DE PREÇO 0003/2021 E CONTRATO Nº 00180/2021-CPL, 6ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/08/2022 | 8800.00 | 00001825727490 | SILAS DA CRUZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO NAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003387 | 12/08/2022 | 12655.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO, SOM TIPO 2 E ULUMINAÇÃO MEDIO PORTE, DESTINADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003409 | 15/08/2022 | 105026.22 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE QUATRO UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIRIATO, ESCOLA MUNICIPAL REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/08/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/08/2022 | 3360.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO TRABALHO DE CARRO DE SOM - TOTALIZANDO 48H TRABALHADAS - EM ANÚNCIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/08/2022 | 154.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/08/2022 | 82.77 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/08/2022 | 662.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/08/2022 | 1318.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/08/2022 | 2700.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BALÕES PARA O EVENTO FESTIVAL OFF ROAD PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000482022 | 0003410 | 16/08/2022 | 70000.00 | 32372827000112 | JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA "STELLA LAURA", NA CIDADE DE CONDE/PB, NO DIA 20/08/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00048/2022 E CONTRATO Nº 00125/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/08/2022 | 4792.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/08/2022 | 528.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/08/2022 | 3046.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/08/2022 | 438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/08/2022 | 10324.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/08/2022 | 1999.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/08/2022 | 266.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/08/2022 | 220.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/08/2022 | 8333.97 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/08/2022 | 1012.65 | 00002279065436 | CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO E HABITE-SE, CONFORME PROTOCOLO 1257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/08/2022 | 14481.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/08/2022 | 44003.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/08/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/08/2022 | 8203.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/08/2022 | 18691.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/08/2022 | 42559.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/08/2022 | 556.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/08/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2022 | 21231.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/08/2022 | 13843.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/08/2022 | 1859.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/08/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/08/2022 | 787.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/08/2022 | 7632.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/08/2022 | 300.00 | 00015457534405 | ANA PAULA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 933/2017 E ART. 20 PARAGRAFO 3º DO DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/08/2022 | 589.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/08/2022 | 268896.91 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/08/2022 | 2200.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GPL EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,OFICIO 7182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2022 | 5800.00 | 00002437026479 | ADRIANO ALMEIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE NA GINCANA ESCOLAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003435 | 16/08/2022 | 29940.30 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003440 | 16/08/2022 | 8044.30 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003458 | 16/08/2022 | 13826.80 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/08/2022 | 14752.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/08/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/08/2022 | 4615.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/08/2022 | 4163.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATOS, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/08/2022 | 3784.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/08/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/08/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/08/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/08/2022 | 8014.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/08/2022 | 4983.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/08/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/08/2022 | 15771.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/08/2022 | 6249.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/08/2022 | 6700.00 | 00015931891412 | JOAO GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES NO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO E NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/08/2022 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE IDIOMAS - FATURA DO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/08/2022 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE IDIOMAS - FATURA DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003463 | 17/08/2022 | 997.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (100 UND), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTTRATO Nº0053/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/08/2022 | 151.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/08/2022 | 282.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/08/2022 | 284.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/08/2022 | 185.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/08/2022 | 180.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/08/2022 | 1482.08 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/08/2022 | 190.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE RÉGIS- FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/08/2022 | 102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE RÉGIS- FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/08/2022 | 264.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE RÉGIS- FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0003475 | 18/08/2022 | 68264.68 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS NESTE MUNICIPIO,8ª MEDIÇÃO EXECUTADO NO PERIODO DE 01/07/2022 A 17/08/2022, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00132/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/08/2022 | 92.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DA CASA DOS ATLETAS LOCALIZADO NO TÉRREO DO PRÉDIO DO CENTRO DE IDIOMAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 7.287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/08/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DA CASA DOS ATLETAS LOCALIZADO NO TÉRREO DO PRÉDIO DO CENTRO DE IDIOMAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 7.287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/08/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DA CASA DOS ATLETAS LOCALIZADO NO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO DO CENTRO DE IDIOMAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 7.293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 18/08/2022 | 4000.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES DESK TOPS, NOTEBOOKS,IMPRESSORAS, SCANERS), BACKUP, ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA ANTIVIRUS ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DA CASA DOS ATLETAS LOCALIZADO NO PRIMEIRO ANDAR DO PRÉDIO DO CENTRO DE IDIOMAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 7.293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003484 | 18/08/2022 | 51930.69 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003485 | 18/08/2022 | 46769.35 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003487 | 18/08/2022 | 4785.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003489 | 19/08/2022 | 28710.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº 00143/2021-CPL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE LINGUAS CONDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CASA DO ATLETA COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/08/2022 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/08/2022 | 600.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A ESTADIA, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA E SEU TREINADOR PARA PARTICIPAREM DO SULAMERICANO INFANTIL DE JIU-JITSU NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DO DIA 18 A 22 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/08/2022 | 600.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A ESTADIA, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA E SEU TREINADOR PARA PARTICIPAREM DO SULAMERICANO INFANTIL DE JIU-JITSU NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DO DIA 18 A 22 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/08/2022 | 600.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A ESTADIA, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE E SEU TREINADOR PARA PARTICIPAREM DO SULAMERICANO INFANTIL DE JIU-JITSU NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DO DIA 18 A 22 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/08/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA - FATURA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/08/2022 | 157.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA - BOLSA FAMILIA - FATURA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/08/2022 | 59.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA - BOLSA FAMILIA - FATURA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/08/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA - CASA DO CONSELHO - FATURA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA - CASA DO CONSELHO - FATURA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/08/2022 | 184.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DO CONSELHO - FATURA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/08/2022 | 1252.05 | 39560254000108 | UPPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2022 | 13800.00 | 25312396000133 | RIVALDO XAVIER DE ARRUDA NETTO 04327249408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE VÍDEO COM DRONE E FOTOS DA OBRA DA ESTRADA DA SANTINHA/MITUAÇU, OBRAS DE ASFALTAMENTO DA TRAVESSIA URBANA DE CONDE E DOS SHOWS DO EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO DA FÉ CONDE PELA PAZ NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003488 | 19/08/2022 | 19140.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/08/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/08/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/08/2022 | 5715.75 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/08/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2875-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2022 | 2308.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2022 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2022 | 232.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/08/2022 | 126.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2022 | 16250.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET, REFERENTE A JANTAR DAS BANDAS DO PADRE NILSON E PADRE POAN RAMOS, NO DIA 19/08, E ALMOÇO E JANTAR DA BANDA STELLA LAURA NO DIA 20/08,E AO LANCHE DA SEGURANÇA PÚBLICA E EQUIPE DE TRABALHO, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/08/2022 | 16800.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PIROTECNICOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/08/2022 | 179.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2022 | 10000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTA DA BANDA PADRE PUAN RAMOS, REALIZADA NO MUNICIPIO DE CONDE, EM RAZÃO DO EVENTO CONDE PELA PAZ, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00004480701460 | NIEDJA CARMEM CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM RAZÃO DO EVENTO CONDE PELA PAZ, REALIZADO EM 20/08/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492022 | 0003528 | 22/08/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, NA CIDADE DE CONDE-PB NO DIA 19/8/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00049/2022 E CONTRATO Nº 00142/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/08/2022 | 7000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SOM E GLÓRIA NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, NO DIA 20/08/2022, NO PRIMEIRO ENCONTRO DA FÉ CONDE PELA PAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/08/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/08/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/08/2022 | 226.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/08/2022 | 60.97 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/08/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, REFERÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2022 | 5400.00 | 00011748998404 | THAIS MARIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA GINCANA DA JUVENTUDE E NAS PALESTRAS DO AGOSTO LILÁS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/08/2022 | 9300.00 | 00010909333475 | MIRIAM CAMPOS SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AS PALETRAS DO AGOSTO LILÁS CONTRA A VIOLÊNCIA A MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/08/2022 | 200.00 | 25402514000102 | UNIÃO DE CONSELHEIROS(AS) E EX-CONSEL (AS) TUTEL DO EST. MA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO IV CONGRENORDESTE QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/08/2022 | 200.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO IV CONGRENORDESTE QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/08/2022 | 1760.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.393/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/08/2022 | 1080.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS CUSTOS DA INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO ATLETA ACIMA CITADO QUE REPRESENTARA A CIDADE DE CONDE, NA ETAPA DE BAÍA FORMOSA NO RIO GRANDE DO NORTE, NOS DIAS 11 A 14 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 6.347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/08/2022 | 600.00 | 00070711276463 | VITOR DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NA FESTA DOS PESCADORES NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA COLONIA Z-9, EM JACUMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/08/2022 | 600.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA REFERENTE A ESTADIA, TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO DO TREINADOR MANASES DOS SANTOS ANJOS PARA PARTICIPAR DO SULAMERICANO INFANTIL DE JIU-JITSU NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DO DIA 18 A 22 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/08/2022 | 6000.00 | 29866140000129 | JOSE SOARES DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA,RETELHAMENTO, CONSERTO DE ALGUMAS INFILTRAÇÃO,EM PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/08/2022 | 1650.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTANDE DO EVENTO RURALTUR 2022 QUE ACONTECE NOS DIAS 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BANANEIRAS - PB. CONFORME O MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.639/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2022 | 1863.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA - CIP - COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2022 | 191367.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/08/2022 | 600.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE SERVIDO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA REUB DA SEPLAN NO DIA 22/08/2022 NO ADEMARIO REGIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2022 | 61141.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/08/2022 | 2310.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ORÇAMENTO DEMOCRATICO NOS DIAS 2,3 E 4, ENCONTRO ECO CONDE PELA PAZ, DIAS 18,19 E 20 E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/08/2022 | 539.80 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 REPORT PREMIUM 500FL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2022 | 162.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/08/2022 | 148.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/08/2022 | 37544.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003540 | 23/08/2022 | 69121.92 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0003541 | 23/08/2022 | 16044.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD, DESTINADOS AO 1º ENCONTRO DA FÉ CONDE PELA PAZ, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO 2022, A FESTA DE SANTANA, NA COMUNIDADE IPIRANGA E NO BAIRRO ADEMÁRIO RÉGIS NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, CIRCUITO PALADINO, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE JULHO DE 2022,CONFORME A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00009/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/08/2022 | 2550.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS POR BOMBEIROS EM EVENTUALIDADES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI 1081/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT)PB20220470651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2022 | 1166.00 | 00015931891412 | JOAO GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK, NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE CONDUTOR NAUTICO,NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, NO HOTEL ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2022 | 16800.00 | 24546463000111 | JOSANEA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/08/2022 | 391.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/08/2022 | 226.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/08/2022 | 376.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PRECATÓRIO/RPV, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO - Nº DO PROCESSO 0001717-74.2012.815.0441.CONFORME O MEMORANDO/OFICIO INTERNO 7.479/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA AEE - COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA AEE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA AEE - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/08/2022 | 3726.81 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA, CONFORME OFICIO Nº 098/2022/SEINFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/08/2022 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/08/2022 | 180.00 | 00005102322486 | MANOEL JOSÉ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE DESLOCAMENTO A OUTRO ESTADO A PROCURA DE UMA PEÇA PARA MOTONIVELADORA QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/08/2022 | 180.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE DESLOCAMENTO A OUTRO ESTADO A PROCURA DE UMA PEÇA PARA MOTONIVELADORA QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/08/2022 | 180.00 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE DESLOCAMENTO A OUTRO ESTADO A PROCURA DE UMA PEÇA PARA MOTONIVELADORA QUE PERTENCE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/08/2022 | 342.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/08/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/08/2022 | 63460.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022. NO PERIODO DE 26/05/2022 E 09/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003567 | 25/08/2022 | 39000.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00140/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003570 | 25/08/2022 | 158709.18 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REALINHAMENTO DO PREÇO CONTRATADO INICIALMENTE - RESTABELECER O EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00013/2022-CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/08/2022 | 12787.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEB CONFORME O ARTIGO 2º, ALINEA B, DA LEI Nº 021/2021, A KEIDIANE LOPES DA SILVA LEÔNCIO EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA ESCOLAR DESDE O DIA 01 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº130/2021 E Nº 0378/2021 DE FORMA CONTINUA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/08/2022 | 4200.00 | 39405652000141 | ALICIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/08/2022 | 800.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRO "OS BEM CHEGADOS" NA FESTA DOS PESCADORES NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA COLONIA Z-9 EM JACUMA. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 7.160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/08/2022 | 3500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC E SISTEMAS DA STN REFERENTE AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/08/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/08/2022 | 342.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/08/2022 | 129.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/08/2022 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/08/2022 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00070345895428 | RAYANE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/08/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/08/2022 | 389.93 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/08/2022 | 226.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0003585 | 26/08/2022 | 17017.00 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NÚCLEO DE JACUMÃ, CONFORME DISPENSA DP00014/2022 E CONTRATO Nº 00055/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2022 | 2866.58 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO LOTE 11, QUADRA A/02 DO LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIA NOVO MUNDO, PRAIA DE JACUMÃ MUNICIPIO DE CONDE/PB, E A VIGÊNCIA DO ALUDIDO TERMO TER EXPIRADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, E ESSA INSTITUIÇÃO CONTINUAR OCUPANDO O CITADO IMÓVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/08/2022 | 3588.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS, LICITAÇÕES E OUTRAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/08/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/08/2022 | 255.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQE7706 UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/08/2022 | 2217.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOW3524 UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/08/2022 | 3200.00 | 00008452913435 | JOSÉ JOABE DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00001310669430 | FABIO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2022 | 134.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO AEE, COMPETÊNCIA DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2022 | 1440.00 | 00009697102406 | ALLYSON SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 - QUATRO - DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO REGIONAL DE FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS DO NORDESTE - X EREFAU NE, A SER REALIZADO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2022 | 900.00 | 00003595923413 | KLEWER DANNYELLSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 - QUATRO - DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO REGIONAL DE FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS DO NORDESTE - X EREFAU NE, A SER REALIZADO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/08/2022 | 900.00 | 00009280794493 | WILLIAMS MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 - QUATRO - DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO ENCONTRO REGIONAL DE FISCAIS DE ATIVIDADES URBANAS DO NORDESTE - X EREFAU NE, A SER REALIZADO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2022 | 12480.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDO DA SILVA 43698417472-MAYA PRODUÇOES E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE A BUFFET PARA ABASTECIMENTO DO CAMARIM DAS BANDAS DE BEBEZÃO, ALBERTO BAKANA, VITÓRIA FERNANDES, ALICE TAYANE E FESTA DA JUVENTUDE NO DIA 27/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2022 | 2200.00 | 35353497000106 | ELIONAY DIAS ANACLETO ESTRELA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FIMAGEM DE EVENTOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2022 | 16800.00 | 33850608000164 | MARCELLO GIBSON MAUL DE ANDRADE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HORAS DE DIVULGAÇÕES EM MIMI-TRIO DOS SEGUINTES EVENTOS: CONDE PELA PAZ 80HS NO PERÍODO DE 10 ATÉ 20 DE AGOSTO, FESTIVAL DA JUVENTUDE 48 HS NO PERÍODO DE 22 ATÉ 27 DE AGOSTO E DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA CAMINHADA AGOSTO LILÁS 12 HS NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2022 | 2520.00 | 47252848000171 | FAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 21 HS DE DIVULGAÇÕES EM MINE-TRIO DA CAMINHADA AGOSTO LILÁS NO PERÍODO DE 24 ATÉ 26 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/08/2022 | 7600.00 | 00006727124400 | DIEGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA JUVENTUDE NA PRAÇA DO MAR - JACUMÃ - EM 27/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2022 | 751.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2022 | 12500.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE PALCO, CARREGADORES E RIDER TÉCNICO DOS EVENTOS CONDE PELA PAZ E FESTIVAL DA JUVENTUDE, REALIZADOS NOS DIAS 19, 20 E 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2022 | 197.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CREI FLOR DE ARAÇA NA COMPETENCIA DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2022 | 165.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CREI FLOR DE ARAÇA NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/08/2022 | 122.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CREI FLOR DE ARAÇA NA COMPETENCIA DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00069353476020 | CRISTIANO LUCAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM, PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONDE, COMO ASSISTENTE DE SECRETARIA GERAL E CREDENCIAMENTO DOS JOGOS DA JUVENTUDE/2022 QUE SERÃO REALIZADOS DE 25 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2022 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, COMPETÊNCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2022 | 3550.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL SEDE DO CREI FLOR DE ARAÇA, COMPETÊNCIA DOS MESES DE ABRIL/2022, JUNHO/2022, JULHO/2022 E AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003616 | 29/08/2022 | 53122.01 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 143.573 UNID DE COPIA COLORIDA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2022 E CONTRATO Nº 00132/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003618 | 29/08/2022 | 217327.03 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS: MONTAGEM,IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, BANNER E BOLETOS DE IPTU/TCR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00131/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2022 | 423.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PRECATÓRIO/RPV, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO - Nº DO PROCESSO 0800349-21.20CONFORME O MEMORANDO/OFICIO INTERNO 7.479/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS,VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 7.650/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/08/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2022 | 456.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/08/2022 | 498.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2022 | 620.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2022 | 47033.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2022 | 9174.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2022 | 48882.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA IPAM EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2022 | 229.48 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2022 | 27120.09 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2022 | 12946.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2022 | 28516.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2022 | 14824.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2022 | 14989.54 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2022 | 3114.87 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2022 | 130444.58 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2022 | 1584.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2022 | 4990.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2022 | 1771.08 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2022 | 6910.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA-PARTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2022 | 16869.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2022 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA-PARTE ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2022 | 373.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA-PARTE ICMS-DESON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2022 | 649.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2022 | 47268.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2022 | 304.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PRECATÓRIO/RPV, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO - Nº DO PROCESSO 0800017-54.2017.8.15.0441 CONFORME O MEMORANDO/OFICIO INTERNO 7.702/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2022 | 60118.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2022 | 112393.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2022 | 8536.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2022 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2022 | 3211.00 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2022 | 1893.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2022 | 30580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2022 | 87080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2022 | 316887.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2022 | 225.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA (IPAM) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2022 | 53572.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2022 | 66460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2022 | 193449.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2022 | 3990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2022 | 1127673.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2022 | 1242.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2022 | 99055.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2022 | 4173.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2022 | 108076.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2022 | 1036908.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2022 | 203858.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2022 | 5248.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2022 | 225.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2022 | 8866.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2022 | 279922.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2022 | 1870.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.684/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2022 | 805.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA BANDA PARADISE NO EVENTO DOS SUPERVISORES ESCOLAR REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2022 | 500.00 | 00000986238422 | JANAINA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO OS EDUCADORES DE ENSINO RELIGIOSO DO MUNICIPIO DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003723 | 30/08/2022 | 16677.90 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃO, QUEIJO E BEBIDA LÁCTEA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00023/2022 E CONTRATO Nº 00149/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003731 | 30/08/2022 | 63045.05 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA POUSADA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 3º(TERCEIRA) MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00066/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2022 | 15664.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2022 | 395.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2022 | 39113.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2022 | 10488.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2022 | 17900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2022 | 21808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2022 | 31080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2022 | 78905.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2022 | 12849.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2022 | 36780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2022 | 22872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2022 | 11224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2022 | 28745.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2022 | 21120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2022 | 31892.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2022 | 48400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2022 | 7336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2022 | 15162.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2022 | 6975.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2022 | 3024.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2022 | 34684.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2022 | 1636.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2022 | 20008.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CFV, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2022 | 169.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2022 | 28592.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2022 | 8160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO DJ NO FESTIVAL DA JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2022 | 5100.00 | 00000821724479 | GLAUCIA VERONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES NO FESTIVAL DA JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2022 | 345.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, FORNECIDO NO DIA 31/08/2022, NA ABERTURA DO CURSO DA CAMAREIRA NO HOTEL ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2022 | 4000.00 | 00053188187491 | EDVANIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O FESTIVAL DA JUVENTUDE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2022 | 11800.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PRODUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS INFLUENCER DIGITAIS NO FESTIVAL DA JUVENTUDE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2022 | 6780.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DO FESTIVAL DA JUVENTUDE REALIZADO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, NA PRAÇA DO MAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000522022 | 0003710 | 30/08/2022 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ALBERTO BAKANA", NA CIDADE DE CONDE PB NO TRADICIONAL FESTIVAL DA JUVENTUDE NO DIA 27/08/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00052/2022 E CONTRATO Nº 00144/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2022 | 6375.00 | 24853295000107 | MICHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES E MONTAGEM DE 03 PAINÉIS EM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO. MED:5.0x3.0M COM APLICAÇÃO DE ILHOSES. (PARA O EVENTO DO FESTIVAL DA JUVENTUDE DE 2022.)E CONFECÇÕES E MONTAGEM DE 02 PAINÉIS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO MED:5.0x3.0MT. (PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CONDE PELA PAZ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2022 | 13980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2022 | 535.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COFFEE BREAK DO CURSO DE CAMAREIRAS, CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 7.712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2022 | 874.00 | 00005487736456 | CLEIDISMAR GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRODUTORES MUSICAIS DOS EVENTOS OCORRIDOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2022 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS CENTRO - FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2022 | 139.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CENTRO - FATURA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA - CASA DO CONSELHO - FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2022 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA - CASA DO CONSELHO - FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003753 | 31/08/2022 | 100691.64 | 04063155000128 | MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS DESTINADOS A MÁQUINA DE COSTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452022 | 0003756 | 31/08/2022 | 5000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMAÇÃO CONTINUADA, INFORMATIZADA E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00045/2022, CONTRATO Nº 00127/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452022 | 0003757 | 31/08/2022 | 30000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMAÇÃO CONTINUADA, INFORMATIZADA E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00045/2022, CONTRATO Nº 00127/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003758 | 31/08/2022 | 2944.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS, BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº 00128/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003759 | 31/08/2022 | 5148.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS, BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022, E CONTRATO Nº 00128/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003760 | 31/08/2022 | 5148.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS, BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022, E CONTRATO Nº 00128/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003761 | 31/08/2022 | 40252.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS, BEBEDOURO, CONDICIONADOR DE AR E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022, E CONTRATO Nº 00128/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003762 | 31/08/2022 | 2918.11 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS DIVERSOS, FOGÃO, MÁQUINA DE LAVAR E REFRIGERADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00129/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003763 | 31/08/2022 | 2918.11 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS DIVERSOS, FOGÃO, MÁQUINA DE LAVAR E REFRIGERADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00129/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003764 | 31/08/2022 | 2918.11 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS DIVERSOS, FOGÃO, MÁQUINA DE LAVAR E REFRIGERADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00129/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003765 | 31/08/2022 | 39540.57 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS DIVERSOS, FOGÃO, MÁQUINA DE LAVAR E REFRIGERADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº00129/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2022 | 950.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UM COMPACTADOR PLACA PV2000 GASOLINA (8236) NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 29/09/2022, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003749 | 31/08/2022 | 25867.97 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003750 | 31/08/2022 | 29150.96 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 0000/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003752 | 31/08/2022 | 35676.39 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 63827-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2022 | 800.00 | 00070363661174 | SANDRA ALEXANDRA AUGUSTO TAVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A RESSARCIMENTO A SANDRA ALEXANDRA AUGUSTO TAVEIRA SOUSA, CONFORME PROTOCOLO 1.253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2022 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSOES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDARIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2022 | 8565.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2022 | 224.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA-PARTE FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2022 | 1171.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/08/2022 | 821.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/09/2022 | 1484.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2022 | 1399.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2022 | 4700.00 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE JANTARES E LANCHES EM EVENTO REALIZADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS - FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS - FATURA DO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2022 | 600.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA- FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/09/2022 | 277.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SETRAS, FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/09/2022 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POUSADA DE CONDE, FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS - FATURA DO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. DE ANOTAÇÃO TECNICA - ART: 3737812-6, ANEXO ESCOLA JOSÉ ALBINO PIMENTEL GURUGI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART PARA PROJETOS PORTAL DE ENTRADA DE GRAMAME E SAIDA DE PITIMBU PARA PRAIA BELA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART PARA PROJETOS PORTAL DE SAIDA PARA PITIMBU/ PRAIA BELA, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 7.846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/09/2022 | 2430.00 | 40686571000146 | FABIANO DE LIMA TAVARES 01256583464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 375/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/09/2022 | 563.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/09/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00003467913407 | CICERO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU/2022, NA REGIÃO DE CONDE/PB NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00007829765499 | ALEXSANDRO INACIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU 2022, NA REGIAO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00009041263403 | WILLAMS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU 2022, NA REGIAO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00004683108437 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU/2022, NA REGIÃO DE CONDE/PB NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00008860626404 | JARDESON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU 2022, NA REGIAO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00000978591410 | IVONILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU/2022, NA REGIÃO DE CONDE/PB NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00006001837422 | LEONARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU 2022, NA REGIAO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00010162811454 | JOAO TARGINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU/2022, NA REGIÃO DE CONDE/PB NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00007277352416 | ALCIDES SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU/2022, NA REGIÃO DE CONDE/PB NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00009292169467 | JEFFYSON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU 2022, NA REGIAO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/09/2022 | 132.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/09/2022 | 2596.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/09/2022 | 98.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 301503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003785 | 02/09/2022 | 45919.28 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001482022 | 0003796 | 02/09/2022 | 30000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "BBZÃO E BANDA ZUMBABA" REALIZADO NO DIA 27/08/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 53/2022, CONTRATO Nº 148/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/09/2022 | 7500.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO EXECUTIVA DO EVENTO ENCONTRO DE FÉ CONDE PELA PAZ E DO PRIMEIRO FESTIVAL DA JUVENTUDE NOS DIAS 19, 20 E 27 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/09/2022 | 830.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW NO FESTIVAL DA JUVENTUDE REALIZADA NESTE MUNCÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/09/2022 | 4000.00 | 00013191246401 | RENAN DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO EVENTO DA DIVERSIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00013191246401 | RENAN DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO EVENTO DA JUVENTUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/09/2022 | 2500.00 | 47427248000105 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA VITORIA FERNANDES NO FESTIVAL DA JUVENTUDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/09/2022 | 1530.00 | 00008421513460 | Janiele Batista de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO ULTIMO DIA 03/09/2022 NA PRAÇA DO GURUGI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0003817 | 05/09/2022 | 73810.97 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022 E CONTRATO Nº 00091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/09/2022 | 128.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/09/2022 | 355.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/09/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2022 | 3250.00 | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS NOVAS RESOLUÇÕES DO CONTRAM PARA O EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/09/2022 | 1650.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP DE 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, FATURA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/09/2022 | 108.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS 2, FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/09/2022 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/09/2022 | 312.86 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A REGISTRO EM ATA E ESTATUTO DO CREI FLOR DE ARAÇÁ PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003824 | 06/09/2022 | 145831.35 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/09/2022 | 4000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 13 COMERCIAIS DE 30" NO PROGRAMA ROTATIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/09/2022 | 10000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 03 INSERÇÕES DO 30" AO MES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/09/2022 | 3000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAÚ DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 10 COMERCIAIS DE 30" DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/09/2022 | 9000.00 | 00006062165459 | PATRICIO TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PREFEITA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011432364405 | MAYSA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, TRABALHADO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E OFICIO Nº 2188/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011234348403 | RODOLFO HENRIQUE DE ATAIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INDENIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 TRABALHADO CONFORME OFICIO Nº2193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/09/2022 | 2190.00 | 00008418937483 | ITAMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TITULO DE ITBI DA CARTA PRECATÓRIA FISCAL Nº 0802993-15.2018.4.05.8200 EM QUE SÃO PARTE A FAZENDA NACIONAL E C.H. CONSTRUTORA QUE FORAM LEVADOS A LEILÃO E ARREMATADOS PELO CREDOR ACIMA CITADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/09/2022 | 540.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COORDENADOR DO EMPREENDER MUNICIPAL, FACE O DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA RURAL TUR 18ª EDIÇÃO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 7.783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/09/2022 | 7500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TESOURO NACIONAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/09/2022 | 276.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/09/2022 | 188.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/09/2022 | 540.00 | 00006448389490 | VITORIA VALÉRIA LIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, FACE O DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA BANANEIRAS/PB, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO NA 18ª RURALTUR FEIRA NACIONAL DE TURISMO RURAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 7.911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/09/2022 | 360.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO ASSESSOR TÉCNICO, FACE O DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA BANANEIRAS/PB, QUE ESTARÁ PROMOVENDO E DIVULGANDO O NOSSO DESTINO COSTA DO CONDE NA 18ª RURALTUR FEIRA NACIONAL DE TURIMO RURAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 7.912/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2022 | 19.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/09/2022 | 539.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/09/2022 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/09/2022 | 216.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008350602414 | VERONICA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE AGOSTO/2022 TRABALHADO E NÃO RECEBIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/09/2022 | 423.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (LEI Nº 5672/92, LEI 6.688/98 DE LAVRA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EMISSAO NA POSSE- CIVIL, Nº DO PROCESSO 0800696-78.2022.8.15.0441, PROMOVIDO POR ALMIR CORREIA -EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONFORME O MEMORANDO/OFICIO INTERNO 7.978/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003854 | 08/09/2022 | 104754.30 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 51° - PERIODO DE EXECUÇÃO 01/08/2022 A 31/08/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2022 | 3485.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO, CONFORME OFICIO Nº 7819/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0003848 | 08/09/2022 | 19720.20 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E PROCESSO Nº 00121/2022-CPL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/09/2022 | 1000.00 | 42496610000178 | ASSOCIACAO LUTANDO E VENCENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO AUXILIO PARA INSCRIÇÕES E LOCOMOÇÃO DE 15 (QUINZE) ATLETAS PARA REPRESENTAR A CIDADE DE CONDE NO CAMPEONATO NORDESTE CUP KIDS DE JIU-JITSU DO PROJETO SOCIAL LUTANDO E VENCENDO QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO EM VALENTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070016557409 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE IV CONGRENORDESTE QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO Nº 2022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2022 | 150.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE IV CONGRENORDESTE QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO Nº 2022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2022 | 2500.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/09/2022 | 122.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2022 | 400.00 | 00030941709949 | JOSE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2022 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, BENEFICIÁRIA CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2022 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2022 | 400.00 | 00010351689443 | LEIDEJANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/09/2022 | 400.00 | 00007989402475 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2022 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2022 | 350.00 | 00001208336460 | WILLAMS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2022 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/09/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2022 | 350.00 | 00010821205455 | DAIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/09/2022 | 400.00 | 00061728292549 | MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/09/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/09/2022 | 300.00 | 00015457534405 | ANA PAULA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 933/2017 E ART. 20 PARAGRAFO 3º DO DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/09/2022 | 400.00 | 00017514113460 | LARISSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/09/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/09/2022 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/09/2022 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/09/2022 | 3600.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAMISAS DE POLIESTER COM IMPRESSÃO FRENTE PARA ATANDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/09/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/09/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/09/2022 | 308.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/09/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA L DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(O) ACIMA CITADA(O), NOS TERMOS DA LEI MUNCIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/09/2022 | 7050.00 | 00068176139491 | AGENOR FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 470 QUITES DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00009226542473 | SYDNEY DA CRUZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E NA ORGANIZAÇÃO DO 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003868 | 09/09/2022 | 49968.56 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA ACCIOLY DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES RIBEIRO, ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO ALVES DE AZEVEDO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00172/2021, TOMADA DE PREÇO 0002/2021 8ª MEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/09/2022 | 7094.00 | 40109739000150 | MARCIA MARIA MADRUGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS E BONÉS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2022 | 360.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 2 (DUAS) DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL - RURALTUR QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO 7823/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2022 | 240.00 | 00005973320456 | EVERTON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 2 (DUAS) DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE TURISMORURAL DO BRASIL - RURALTUR QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE BANANDEIRAS/PB NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 7823/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2022 | 1579.60 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAFETEIRAS E DOIS BEBEDOUROS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2022 | 16680.00 | 39507950000142 | LAMPEJO ENTRETENIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 14 VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA REDES SOCIAIS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CONDE PELA PAZ E FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/09/2022 | 15000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUMINAÇÃO PROFISSIONAL, TABLADO, ESTRUTURA DE GRID, TENDAS E GERADOR PARA EVENTOS NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/09/2022 | 15975.00 | 23175096000124 | JOSE OLIMPIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, ALMOÇO, LANCHES E JANTAR PARA 120 PESSOAS DA PRODUÇÃO DA GRAVAÇÃO DO ESPECIAL SETEMBRO E SHOW NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/09/2022 | 17000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CENOGRAFIA, FORNECIMENTO DE ILUMUNAÇÃO CÊNICA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA PARA MONTAGEM DE GRAVAÇÃO DO ESPECIAL SETEMBRO E SHOW GRAVADO NO CÂNION DA CIDADE DE CONDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/09/2022 | 2500.00 | 00009226542473 | SYDNEY DA CRUZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA ORGANIZAÇÃO DO AGOSTO LILÁS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0003874 | 09/09/2022 | 313669.15 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL DA REGIÃO ECONOMICA DO MUNICIPIO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DO MARKETPLACE VITRINEDIGITAL, INTEGRADO COM TREINAMENTO EM MARKETING DIGITAL, PLANEJAMENTO DE MIDIA, DISPONIBILIZAÇÃO DE TOTENS COM SINAL DE INTERNET POR WI-FI ABERTO INTEGRADO COM PLATAFORMA DE ROTEIRO TURISTICO DIGITAL, CONFORME DISPENSA N° DP00033/2022 E AO CONTRATO Nº 00154/2022 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/09/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2022 | 36295.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/09/2022 | 20.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA-PARTE ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2022 | 286.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2022 | 221.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2022 | 15138.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA-PARTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2022 | 272.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/09/2022 | 149.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTAS, REFERENTE NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/09/2022 | 1841.00 | 00005487736456 | CLEIDISMAR GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO DE GRAVAÇÕES DA GLOBO NORDESTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/09/2022 | 291.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/09/2022 | 183.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/09/2022 | 7000.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA SOCIECONOMICA NO MUNICIPIO DO CONDE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00093140991487 | MARINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/09/2022 | 11800.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIA,FILMAGEM E EDIÇÃO DA SEMANA DE ALUSÃO 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/09/2022 | 14800.00 | 00010330126458 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ)ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO DESFILE ALUSIVO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DIA 11/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003919 | 12/09/2022 | 39000.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL A4, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022 E CONTRATO Nº 00140/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/09/2022 | 8200.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A REALIZAÇÃO DE CERIMONIAL E ORNAMENTAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/09/2022 | 366.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003939 | 13/09/2022 | 164731.81 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA POUSADA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 4º(QUARTA) MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00066/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/09/2022 | 12250.00 | 47196230000131 | JUAN SERVIÇOS E LOCAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO, 200 DISCIPLINADO E 22 PLACAS, VOLTADOS À REALIZAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DO MUNICÍPIO DO CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/09/2022 | 1972.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO. DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS ALTOS NUMEROS DE ACIDENTES, TRAZENDO VISIBILIDADE E AUXILIANDO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO QUE SERÃO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/09/2022 | 7000.00 | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA MEMBROS DE JARI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/09/2022 | 5755.00 | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CANETAS PERSONALIZADAS E 300 CHAVEIROS RESINADOS, FAIXAS EM LONA, BANNERS EM LONA, PLACAS EM PVC E APLICAÇÃO DE ADESIVOS, PARA AUXILIAR NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/09/2022 | 3955.00 | 00007774351442 | VINICIUS MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DE TERÇO DE FÉRIAS 2021/2022 E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/09/2022 | 37455.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/09/2022 | 10900.00 | 47668757000111 | MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DE ZINCO E ESTRUTURA DE MADEIRA, COM APLICAÇÃO DE LONA MEDINDO 9X3 METROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/09/2022 | 34.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL EM JACUMÃ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/09/2022 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL EM JACUMÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/09/2022 | 266.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/09/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/09/2022 | 218.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/09/2022 | 535.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/09/2022 | 236.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003947 | 14/09/2022 | 49430.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2021 E CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/09/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (LEI Nº 5672/92, LEI 6.688/98 DE LAVRA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVEL DO PROCESSO Nº 0001266-20.2010.815.0441 PROMOVIDO JOSE RONALDO COSTA DOS SANTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/09/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (LEI Nº 5672/92, LEI 6.688/98 DE LAVRA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL - CIVIL, Nº DO PROCESSO 00000478-98.2013.8.15.0441, PROMOVIDO POR REJANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME O MEMORANDO/OFICIO INTERNO 8.166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2022 | 1487.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FEITO Nº 0800596-65.2018.8.15.0441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/09/2022 | 292.08 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2022 | 1116.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMARAS DE AR KM-24 FE 2525 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003949 | 14/09/2022 | 11460.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00133/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003954 | 14/09/2022 | 7400.00 | 08257279000103 | MARCOS S BIUDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO , SENDO 26 MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 04 MULTIFUNCIONAIS POLICROMÁTICAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00015/2021 E CONTRATO Nº 00156/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | REFERENTE A NE Nº 2837/2022 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/09/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. CONFORME OFÍCIO Nº 201/2022/SETRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/09/2022 | 1760.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 8214/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003958 | 15/09/2022 | 60000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00030/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003959 | 15/09/2022 | 17434.92 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00030/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003962 | 15/09/2022 | 27754.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00030/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00004591870405 | LEANDRO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSLADO DOS GRUPOS CULTURAS DA CIDADE DE CONDE, RAIZES DA TERRA E FULO DE ARAÇA, AS QUAIS SE APRESENTARAM NA RURAL TUR EM BANANEIRAS NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003974 | 15/09/2022 | 58081.52 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE QUATRO UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIRIATO, ESCOLA MUNICIPAL REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022-CPL. | 28302022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003960 | 15/09/2022 | 13968.84 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS (150 UND) E 50 UND DE VASILHAMES DE 2O LITROS VAZIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO Nº0053/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/09/2022 | 50.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/09/2022 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0003967 | 15/09/2022 | 6999.90 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ADESÃO 00005/2019 E CONTRATO Nº 000128/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003968 | 15/09/2022 | 92450.50 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA 30/2022 E CONTRATO Nº 143/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/09/2022 | 900.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER NO PERÍODO DE AGOSTO/2022 , CONFORME A FATURA R97306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/09/2022 | 3740.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE UMA MATÉRIA PUBLICITÁRIA EM JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/09/2022 | 346.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/09/2022 | 266.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/09/2022 | 1930.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A BANDA BRISA STAR NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/09/2022 | 400.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS SRS. LEONARDO PIMENTEL E RAFAEL MARIZ, NO DIA 29/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/09/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/09/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/09/2022 | 193.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 16/09/2022 | 299.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495,7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/09/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/09/2022 | 2660.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, POR MEIO DO CARRO DE SOM, NOS EVENTOS DE AGOSTO LILÁS, EMPREENDER, CURSO JACUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/09/2022 | 42616.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/09/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/09/2022 | 8298.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0003990 | 16/09/2022 | 8951.20 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 113/2021 - 20.07.2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003986 | 16/09/2022 | 103966.21 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS: MONTAGEM,IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, BANNER E BOLETOS DE IPTU/TCR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00131/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/09/2022 | 589.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0003993 | 16/09/2022 | 79999.92 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 216.216 UNID DE COPIA COLORIDA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/09/2022 | 233182.60 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/09/2022 | 39860.91 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/09/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/09/2022 | 9500.00 | 00004462572491 | JURANDY PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO MACEIO DE CARAPIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 16/09/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/09/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/09/2022 | 3545.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003976 | 16/09/2022 | 5078.25 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA Nº 030/2022 E CONTRATO Nº 143/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/09/2022 | 3735.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 16/09/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/09/2022 | 322.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/09/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/09/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/09/2022 | 73.60 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CERTIDÕES PARA ANDAMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ZEIS - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004009 | 19/09/2022 | 111280.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, EDREDONS E TOALHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022 E CONTRATO Nº 00115/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/09/2022 | 11600.00 | 14807524000101 | EUDES MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A PRODUÇÃO EXECUTIVA DO ESPECIAL DE TV REALIZADO NA PRAIA DE COQUERINHO NO MUNICÍPIO DE CONDE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/09/2022 | 16850.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES EEMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DIGITAIS PROFISSIONAIS, PARA CAPTAÇÃO DO AUDIO E ILUMINÇÃO CENOGRAFICA DO ESPECIAL DE TV, GRAVADO NA PRAIA DE COQUERINHO CÂNIONS, APOIADO PELA PREFEITURA DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/09/2022 | 192.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/09/2022 | 280.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/09/2022 | 10324.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/09/2022 | 1999.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/09/2022 | 38628.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/09/2022 | 373.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/09/2022 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/09/2022 | 2458.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/09/2022 | 144.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/09/2022 | 6532.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/09/2022 | 18495.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/09/2022 | 10299.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/09/2022 | 326.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/09/2022 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL PROCESSO Nº 0800896-27.2018.8.15.0441.PROMOVIDA POR IRACILDA VERRISSIMO DE FIGUEIREDO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 8.394/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/09/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/09/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL VICE-PREFEITO-COMISSIOINADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/09/2022 | 1859.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/09/2022 | 23440.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/09/2022 | 12990.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/09/2022 | 260.32 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A MULTA COMETIDA DURANTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA RLY 1D69 AI Nº S030276830 E AI Nº S030199727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/09/2022 | 14481.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2022 | 41294.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004051 | 20/09/2022 | 52845.39 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA 30/2022 E CONTRATO Nº 143/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/09/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/09/2022 | 81.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CREI FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/09/2022 | 215.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGISA - DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/09/2022 | 1721.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE REGIS, COMPETENCIA NO MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/09/2022 | 2931.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE REGIS, COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/09/2022 | 3399.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE REGIS, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/09/2022 | 1000.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/09/2022 | 21281.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/09/2022 | 225492.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% CONTRATOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/09/2022 | 1743.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% ED. INFANTIL / COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/09/2022 | 60439.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70% ED. INFANTIL / PRESTADORES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/09/2022 | 63648.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004056 | 20/09/2022 | 13582.90 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00030/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004058 | 20/09/2022 | 37441.71 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00030/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/09/2022 | 5966.00 | 42496610000178 | ASSOCIACAO LUTANDO E VENCENDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO AUXILIO PARA INSCRIÇÕES E LOCOMOÇÃO DE 15 (QUINZE) ATLETAS PARA REPRESENTAR A CIDADE DE CONDE NO CAMPEONATO NORDESTE CUP KIDS DE JIU-JITSU DO PROJETO SOCIAL LUTANDO E VENCENDO QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO EM VALENTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/09/2022 | 14865.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/09/2022 | 8014.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/09/2022 | 4983.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/09/2022 | 16180.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/09/2022 | 6336.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/09/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/09/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/09/2022 | 3682.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/09/2022 | 4599.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/09/2022 | 6949.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/09/2022 | 980.00 | 00091014433487 | FLAVIO RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/09/2022 | 10328.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/09/2022 | 2640.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/09/2022 | 658.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/09/2022 | 2805.00 | 20471325000160 | ROBERTA KARLA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - KIT EMBREAGEM, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO, FILTRO DE AR, ATUADOR DO CAMBIO, FILTRO DE OLEO MOTOR - , COM INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/09/2022 | 7557.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/09/2022 | 2445.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/09/2022 | 65.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAl - BOLSA FAMILIA - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/09/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/09/2022 | 100.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CRAS POUSADA, FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/09/2022 | 4359.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/09/2022 | 245.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO GALPÃO PAA, FATURA REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/09/2022 | 5280.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/09/2022 | 1525.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/09/2022 | 1598.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004082 | 20/09/2022 | 1501.55 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE - PB, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/09/2022 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/09/2022 | 1080.00 | 00006448389490 | VITORIA VALÉRIA LIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUE ESTA PROMOVENDO E DIVULGANDO O DESTINO COSTA DE CONDE NA ABAV EXPO 2022, MAIOR EVENTO TURISTICO DESSE SEGMENTO DO PAIS DURANTE O PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO EM OLINDA/PE, CONFORME OFICIO 8317/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/09/2022 | 675.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADA, QUE ESTA PROMOVENDO E DIVULGANDO O DESTINO COSTA DE CONDE NA ABAV EXPO 2022, MAIOR EVENTO TURISTICO DESSE SEGMENTO DO PAIS DURANTE O PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO EM OLINDA/PE, CONFORME OFICIO 8317/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/09/2022 | 1778.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/09/2022 | 5772.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO -, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/09/2022 | 3046.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/09/2022 | 438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/09/2022 | 16800.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO CALENDARIO TURISTICO E DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/09/2022 | 4.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/09/2022 | 2034.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/09/2022 | 13.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL PROCESSO Nº 0001961-03.2012.8.15.0441. PROMOVIDO POR ESPOLIO DE JERANIL LUNDGREN CORREIA DE OLIVEIRA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 8.451/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/09/2022 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/09/2022 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/09/2022 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/09/2022 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/09/2022 | 108.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/09/2022 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/09/2022 | 101.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/09/2022 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/09/2022 | 101.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/09/2022 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/09/2022 | 94.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/09/2022 | 96.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/09/2022 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/09/2022 | 110.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/09/2022 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/09/2022 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/09/2022 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/09/2022 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/09/2022 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/09/2022 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/09/2022 | 103.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 2.107/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/09/2022 | 288.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/09/2022 | 215.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2022 | 35000.00 | 00090898354404 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRECATÓRIO EM FAVOR DE EDIVALDO BANDEIRA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº0800289-48.2017.8.15.0441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/09/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/09/2022 | 252.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2022 | 424.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2022 | 225.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTFICADO DIGITAL A1 PJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2022 | 657.30 | 00005487736456 | CLEIDISMAR GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE REPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS A EQUIPE DE BOMBEIROS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA BUSCA DE UM CORPO DE TURISTA DESAPARECIDO NA PRAIA DE TAMBABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/09/2022 | 12000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO USO DE IMOVEL SITUADO NOS LOTES 12, 13, 14, 15 E 16, DA QUADRA A, NA RUA DOMINGOS MARANHAO, CENTRO, CONDE/PB AUSENCIA DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE USO DE IMOVEL, A AUSENCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VIGENTE NÃO EXIME A ADM. PUBLICA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME OFICIO 7492/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2022 | 6500.00 | 47935702000120 | DENIS DE OLIVEIRA ALVES 07120377485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE JUNTO AO NÚCLEO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENÇÃO, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.431/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2022 | 1140.00 | 00014131884437 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO E VEICULO PARA DOIS ATLETAS NO EVENTO COPA PERNAMBUCO DE FUT VOLEI OCORRIDO NO DIA 16/09/2022 SEDIADO NA PRAIA DO QUARTEL DE OLINDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2022 | 1183.00 | 00005487736456 | CLEIDISMAR GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA REGULARIZAÇÃO DO CONJUNTO ADEMARIO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/09/2022 | 1450.00 | 05736284000100 | JACUMA LODGE HOTEL COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20 A 21 DE AGOSTO DE 2022, EM 7 APTOS(SENDO 1 SUITE)PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/09/2022 | 16600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA, TORTA CALYPSO, FOGOS DE ARTIFICIO, TORTA 3 12 TUBOS, KIT MONTEIROS, TORTA DE 25 TUBOS, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/09/2022 | 11691.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST.PROJ.CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE A 12 INSCRIÇÕES NO CURSO "OBRAS PÚBLICAS: O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATO". QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 30 DE SETEMBRO DE 2022, NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/09/2022 | 1998.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/09/2022 | 192949.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/09/2022 | 480.00 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITAÇÃO REPRESENTANDO ESTA SECRETARIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº108/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/09/2022 | 480.00 | 00009504561446 | JOSE WILTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, FACE DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE LICITAÇÃO REPRESENTANDO ESTA SECRETARIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº108/2022/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/09/2022 | 15050.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO VALOR PROPORCIONAL E AO TÉRMINO DO CONTRATO VW/CAMINHÃO BAÚ DE PLACA 3473 NO PERÍODO DE 15/06/2022 E AO VALOR PROPORCIONAL E AO TÉRMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEÍCULO VW/CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PGK 3474 NO PERÍODO DE 15/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/09/2022 | 48.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA,EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE, COMPETÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.503/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/09/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, CENTRO DE LÍNGUAS - CELIC, COMPETÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.513/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/09/2022 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 - DO IMÓVEL SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/09/2022 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/09/2022 | 5500.00 | 00009434666449 | JOÃO MATIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A JUVENTUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/09/2022 | 31.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/09/2022 | 237.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/09/2022 | 139.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/09/2022 | 168.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/09/2022 | 298.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 410495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004158 | 26/09/2022 | 48250.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2021 E CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/09/2022 | 7480.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAS PUBLICITÁRIAS DESTA PREFEITURA EXIBIDA NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/09/2022 | 5400.00 | 10750065000299 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/09/2022 | 7104.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/09/2022 | 3660.12 | 00008063227484 | DRIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A BOLSA E ALIMENTAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME OFICIO 6455/2022 E PARECER Nº 63/2022/PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/09/2022 | 3660.12 | 00012388423481 | ERIKA LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A BOLSA E ALIMENTAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME OFICIO 6455/2022 E PARECER Nº 63/2022/PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/09/2022 | 2586.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE RÉGIS, COMPETÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/09/2022 | 1385.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA, O CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE RÉGIS, COMPETÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004162 | 26/09/2022 | 48110.00 | 01590728000264 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS, FOGÃO INDUSTRIAL, MICROONDAS, GELADEIRA, MAQUINA DE LAVAR ROUPA, FREEZER HORIZONTAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, VENTILADOR DE PAREDE, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E TELEVISOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00156/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004164 | 26/09/2022 | 103804.69 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA POUSADA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 4º(QUARTA) MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00066/2022-CPL. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004169 | 26/09/2022 | 10022.88 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS, FOGÃO INDUSTRIAL, MICROONDAS, GELADEIRA, MAQUINA DE LAVAR ROUPA, FREEZER HORIZONTAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, VENTILADOR DE PAREDE, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E TELEVISOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00155/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004174 | 26/09/2022 | 258930.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DIVERSOS, FOGÃO INDUSTRIAL, MICROONDAS, GELADEIRA, MAQUINA DE LAVAR ROUPA, FREEZER HORIZONTAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, VENTILADOR DE PAREDE, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E TELEVISOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E CONTRATO Nº 00157/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/09/2022 | 13000.00 | 38656860000150 | AMADEUS DE ARAUJO SILVA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS "PARTILHANDO SABERES II "REALIZADA ENTRE OS DIAS 17/08 A 19/09/2022 NA CIDADE DE CONDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/09/2022 | 341.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/09/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/09/2022 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/09/2022 | 292.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/09/2022 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CENTRO, FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/09/2022 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/09/2022 | 156.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, REFERENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/09/2022 | 16628.50 | 00005364234401 | ANA PAULA DE AQUINO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FABRICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS CAMARINS, SEMIARIO E LANCHE DA SEGURANÇA E EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/09/2022 | 16200.00 | 45618235000180 | ANTONIO JOSE DA SILVA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO FESTIVAL DO INHAME E BREGA DO MUNICIPIO DO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/09/2022 | 7000.00 | 25312396000133 | RIVALDO XAVIER DE ARRUDA NETTO 04327249408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA VARAL DE CABARÉ NO FESTIVAL DO INHAME E DO BREGA CONDE-PB NO DIA 23/09/2022 NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ-CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/09/2022 | 3000.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SHOW REALIZADO NO MUNICIPIO DO CONDE EM RAZÃO DOS FESTEJOS DO FESIVAL DO INHAME E BREGA CONDE NO DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 27/09/2022 | 5000.00 | 00005456354462 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO EXECUTIVA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DIREÇÃO DE PALCOS E SHOWS REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022, NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ CONFORME A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO FESTIVAL DO CONDE CONDE/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/09/2022 | 6700.00 | 41141896000106 | PB RIO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 06 (SEIS) ÔNIBUS, PARA A SEMANA DE TRÂNSITO, NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004179 | 27/09/2022 | 13116.51 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E PROCESSO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004183 | 27/09/2022 | 7228.10 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00002/2022 E CONTRATO N°00119/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/09/2022 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO COMERCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART-PB202204788529 DO ORÇAMENTO DA OBRA DE MANUNTENÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ- JACUMÃ- CONDE/PB. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 8.580/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/09/2022 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO COMERCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004189 | 27/09/2022 | 47914.84 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004190 | 27/09/2022 | 44503.03 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 0000/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/09/2022 | 18467.61 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR POR RETENÇÃO INDEVIDA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/09/2022 | 240.00 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SENHOR COMANDANTE SERGIO CARNEIRO DA SILVA - COMANDANTE GERAL DA GUARDA CIVIL - EM CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE REPRESENTAR A PREFEITURA NO I SIMPPÓSIO PARA GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/09/2022 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSOES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDARIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/09/2022 | 120.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COORDENADOR DO EMPREENDER MUNICIPAL, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,PARA UMA REUNIÃO NO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA-PACTECPB. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 8.615/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/09/2022 | 223.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/09/2022 | 259.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/09/2022 | 10.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2022 | 149.50 | 07481324000138 | UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES-UNIBF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS PARA APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA IARA DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2022 | 531.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2022 | 394.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2022 | 292.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2022 | 2147.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2022 | 5000.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO I FESTIVAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2022 | 15700.00 | 41274492000190 | HERCULES DUTRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E BUFFET COMPLETO DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NO GINÁSIO POLIVALENTE DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2022 | 7000.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR NALBERT LIMA NO DIA 24/09/2022 NO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE-PB NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2022 | 10000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FELIPE ROSSI NO FESTIVAL DO INHAME E DO BREGA CONDE-PB REALIZADO NO DIA 24/09/2022, NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000592022 | 0004203 | 28/09/2022 | 30000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CONDE SÓ BREGA" NA CIDADE DE CONDE/PB NA TRADICIONAL FESTA DO INHAME E BREGA NO DIA 24/09/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00059/2022 E CONTRATO Nº 00168/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2022 | 15120.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVERA 04158119456 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENTA, TABLAO E SOM, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562022 | 0004205 | 28/09/2022 | 50000.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SENTIMENTOS NESTE MUNICIPIO, NO TRADICIONAL FESTIVAL DO INHAME E BREGA, REALIZADO NO DIA 23/09/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 56/2022 E CONTRATO Nº 166/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000572022 | 0004206 | 28/09/2022 | 24000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "ALTEMAR DUTRA JR E BANDA AMARULA", NA CIDADE DE CONDE NO TRADICIONAL FESTIVAL DO INHAME E BREGA, NO DIA 23/09/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00057/2022 E CONTRATO Nº 00167/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2022 | 6000.00 | 30047915000113 | IVONALDO COSMO PEREIRA JUNIOR 03528249480 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA ESTRUTURA E MONTAGEM DO POSTO DE SAÚDE PARA O BREGA CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2022 | 14200.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO: 02 TENDAS, 06 ESTANDES, PISO EM MADEIRA FORRADO COM CARPETE E 06 CLIMATIZADORES. COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004218 | 28/09/2022 | 375250.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004219 | 28/09/2022 | 19800.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2022 | 26992.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2022 | 11093.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0004304 | 29/09/2022 | 14364.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD E 04 (QUATRO)SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO PNE, AMBOS DESTINADOS AO FESTIVAL DO INHAME 2022, REALIZADO NA PRAÇA DO MAR, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00009/2022 E CONTRATO Nº 00092/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/09/2022 | 716.00 | 12925673000131 | VILMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MUSICOS NOS DIAS 24 E 25/09/2022. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 8.730/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2022 | 4920.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA ZECAS POUSADAS E RESTAURANTE PRESTADOS A DIVERSAS BANDAS, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2022. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 8.720/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/09/2022 | 10800.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CERIMONIAL, ASSESSORIA E RECEPÇÃO DOS ARTISTAS E BANDAS, DURANTE O FESTIVAL DO INHAME BREGA CONDE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2022 | 750.00 | 00060135751420 | SANDRA MARIA TRINDADE NERES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE MÚSICOS EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000582022 | 0004315 | 29/09/2022 | 45000.00 | 29400583000120 | AN PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA JOYCE TAYNÁ FORROZÃO ARREDA E DANCE, NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL FESTIVAL DO INHAME E BREGA, NO DIA 24/09/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00058/2022 E CONTTRATO Nº 00172/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000602022 | 0004316 | 29/09/2022 | 80000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FERNANDO MENDES, NA CIDADE DE CONDE NO TRADICIONAL FESTIVAL DO INHAME E BREGA, NO DIA 24/09/2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00060/2022 E CONTRATO Nº 00159/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/09/2022 | 571.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/09/2022 | 9600.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DO BREGA CONDE/2022 REALIZADO NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ CONDE-PB NOS DIAS 23 E 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2022 | 13980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/09/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2022 | 12849.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2022 | 36780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2022 | 22872.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2022 | 32480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMPETECIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2022 | 80687.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2022 | 9824.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2022 | 24680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2022 | 21808.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2022 | 16770.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2022 | 451.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2022 | 4848.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/09/2022 | 35413.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/09/2022 | 18184.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/09/2022 | 3990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/09/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/09/2022 | 1138300.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/09/2022 | 1298.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/09/2022 | 106785.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/09/2022 | 4173.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/09/2022 | 106915.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70- COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/09/2022 | 1023053.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/09/2022 | 209864.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/09/2022 | 276903.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 7 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/09/2022 | 1636.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/09/2022 | 225.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/09/2022 | 8866.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/09/2022 | 2200.00 | 00078907918449 | VERA LUCIA GOMES TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA QUADRA DA POUSADA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004309 | 29/09/2022 | 161300.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCUOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2022 | 5100.00 | 00015931891412 | JOAO GABRIEL BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK REALIZADO NO DIA 17/09/2022, NA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS CURSOS DA FCR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2022 | 28845.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2022 | 169.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2022 | 29392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2022 | 49712.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2022 | 15084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2022 | 6975.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2022 | 169.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILÍA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2022 | 3024.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/09/2022 | 34684.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2022 | 1636.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS - EFETIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/09/2022 | 11224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/09/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EFETIVO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/09/2022 | 20008.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CFV - CONTRATO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/09/2022 | 21120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/09/2022 | 7336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2022 | 46518.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2022 | 52082.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2022 | 9174.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/09/2022 | 232.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/09/2022 | 427.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00070345895428 | RAYANE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/09/2022 | 545.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2022 | 320405.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/09/2022 | 1693.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/09/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2022 | 30580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/09/2022 | 85680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2022 | 110420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2022 | 61118.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2022 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2022 | 8536.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2022 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2022 | 47140.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2022 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2022 | 55822.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2022 | 225.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2022 | 66460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2022 | 193049.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR MORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2022 | 180.00 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE A COROA DE FLORES, COMPRADA DO DIA 16/09/2022 PARA O VELÓRIO DE UM CIDADÃO CONDENSE, CONSTANDO O NOME DA PREFEITURA DE CONDE. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 8.814/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004349 | 30/09/2022 | 1497.60 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO Nº00053/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00001310669430 | FABIO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2022 | 10000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NA RÁDIO CORREIO MANHÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2022 | 229.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2022 | 27141.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2022 | 12956.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2022 | 28539.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2022 | 14836.69 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2022 | 15001.62 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2022 | 3117.39 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2022 | 130549.77 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2022 | 1586.00 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2022 | 4996.01 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2022 | 1766.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2022 | 16890.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS,VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 8.773/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2022 | 310.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | +VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ICMS-DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2022 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2022 | 7207.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2022 | 550.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2022 | 8649.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2022 | 754.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2022 | 187.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2022 | 645.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARAÇÁ, COMPETÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.783/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2022 | 90.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2022 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2022 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2022 | 234.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.778/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2022 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004347 | 30/09/2022 | 49191.91 | 11958594000164 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TRÊS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO: ESCOLA MUNICIPAL LINA RODRIGUES DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO, ESCOLA MUNICIPAL MARINO ELEOTÉRIO DO NASCIMENTO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 180/2021-CPL, TOMADA DE PREÇO 0002/2021 8ª MEDIÇÃO. | 14182021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004350 | 30/09/2022 | 36000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS - SENDO 10 TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROÔNIBUS -, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00025/2022 E O CONTRATO N°00150/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2022 | 26.95 | 60746948450584 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 638277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004337 | 30/09/2022 | 24497.29 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CINCO COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,COQUEIRINHO, PARIPE, NOVA CANAÃ, UTINGA DE CIMA E ADEMARIO RÉGIS (2ª MEDIÇÃO) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2022-CPL E TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021. | 00992022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2022 | 13500.00 | 43884760000111 | MARIA APARECIDA BASBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TRANSMISSÃO DO EVENTO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2022 | 16800.00 | 40462852000115 | ANA LUCIA MENDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGAÇÃO EM MINI TRIO SENDO OITO HORAS POR DIA , DO PRIMEIRO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ZONA RURAL E PRAIAS DA CIDADE DE CONDE E NAS CIDADES DE PITIMBU, CAAPORÃ, ALHANDRA E PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 19 A 28 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2022 | 3820.00 | 05736284000100 | JACUMA LODGE HOTEL COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE BANDA E MUSICO NO PERIODO DE 23 A 24 DE SETEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2022 | 2570.00 | 00003228429482 | JOSEVANDRO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/10/2022 | 2200.00 | 00071140011421 | EDUARDA DA SILVA CANTILIANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA QUADRA DA POUSADA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/10/2022 | 26.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/10/2022 | 507.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/10/2022 | 952.47 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/10/2022 | 2723.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/10/2022 | 49.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/10/2022 | 2133.75 | 09139551001934 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO DE CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTODOS DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICIPIO DE CONDE/PB. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 7.908/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/10/2022 | 1980.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 8693/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/10/2022 | 930.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DISPONIBILIZADOS NOS EVENTOS FESTIVAL DO INHAME/BREGA CONDE, REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/10/2022 | 6351.00 | 00005487736456 | CLEIDISMAR GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO EVENTO FESTA DO INHAME/BREGA CONDE, NOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24 E 25/09/2022. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 8.781/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/10/2022 | 1960.00 | 13452416000192 | NORTHFLEET FARAH E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A HOSPEDAGEM EM 4 APARTAMENTOS NA POUSADA LAGUNA,CONDE PB NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2022 EM EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/10/2022 | 600.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SHOW REALIZADO NO PAVILHÃO DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO NO GURUGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004384 | 05/10/2022 | 147669.72 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS- CIMENTO, AREIA, PARALELEPÍPEDO, MEIO-FIO, DENTRE OUTROS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00027/2022 E CONTRATO N° 00182/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004380 | 05/10/2022 | 192055.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME REALINHAMENTO DE PREÇO, PRIMEIRO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº00034/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/10/2022 | 211.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/10/2022 | 67270.77 | 00049136321400 | MARIA DA CONCEICAO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0001848-59.2006.8.15.0441 NA VARA UNICA DE CONDE CONFORME OFICIO Nº 8.932/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/10/2022 | 65.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/10/2022 | 495.02 | 00070952728753 | MARIA EUNICE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA DO PROCESSO 05187381120184058200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/10/2022 | 179.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/10/2022 | 43.82 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004389 | 06/10/2022 | 25025.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2021 E CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/10/2022 | 16800.00 | 38656622000145 | FABRIZIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E AUDIO COM CAMERAS DIGITAIS E DRONE, DIREÇÃO DE CENA EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA DE EVENTOS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DA ABRA E VIDEO INSTITUCIONAL DA CONCLUSÃO DA OBRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO DA POSADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/10/2022 | 15990.00 | 09305131000151 | ELTON FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE SHORTS, CAMISA E BONE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/10/2022 | 267.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O GALPÃO FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/10/2022 | 99.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O CRAS ADEMARIO, FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/10/2022 | 570.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/10/2022 | 3360.00 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, EM FACE AO DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA REPRESENTANDO ESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME OFICIO Nº8829/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/10/2022 | 5915.44 | 46589581000140 | J A PINTURAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO DE LIÇENÇA AMBIENTAL REFERENTES AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÕES DE RUAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 8.997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/10/2022 | 2700.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE BALÕES PARA EVENTO EM JACUMÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/10/2022 | 585.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS PAGAS CONFORME NE-003835 E NE-004015 PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/10/2022 | 3150.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS POR BOMBEIROS PROFISSIONAL CIVIL EM EVENTO DA JUVENTUDE E FESTIVIDADE DO INHAME, REALIZADO NA PRAÇA DE JACUMÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/10/2022 | 10000.00 | 00001095984403 | RAQUEL VIANA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PATROCINIO NA REALIZAÇÃO DA 8ª VAQUEJADA DO MR RANCH NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 EM PITUAÇU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/10/2022 | 16900.00 | 21017622000100 | MASSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E EXIBIÇÃO DE PLACAS DE PAINEL DE LED, PARA EXIBIÇÃO DE PATROCINADORES E VIDEO DE TRANSMISSÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE INHAME E BREGA CONDE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/10/2022 | 14750.00 | 46563121000142 | AD MOREDSON CONSULTORIA SERVIÇO E INTERMEDIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL DOS PROJETOS FESTIVAL DO INHAME, BREGA CONDE, FESTIVAL DAS CRIANÇAS E SEMANA DA CIDADE DE CONDE NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004410 | 07/10/2022 | 220911.14 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/10/2022 | 14500.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 SACOS DE 25KG CADA QUE SERA UTILIZADO NOS CAMPOS DE JACUMÃ, CONDE, GURUJI E MITUAÇU DURANTE O ANO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 2012/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004423 | 07/10/2022 | 350031.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, MESAS, CADEIRAS, CONJUNTO REFEITÓRIO, ARMÁRIOS E ESTANTES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS E CREIS, CONFORME PREGÃO ETETRÔNICO Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00178/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0004427 | 07/10/2022 | 38230.32 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, MESAS, CADEIRAS, CONJUNTO REFEITÓRIO, ARMÁRIOS E ESTANTES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS E CREIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2022 E CONTRATO Nº 00177/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/10/2022 | 3387.80 | 00095391576415 | LENIRA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/10/2022 | 2976.84 | 00004765341437 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/10/2022 | 3458.00 | 00003111710440 | JOZIVANIA SILVERIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/10/2022 | 3484.00 | 00044200480425 | VANIA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/10/2022 | 1747.20 | 00012481930835 | NIVALDO VIDAL DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESSA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/10/2022 | 1323.40 | 00004887844417 | JOSINETE TORQUATO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESSA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/10/2022 | 2441.20 | 00000003254496 | ELZA MARIA ALVES FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/10/2022 | 2976.00 | 00033310394468 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESSA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/10/2022 | 80.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/10/2022 | 9352.00 | 40109739000150 | MARCIA MARIA MADRUGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS DE ESCRITORIO EM L E 3 (TRES) MESAS PARA ESCRITORIO 4 GAVETAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/10/2022 | 16498.00 | 13485518000104 | SUPERART COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DAS LONAS DO PORTAL SITUADO NA PB 018, NA ENTRADA DA CIDADE DO CONDE, CONDE PELA PAZ, PRIMEIRO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/10/2022 | 17000.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, CERIMONIAL E RECEPÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/10/2022 | 9200.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VÍDEO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E LOCUÇÃO PARA SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/10/2022 | 2500.00 | 39405652000141 | ALICIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MÃO DE OBRA EXECUTADOS EM VEÍCULO PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/10/2022 | 3720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/10/2022 | 151.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/10/2022 | 62.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/10/2022 | 179.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/10/2022 | 253.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/10/2022 | 106.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/10/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/10/2022 | 95.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/10/2022 | 11798.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/10/2022 | 5805.54 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/10/2022 | 50.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/10/2022 | 6500.00 | 47935702000120 | DENIS DE OLIVEIRA ALVES 07120377485 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES QUE ESTÃO SENDO MINISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO FCR. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 8.973/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/10/2022 | 220.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, REFERENTE A EMISSÃO GUARDA MUNICIPAL DE CONDE-PB 23047198000164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00011748998404 | THAIS MARIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/202 ÀS 14 HORAS NA COMUNIDADE NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/10/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/10/2022 | 300.00 | 00015457534405 | ANA PAULA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 933/2017 E ART. 20 PARAGRAFO 3º DO DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/10/2022 | 400.00 | 00007989402475 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/10/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/10/2022 | 350.00 | 00010821205455 | DAIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/10/2022 | 400.00 | 00017514113460 | LARISSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/10/2022 | 400.00 | 00061728292549 | MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/10/2022 | 350.00 | 00001208336460 | WILLAMS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/10/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/10/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/10/2022 | 400.00 | 00030941709949 | JOSE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/10/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | REFERENTE A NE Nº 2837/2022 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/10/2022 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/10/2022 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010351689443 | LEIDEJANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/10/2022 | 300.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/10/2022 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/10/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/10/2022 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/10/2022 | 400.00 | 00097885703487 | MARIA DE FATMA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/10/2022 | 250.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/10/2022 | 390.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/10/2022 | 154.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/10/2022 | 1172.50 | 17395582000155 | ANIZIO RANNIERE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 35 CAMISAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004471 | 10/10/2022 | 49959.63 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS-IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - AVALIAÇÃO FORMATIVA, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO - CADERNO DO APLICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº000132/2022-CPL CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº9.117/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004474 | 10/10/2022 | 125957.14 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS: MONTAGEM,IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO-CADERNO DE ATIVIDADE,DIÁRIO DE CLASSE PARA AEE E DIARIO DE CLASSE, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL- CADERNO DE ATIVIDADE E DIARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00131/2022-CPL. MEMO/OFICIO INTERNO Nº 9.116/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPTIVO, AO MEGAFAN DO VIAGENSPROMO REALIZADO NO CONDE/PB DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/10/2022 | 6350.00 | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO, ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS AGENTES DE VIAGENS EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/10/2022 | 674.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COFFEE BREAK SERVIDO AOS AGENTES DE VIAGENS QUE VISITARAM O MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 11/10/2022 | 16940.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180KVA NOS EVENTOS DO DESFILE DA PATRIA (01 UND), PAVILHÃO FESTIVAL DO INHAME (01 UND), BREGA CONDE (02 UNDS) E NA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO (01 UND) RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 11, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. TOTALIZANDO 07 LOCAÇÕES NO VR UNIT DE R$ 2.420,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/10/2022 | 1980.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE GLP EM BOTIJÕES (18 UNIDADES) DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 9075/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004491 | 11/10/2022 | 43014.13 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00043/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004493 | 11/10/2022 | 13410.66 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00043/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004485 | 11/10/2022 | 103160.51 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 52° - PERIODO DE EXECUÇÃO 01/09/2022 A 30/09/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004486 | 11/10/2022 | 201548.87 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00184/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004488 | 11/10/2022 | 25008.93 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2022 E CONTRATO Nº 180/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0004490 | 11/10/2022 | 12000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA A GUARDA DOS EQUIPAMENTOS E BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00031/2022 E CONTRATO Nº: 00152/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004489 | 11/10/2022 | 55415.77 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA 00043/2022 E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/10/2022 | 44300.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/10/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/10/2022 | 163.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/10/2022 | 128.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/10/2022 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/10/2022 | 13.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/10/2022 | 4662.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO RPV Nº 002/2022 - SIMONE SIMOES DA CRUZ, CONFORME O PROCESSO N° 08590707320168152001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/10/2022 | 2156.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE PAGAMENTO RPV Nº 002/2022 - SIMONE SIMOES DA CRUZ, CONFORME O PROCESSO N° 08590707320168152001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100,00 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/10/2022 | 424.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/10/2022 | 27.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004505 | 13/10/2022 | 1290.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GPL BOTIJÃO DE 13KG VAZIO E RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2002 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/10/2022 | 3200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS DA PREFEITA KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 A 16 DE OUTUBRO 2022, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO TURISMO E VISITA AO SENADO FEDERAL E CÂMARA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART.4 DA LEI 238/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004507 | 13/10/2022 | 1290.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GPL BOTIJÃO DE 13KG VAZIO E RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2002 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004506 | 13/10/2022 | 1290.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GPL BOTIJÃO DE 13KG VAZIO E RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2002 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004504 | 13/10/2022 | 3870.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GPL BOTIJÃO DE 13KG VAZIO E RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2002 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/10/2022 | 150.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/10/2022 | 11.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/10/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNCIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/10/2022 | 8260.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA O BREGA CONDE/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/10/2022 | 650.00 | 00058044205420 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO INFANTIL (FESTA DAS CRIANÇAS EM JACUMA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/10/2022 | 15980.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E DE VÍDEO, COM USO DE DRONE, DO PRIMEIRO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE, E PRODUÇÃO DO VÍDEO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA POUSADA NA CIDADE DE CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/10/2022 | 540.00 | 00072583916491 | CLAUDIO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REACREAÇÃO INFANTIL(FESTA DAS CRIANÇAS EM JACUMA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/10/2022 | 3794.80 | 31744028000167 | PROTESEG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA E LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR E TRANSLADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/10/2022 | 1850.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A CONFECÇÃO DE FOLDERS - 42X29,7CM, 4X4 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE BRILHO 150G, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/10/2022 | 15360.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES EEMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO TÉCNICA E PRODUÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTISTISCAS DOS PALHAÇOS PICOLÉ E TELL PASTEL NO DIA 13/10/2022 EM JACUMÃ E DO SHOW DA ALEGRIA NOS DIAS 14,15 E 16/10 EM MITUAÇU, NA POUSADA DO CONDE, ADEMARIO REGIS, GURUGI E PRAÇA CENTRAL DE CONDE, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/10/2022 | 1440.00 | 00006448389490 | VITORIA VALÉRIA LIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, SECRETÁRIA DE TURISMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 19,20,20 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CONDE NA 11ª BRAZIL TRAVEL MARKET-BTM APRESENTANDO A COSTA DO CONDE NUM DOS MAIORES EVENTOS B2B DE TURISMO DO BRASIL, A CONVITE DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO(PBTUR). CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.214/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/10/2022 | 1440.00 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO ASSESSOR TÉCNICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE-PB PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O INTERESSE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CONDE NA 11ª BRAZIL TRAVEL MARKET-BTM APRESENTANDO A COSTA DE CONDE NUM DOS MAIORES EVENTOS B2B DE TURISMO DO BRASIL, A CONVITE DA EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO(PBTUR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/10/2022 | 4000.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE OUT/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/10/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. CONFORME OFÍCIO Nº 236/2022/SETRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/10/2022 | 1034.80 | 00004887844417 | JOSINETE TORQUATO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 235/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/10/2022 | 909.60 | 00003275707418 | CREMILDA MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CÔCO VERDE PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/10/2022 | 2618.20 | 00004744498400 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/10/2022 | 3499.60 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/10/2022 | 2394.60 | 00003210643482 | MARIA BATISTA DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CÔCO VERDE PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/10/2022 | 2903.46 | 00084039213491 | MARIA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/10/2022 | 59.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/10/2022 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00071140011421 | EDUARDA DA SILVA CANTILIANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA QUADRA DA POUSADA E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/10/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DOS ATLETAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004549 | 14/10/2022 | 56193.35 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00043/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004551 | 14/10/2022 | 22779.95 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00043/2022 E CONTRATO Nº 00171/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004535 | 14/10/2022 | 5976.69 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/10/2022 | 4000.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS COLABORADORES DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE SET/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/10/2022 | 6000.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA -,COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004532 | 14/10/2022 | 3231.95 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° AD00003/2022 E CONTRATO N° 00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/10/2022 | 4000.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/10/2022 | 5920.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM UM MINI-TRIO, F4000/ NOS DIAS 25 E6 DE SETEMBRO DE 2022 DA ENTREGA DA REFORMA DA CRECHE CREI DO MAR EM JACUMÃ/ NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022 DA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO POUSADA/ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DA CAMPANHA SEMANA DE PREVENÇÃO CONTRA CANCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/10/2022 | 10040.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA ENTRADA DA SANTINHA/ NOS DIAS 18,19 E 30 DE SETEMBRO DE 2022, CAMPANHA OUTUBRO ROSA/ NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022, SEMANA DA CRIANÇA QUE SERA REALIZADA EM JACUMÃ, MITUAÇU, POUSADA, ADEMÁRIO REIS, GURUGI E PRAÇA CENTRAL DE CONDE NOS DIAS 06,07,10,11,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/10/2022 | 1200.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004541 | 14/10/2022 | 80688.27 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA 00043/2022 E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/10/2022 | 105.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/10/2022 | 58.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/10/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/10/2022 | 170.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461,9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/10/2022 | 88.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/10/2022 | 7795.80 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/10/2022 | 292.35 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/10/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/10/2022 | 41730.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/10/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/10/2022 | 589.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/10/2022 | 234185.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/10/2022 | 39319.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/10/2022 | 366.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/10/2022 | 1154.60 | 00012858970483 | NAZARETH VITORIA OLIVEIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CAMPEONATO DA POUSADA DE CONDE. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 9.292/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/10/2022 | 1000.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/10/2022 | 21735.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/10/2022 | 222491.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- CONTRATOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/10/2022 | 1743.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/10/2022 | 60153.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/10/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/10/2022 | 3497.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/10/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004569 | 17/10/2022 | 3231.95 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/10/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/10/2022 | 3370.00 | 00001183888430 | Pedro Tavares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, SEDE DO CRAS INTINERANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/10/2022 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O CRAS II INTENERANTE, FATURA REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/10/2022 | 3568.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/10/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/10/2022 | 322.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/10/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/10/2022 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/10/2022 | 6000.00 | 00016034636400 | RUTH ESTEFANY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS DA JUVENTUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/10/2022 | 6900.00 | 00005709754412 | NAYARA MARIA PEREIRA FAGUNDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECREAÇÃO, PINTURAS ARTÍSTICAS E CULTURAS EM BALÕES DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA 2022, NAS SEGUINTES DATAS E LOCAIS: 12/10/22 (RICK CHARLES), 13/10/22 (JACUMÃ), 14/10/22 (MITUAÇU E POUSADA DE CONDE), 15/10/22 (ADEMARIO REGIS) E 13/10/22 (PRAÇA CENTRAL DE CONDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004611 | 18/10/2022 | 2900.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/10/2022 | 5772.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/10/2022 | 2417.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/10/2022 | 3046.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/10/2022 | 438.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/10/2022 | 120.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM INTUITO DE GARANTIR A LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA PARA JOÃO PESSOA, SANTA RITA E BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/10/2022 | 60.00 | 00098244779420 | JANAINA CRUZ FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM INTUTITO DE GARANTIR A LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA PARA JOÃO PESSOA, SANTA RITA E BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/10/2022 | 50.00 | 00056847513420 | JOSINALDO BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM INTUTITO DE GARANTIR A LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR PARA JOÃO PESSOA, SANTA RITA E BAYEUX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/10/2022 | 3.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/10/2022 | 8014.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/10/2022 | 4983.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004588 | 18/10/2022 | 12513.37 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 52° - PERIODO DE EXECUÇÃO 01/09/2022 A 31/09/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/10/2022 | 16391.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO -, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/10/2022 | 6837.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO -, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/10/2022 | 7513.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/10/2022 | 3962.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/10/2022 | 5159.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/10/2022 | 4599.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/10/2022 | 540.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTREGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA - COORDENADORA DO PDDE QUE PARTICIPARÁ DA 3ª FORMAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PDDE NA CIDADE DE SOUZA-PB, NOS DIAS 19 E 21 DE OUTRUBRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 343/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004605 | 18/10/2022 | 24348.47 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004607 | 18/10/2022 | 11749.03 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E PROCESSO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/10/2022 | 15846.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/10/2022 | 111.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL PROCESSO Nº00020710220128150441 PROMOVIDO POR MARIA DE FATIMA CAVALCANTI DE ANDRADE MELO CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9353/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/10/2022 | 111.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL PROCESSO Nº00017191020138150441 PROMOVIDO POR ALISIO VINAGRE REGIS, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9351/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/10/2022 | 326.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/10/2022 | 10271.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/10/2022 | 6210.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO- ELETIVO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/10/2022 | 1416.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/10/2022 | 23581.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/10/2022 | 12990.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/10/2022 | 1859.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE VICE PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, COM INTUITO DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR NA COBERTURA DO BRAZIL TRAVEL MARKET, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,DOS DIAS 18/10 AO DIA 22/10, ONDE ESTA PREFEITURA SE FARÁ PRESENTE COM UM ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURISTICO COSTA DO CONDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/10/2022 | 1125.00 | 00005973320456 | EVERTON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, COM INTUITO DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR NA COBERTURA DO BRAZIL TRAVEL MARKET, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,DOS DIAS 18/10 AO DIA 22/10, ONDE ESTA PREFEITURA SE FARÁ PRESENTE COM UM ESTANDE DE DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURISTICO COSTA DO CONDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/10/2022 | 18277.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/10/2022 | 6532.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/10/2022 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/10/2022 | 1282.98 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/10/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, REFERÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/10/2022 | 14481.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/10/2022 | 41457.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004622 | 18/10/2022 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/10/2022 | 11021.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/10/2022 | 1999.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/10/2022 | 96.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/10/2022 | 72.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/10/2022 | 168.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2022 | 53.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/10/2022 | 3940.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATROGRAFIA, REALIZADOS NA FESTA DO INHAME: INAUGURAÇÃO DA POUSADA, INAUGURAÇÃO ACESSO A MITUAÇU, FESTA DE GURUGI, ROMARIA DO GURUGI A GUAXINTUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/10/2022 | 3491.32 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0004637 | 19/10/2022 | 5586.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-SEDE DA CASA DOS CONSELHOS,DISPENSA Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/10/2022 | 3120.00 | 00014258406473 | JEFFERSON BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004639 | 19/10/2022 | 12250.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS, ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00173/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/10/2022 | 3491.32 | 00014258450456 | SHAKYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/10/2022 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/10/2022 | 4017.04 | 00004765341437 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/10/2022 | 10396.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/10/2022 | 6949.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/10/2022 | 4596.68 | 00003210643482 | MARIA BATISTA DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/10/2022 | 2640.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/10/2022 | 658.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/10/2022 | 7557.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/10/2022 | 2445.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/10/2022 | 2957.71 | 00050422146404 | JOÃO BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATAS DOCES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/10/2022 | 1598.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004652 | 19/10/2022 | 2994.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00176/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/10/2022 | 653.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/10/2022 | 3348.80 | 00002216658545 | DENIVALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004655 | 19/10/2022 | 960.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00176/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004656 | 19/10/2022 | 2994.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00176/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/10/2022 | 4359.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004658 | 19/10/2022 | 20564.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00176/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/10/2022 | 1525.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/10/2022 | 5280.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004661 | 19/10/2022 | 3080.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00175/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004662 | 19/10/2022 | 3080.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00175/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004665 | 19/10/2022 | 5028.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00176/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004667 | 19/10/2022 | 1760.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00175/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004668 | 19/10/2022 | 1760.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00175/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004670 | 19/10/2022 | 12320.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS,ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÔMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00175/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/10/2022 | 16100.00 | 34350091000107 | REBEKA ARANIN AGRA DO LAGO 04132458458 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PALCO DE 07 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARQUE DE DIVERSÕES E BRINQUEDOS INFLÁVEIS NA SEMANA DA CRIANÇA/22 NA CIDADE DE CONDE/PB, NOS DIAS: 12, 13, 14, 15, E 16 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/10/2022 | 2976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/10/2022 | 59.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/10/2022 | 3126.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/10/2022 | 4.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/10/2022 | 29.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/10/2022 | 1440.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIO DA FAZENDA FACE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/10/2022 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/10/2022 | 91.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/10/2022 | 49.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/10/2022 | 2700.00 | 00010390517402 | GERALDO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 180 REFEIÇÕES, FORNECIDA NO DIA 15/09 E 15/10/222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/10/2022 | 9840.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DOIS CARROS DE SOM DE PORTE MEDIO NO PERIODO DE 10 A 16 DE OUTUBRO 2022, 60 HORAS CADA VEICULO TOTALIZANDO 120 HORAS DE DIVULGAÇÃO R$ 82,00 POR HORA RODADA NA SEMANA DA CRIANÇA DA CIDADE DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/10/2022 | 1440.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO FACE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/10/2022 | 13.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL PROCESSO Nº0001533-84.2013.8.15.0441 PROMOVIDO POR GREENLAND DEVELOPMENTS PARAIBA EMP. IMOB.LTDA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.419/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004677 | 21/10/2022 | 1248.50 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS-ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÕMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00174/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004679 | 21/10/2022 | 1248.30 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS-ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÕMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00174/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004680 | 21/10/2022 | 748.98 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS-ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÕMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00174/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004684 | 21/10/2022 | 748.98 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS-ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÕMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00174/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004687 | 21/10/2022 | 5991.84 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DIVERSOS-ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA ERGONÕMICA, CONJUNTO DE MESA, ESTANTE EM AÇO, LONGARINA, MESA ESCRIVANINHA, MESA INOX E TENDA SANFONADA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2022 E CONTRATO Nº 00174/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/10/2022 | 2718.61 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - INHAME CARÁ E BATATA DOCE -, POR MEIO DO PROGRAMA CAMPO PARA MESA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/10/2022 | 4802.20 | 00095230068434 | ROSILENE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - INHAME CARÁ -, POR MEIO DO PROGRAMA CAMPO PARA MESA -, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004696 | 21/10/2022 | 2193.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO PARCELADA DE RECARGA DE GÁS- MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004698 | 21/10/2022 | 1950.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE GÁS DE COZINHA GLP-BOTIJÃO DE 13 KG VAZIO MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/10/2022 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004685 | 21/10/2022 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/10/2022 | 13440.00 | 17424783000133 | J GONCALVES PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ROBOTICA, BANNER, FAIXAS EM LONA, ADESIVOS E PLANFLETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004692 | 21/10/2022 | 2694.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00135/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00003620812470 | VINICIUS FRANCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MATERIAIS RECREATIVOS NA SEMANA DA CRIANÇA/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/10/2022 | 455.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COOFF BRAK DISPONIBILIZADO NO CURSO REALIZADO NO HOTEL ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/10/2022 | 8125.00 | 00003342765437 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004690 | 21/10/2022 | 43380.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/10/2022 | 1911.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/10/2022 | 191992.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA-ART Nº PB20220484333 DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 158/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/10/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/10/2022 | 296.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004713 | 24/10/2022 | 17172.06 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004714 | 24/10/2022 | 16833.63 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004716 | 24/10/2022 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/10/2022 | 58024.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/10/2022 | 120.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA - CONSELHEIRA TUTELAR - ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA SOBRE USO DO SIPIA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/10/2022 | 80.00 | 00007876520405 | DWSON HUMBERTO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR - MOTORISTA - DESTE MUNICÍPIO, PARA O MUNICÍPIO DE MACAÍBA-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/10/2022 | 4.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/10/2022 | 80.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA - CONSELHEIRA TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO, PARA O MUNICÍPIO DE MACAÍBA-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/10/2022 | 80.00 | 00010864553471 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA - CONSELHEIRA TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO, PARA O MUNICÍPIO DE MACAÍBA-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/10/2022 | 960.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO FACE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2022 - PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004718 | 24/10/2022 | 2244.30 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO Nº0053/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/10/2022 | 960.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETARIO DA FAZENDA FACE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2022 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/10/2022 | 35604.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/10/2022 | 37.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/10/2022 | 215.00 | 00044137060487 | CLAUDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE UMA CERTIDÃO DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA REFERIDA EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/10/2022 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/10/2022 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/10/2022 | 26.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/10/2022 | 127.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/10/2022 | 50.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 357/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/10/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 358/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/10/2022 | 45.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, COMPETÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 359/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004735 | 25/10/2022 | 7119.30 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E PROCESSO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004736 | 25/10/2022 | 7990.29 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00002/2022 E CONTRATO N°00119/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0004737 | 25/10/2022 | 5106.76 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/10/2022 | 2100.00 | 29064800000158 | JOSELOURDES NORONHA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFÊ JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO AEE, COMPETÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO AEE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004741 | 25/10/2022 | 7632.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004728 | 25/10/2022 | 11560.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ,REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004730 | 25/10/2022 | 24660.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ,REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0004732 | 25/10/2022 | 3280.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ,REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/10/2022 | 199.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/10/2022 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO GALPÃO COMERCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/10/2022 | 3879.20 | 00014258406473 | JEFFERSON BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/10/2022 | 1845.69 | 00095391576415 | LENIRA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN E ACEROLA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/10/2022 | 3510.00 | 00038042134487 | FRANSCISCA TOSCANO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/10/2022 | 5386.04 | 00013107436496 | JANDERSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO E ACEROLA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/10/2022 | 96.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA 5/2170194-1, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/10/2022 | 55.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/10/2022 | 3738.80 | 00004744498400 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/10/2022 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FATURA 5/2170195-8, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/10/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/10/2022 | 3499.60 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2022 | 312.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FATURA 5/1310587-9, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/10/2022 | 4057.48 | 00011598184792 | CRISTIANE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/10/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 26/10/2022 | 3286.40 | 00030890454434 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/10/2022 | 3286.40 | 00068362196491 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/10/2022 | 55.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEUDO VISUAL, VIDEOS, ARTES E GESTÃO DE MIDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/10/2022 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSOES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDARIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00070345895428 | RAYANE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/10/2022 | 495.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/10/2022 | 180.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/10/2022 | 40.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004751 | 26/10/2022 | 17977.56 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA ,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/10/2022 | 2417.35 | 00048703745449 | VANDERLEIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SERVIDORA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/10/2022 | 61857.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/10/2022 | 225.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA -IPAM - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/10/2022 | 66460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/10/2022 | 190085.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/10/2022 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/10/2022 | 3578.80 | 00005679181304 | CLEIBSON LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À BOLSA E A ALIMENTAÇÃO PARA O ALUNO ACIMA CITADO MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 7.824/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/10/2022 | 3660.12 | 00008968359440 | PRISCILA DANGELIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À BOLSA E A ALIMENTAÇÃO PARA O ALUNO ACIMA CITADO MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 7.824/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/10/2022 | 3660.12 | 00011925473490 | DANILO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À BOLSA E A ALIMENTAÇÃO PARA O ALUNO ACIMA CITADO MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 7.824/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/10/2022 | 3660.12 | 00009583976431 | WANDERSON FELIPE SANTOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À BOLSA E A ALIMENTAÇÃO PARA O ALUNO ACIMA CITADO MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 7.824/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/10/2022 | 3660.12 | 00009798465440 | ELIVELTON PEIXOTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À BOLSA E A ALIMENTAÇÃO PARA O ALUNO ACIMA CITADO MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE/PB, CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 7.824/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/10/2022 | 1693.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2022 | 56.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2022 | 30580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2022 | 88746.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/10/2022 | 4810.27 | 00005311153482 | GLEYDSON DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS, REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 60 H/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 27/10/2022 | 1079.68 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS GUARDAS MUNICIPAIS, REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 16 H/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/10/2022 | 992.06 | 00008481380407 | WANDRESSA SANIELLE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 20 H/A, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2018, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/10/2022 | 545.60 | 00009417979450 | DUNLHYAN DAGMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 11 H/A, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2018, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/10/2022 | 549.85 | 00000996550470 | RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 08 H/A, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2018, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/10/2022 | 1091.20 | 00007689350402 | EUGENIO CESAR DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 22 H/A, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2018, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/10/2022 | 605.95 | 00006583189429 | JORGE FLAVIO ANDRADE FIGUEIREDO DE ALCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 06 H/A, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2018, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/10/2022 | 3100.58 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADO ATRAVES DO CONVENIO COM A PREFEITURA DE CONDE E PITIMBU NO PERIODO DE 21 A 28 DE JULHO DE 2022 AGREDANDO 26 H/A, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2018, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/10/2022 | 331660.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2022 | 40271.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/10/2022 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA - AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/10/2022 | 123137.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/10/2022 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/10/2022 | 60118.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/10/2022 | 8536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/10/2022 | 3500.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DO OUTUBRO ROSA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/10/2022 | 44383.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/10/2022 | 112.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/10/2022 | 149.50 | 07481324000138 | UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES-UNIBF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS PARA APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA IARA DA SILVA FERNANDES. N°140100000000274223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/10/2022 | 71.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/10/2022 | 132.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/10/2022 | 62.59 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/10/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/10/2022 | 56617.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/10/2022 | 9174.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004800 | 27/10/2022 | 4761.81 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DIVERSOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00143/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/10/2022 | 31.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/10/2022 | 11224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/10/2022 | 3191.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EFETIVO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/10/2022 | 20008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CFV - CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/10/2022 | 29392.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2022 | 30057.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/10/2022 | 2619.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2022 | 112.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/10/2022 | 7336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/10/2022 | 49712.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/10/2022 | 15474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2022 | 6975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2022 | 169.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILÍA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2022 | 3024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2022 | 34684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2022 | 1636.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS - EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2022 | 21120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE LÍNGUAS, COMPETÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/10/2022 | 90.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS ATLETAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/10/2022 | 8500.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/10/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 63827-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/10/2022 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/10/2022 | 56.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/10/2022 | 1156061.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/10/2022 | 1298.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/10/2022 | 96261.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/10/2022 | 4173.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/10/2022 | 105198.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70- COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/10/2022 | 1021260.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2022 | 200603.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2022 | 225.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2022 | 7029.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2022 | 8866.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/10/2022 | 283474.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/10/2022 | 9824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/10/2022 | 25946.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/10/2022 | 56.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/10/2022 | 21708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/10/2022 | 16552.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2022 | 451.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/10/2022 | 4848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA - IPAM, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/10/2022 | 36646.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/10/2022 | 18184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/10/2022 | 1080.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 26.27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NO DESLOCAMENTO A FORTALEZA/CE, PARA TROCA DO EIXO CARDAM DA CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/10/2022 | 6161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/10/2022 | 56.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/10/2022 | 34213.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/10/2022 | 80312.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/10/2022 | 12849.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/10/2022 | 112.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/10/2022 | 38213.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2022 | 22872.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/10/2022 | 16800.00 | 25312396000133 | RIVALDO XAVIER DE ARRUDA NETTO 04327249408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA EM ESTÚDIO MÓVEL DE COLABORADORAS DESTA PREFEITURA PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E CAPTAÇÃO DE IMAGENS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPSL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/10/2022 | 28192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/10/2022 | 10660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/10/2022 | 22868.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2022 | 2012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTTRATADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/10/2022 | 16200.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E DE VÍDEO, COM USO DE DRONE, DO PRIMEIRO FESTIVAL DO INHAME E BREGA CONDE, E PRODUÇÃO DO VÍDEO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DA POUSADA NA CIDADE DE CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/10/2022 | 8300.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROJETO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA-ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/10/2022 | 126.67 | 10635169000171 | BMA LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO UM COMPACTADOR PLACA PV2000 GASOLINA (8236) 30/09/2022 A 03/10/2022, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0004886 | 28/10/2022 | 30648.80 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL E COMPUTAÇÃO DESPLUGADA PARA ATENDIMENTO AOS DOCENTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 00169/2022-CPL E DISPENSA Nº DP00036/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004893 | 28/10/2022 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004895 | 28/10/2022 | 87026.34 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE QUATRO UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIRIATO, ESCOLA MUNICIPAL REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022-CPL. | 28302022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004899 | 28/10/2022 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/10/2022 | 3734.24 | 00039348781804 | DAVID ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E INHAME/CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/10/2022 | 6996.12 | 00006199477480 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/10/2022 | 3476.20 | 00007722528406 | BEIBIANE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/10/2022 | 1268.54 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COCO SECO PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/10/2022 | 6996.12 | 00008183091482 | MARIA DAS GRACAS RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/10/2022 | 2979.80 | 00014258450456 | SHAKYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO E INHAME-CARA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/10/2022 | 3603.60 | 00068362196491 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/10/2022 | 228.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/10/2022 | 27037.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/10/2022 | 12906.78 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/10/2022 | 28436.13 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/10/2022 | 14782.91 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/10/2022 | 14949.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/10/2022 | 3106.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/10/2022 | 130097.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/10/2022 | 214.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/10/2022 | 1579.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/10/2022 | 4981.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/10/2022 | 1754.61 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/10/2022 | 16856.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/10/2022 | 83.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/10/2022 | 4.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/10/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/10/2022 | 8674.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/10/2022 | 82.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/10/2022 | 4000.00 | 00010765979470 | SUZYANE ISAIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO NOS MESES DE SETEMBTO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/10/2022 | 2250.00 | 00011228428484 | MARCOS SOARES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECOM NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004885 | 28/10/2022 | 6999.90 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO 05/2019 E CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/10/2022 | 41920.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR EDSON DA COSTA CARVALHO - EDLOCK TRANSPORTES. CONFORME PROTOCOLO 2.658/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0004891 | 28/10/2022 | 1802.26 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO 05/2019 E CONTRATO 128/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004905 | 28/10/2022 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004930 | 31/10/2022 | 159.30 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS - TIPOS UTILITÁRIO - DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00099/2021 - CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/10/2022 | 105.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/10/2022 | 8726.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/10/2022 | 84.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/10/2022 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2022 | 750.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CONDE NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004927 | 31/10/2022 | 161300.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCUOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004932 | 31/10/2022 | 21977.37 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004933 | 31/10/2022 | 69074.30 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO - PARCELA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2022 | 15000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | CONSTRUÇÃO REF E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004937 | 01/11/2022 | 34845.62 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DA POUSADA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2022 E CONTRATO Nº 00066/2022-CPL. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2022 | 3767.40 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/11/2022 | 5824.00 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/11/2022 | 346.66 | 00001304990486 | EDNALVA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE COCO SECO/COCO VERDE PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/11/2022 | 25.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/11/2022 | 2133.75 | 09139551001934 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FIDELIDADE DE PROMOÇÃO DE CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTODOS PEQUENOS NEGOCIOS NO MUNICIPIO DE CONDE/PB. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 7.908/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/11/2022 | 2400.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO SR. FLÁVIO - SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL - A BRASÍLIA, NO PERIÍODO DE 06/11/2022 A 08/11/2022, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/11/2022 | 220.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/11/2022 | 92.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2022 | 4526.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/11/2022 | 2400.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO SR.WILLIAM - SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 08/11/2022,COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2022 | 2400.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA PREFEITA KARLA PIMENTEL A BRASÍLIA,NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 08/11/2022, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/11/2022 | 59.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/11/2022 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/11/2022 | 82.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/11/2022 | 70.91 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/11/2022 | 19.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/11/2022 | 79.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/11/2022 | 2400.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DO SR. SERGIO HENRIQUE A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 08/11/2022, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/11/2022 | 2400.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA A BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 08/11/2022, COM INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000622022 | 0004962 | 07/11/2022 | 9459.25 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS- ASSINATURA PARA ACESSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00062/2022 E CONTRATO Nº 00219/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/11/2022 | 1130.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART-PB20220486798. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 465/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/11/2022 | 546.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CREI FLOR DE ARAÇÁ, COMPETÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/11/2022 | 173.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CREI FLOR DE ARAÇÃ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/11/2022 | 12787.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/11/2022 | 225492.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/11/2022 | 16400.00 | 09448282000169 | PRIME BRASIL PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DETALHADO DE TODAS AS AREAS E COMODOS, PARA RELATORIO TECNICO DE 10 OBRAS PARALIZADAS E EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA-ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004970 | 08/11/2022 | 25500.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA II COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DN 600MM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/11/2022 | 2500.00 | 24873950000199 | MARCOS J. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/11/2022 | 40175.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/11/2022 | 800.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA A BRASÍLIA,NO DIA 09/11/2022, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/11/2022 | 800.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA DA PREFEITA KARLA PIMENTEL A BRASÍLIA,NO DIA 09/11/2022, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/11/2022 | 800.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA DO SR. SERGIO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA A BRASÍLIA,NO DIA 09/11/2022, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/11/2022 | 9000.00 | 00000821724479 | GLAUCIA VERONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS EVENTOS DA JUVENTUDE E GUARDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/11/2022 | 12000.00 | 00004744498400 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS DA GUARDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/11/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/11/2022 | 50.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/11/2022 | 66.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/11/2022 | 59.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/11/2022 | 558.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/11/2022 | 30.53 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004984 | 09/11/2022 | 4125.51 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004983 | 09/11/2022 | 4125.51 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004981 | 09/11/2022 | 89989.82 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 53° - PERIODO DE EXECUÇÃO 01/10/2022 A 31/10/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004986 | 09/11/2022 | 220911.14 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO Nº03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/11/2022 | 2480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/11/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/11/2022 | 17.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/11/2022 | 98.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/11/2022 | 21455.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/11/2022 | 18237.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/11/2022 | 83.81 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/11/2022 | 154.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO SR. FLÁVIO - SECRETÁRIO DA FAZENDA MUNICIPAL - A CIDADDE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/11/2022 | 72.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004998 | 11/11/2022 | 8100.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DP00039/2022 E CONTRATO Nº 00183/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/11/2022 | 54.90 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UPGRADE DA CONTA DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA REE INTERNA DO GABINETE, CONFORME MEMORANDO 10076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00098135953453 | JOSE DI LORENZO SERPA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/11/2022 | 15120.00 | 47196230000131 | JUAN SERVIÇOS E LOCAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 114 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CENSO 2022, 72 HORAS EM DOIS MINE-TRIS DURNATE OS DIAS 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E DIAS 01, 03 A 11 DE NOVEMBRO/2022 TOTALIZANDO 12 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DO SR.WILLIAM - SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA-ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004999 | 11/11/2022 | 1697.99 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00193/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005000 | 11/11/2022 | 1697.99 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00193/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005001 | 11/11/2022 | 3395.98 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00193/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005002 | 11/11/2022 | 8589.31 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00193/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005003 | 11/11/2022 | 2500.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00194/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005004 | 11/11/2022 | 5500.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00194/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005005 | 11/11/2022 | 2500.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00194/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005006 | 11/11/2022 | 9095.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00194/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005007 | 11/11/2022 | 30785.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00194/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005008 | 11/11/2022 | 849.99 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00211/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005009 | 11/11/2022 | 849.99 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00211/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005010 | 11/11/2022 | 1797.95 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00211/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005011 | 11/11/2022 | 2146.93 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00211/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005012 | 11/11/2022 | 6028.93 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00211/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005013 | 11/11/2022 | 3600.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00192/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005014 | 11/11/2022 | 10800.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00192/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005015 | 11/11/2022 | 7200.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00192/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005016 | 11/11/2022 | 14400.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00029/2022 E CONTRATO 00192/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005017 | 11/11/2022 | 3749.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00195/2022CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005018 | 11/11/2022 | 3749.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00195/2022CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005019 | 11/11/2022 | 3749.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00195/2022CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005020 | 11/11/2022 | 7498.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00195/2022CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005021 | 11/11/2022 | 41662.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00029/2022 E CONTRATO 00195/2022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005028 | 14/11/2022 | 28777.61 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE LINGUA, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL SEDE CASA DOS ATLETAS, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005032 | 14/11/2022 | 41820.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 15 CONDIONADOR DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00018/2022 E CONTRATO 00134/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/11/2022 | 11980.00 | 47668757000111 | MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADAS À INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE OUTDOORS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 14/11/2022 | 1440.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/11/2022 | 24.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/11/2022 | 113.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, NA DATA 11/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/11/2022 | 241.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/11/2022 | 75.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/11/2022 | 91.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/11/2022 | 750.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM NOS DIAS 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 EM NATAL/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/11/2022 | 16300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DO VEICULO- CAMINHÃO OPERACIONAL MUNCK DE PLACA PGK 3474 NO PERIODO DE 15/10/2022, 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/11/2022 | 345.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022 EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/11/2022 | 11289.00 | 34896145000134 | ALYSON MENDES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇÃO E IMPRESSÃO DE 04 LONAS P/ OUTDOOR, APLICAÇÃO DE UMA LOGOMARCA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA EM PVC, COM PINTURA AUTOMOTIVA E APLICAÇÃO DE PS ADESIVADO DE 2MM SINALIZANDO A GERÊNCIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/11/2022 | 266.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DO IMÓVEL SEDE DA CREI FLOR DE ABACATE, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0005085 | 16/11/2022 | 4400.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0005086 | 16/11/2022 | 6720.00 | 00084112018487 | JOSEFA RILDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO. IMÓVEL: UMA CHÁCARA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, S/N, SITIO MITUAÇU-C0NDE-PB, PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEIF OVÍDIO TAVARES. CONFORME DP00040/2022 E CONTRATO N° 00188/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/11/2022 | 3990.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005089 | 16/11/2022 | 10200.38 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E PROCESSO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/11/2022 | 16748.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/11/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/11/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/11/2022 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/11/2022 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/11/2022 | 350.00 | 00010821205455 | DAIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/11/2022 | 400.00 | 00017514113460 | LARISSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/11/2022 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015457534405 | ANA PAULA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 933/2017 E ART. 20 PARAGRAFO 3º DO DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/11/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/11/2022 | 400.00 | 00097885703487 | MARIA DE FATMA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/11/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/11/2022 | 350.00 | 00001208336460 | WILLAMS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/11/2022 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/11/2022 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/11/2022 | 400.00 | 00061728292549 | MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/11/2022 | 400.00 | 00030941709949 | JOSE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/11/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/11/2022 | 400.00 | 00010351689443 | LEIDEJANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/11/2022 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/11/2022 | 400.00 | 00007989402475 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/11/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/11/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | REFERENTE A NE Nº 2837/2022 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/11/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNCIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/11/2022 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008963743438 | MARIA NAZARÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009937515475 | LAIS FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/11/2022 | 250.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/11/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/11/2022 | 487.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/11/2022 | 14.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/11/2022 | 16200.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CERIMONIAL E EXECUÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/11/2022 | 8600.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO DE FOTOS E FILMAGEM DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/11/2022 | 583.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA RUA DO SOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/11/2022 | 320.00 | 29494172000140 | KLAUBER MARQUES ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOTEL ESCOLA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/11/2022 | 690.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A BANDA GABRIEL O VAQUEIRO, NO DIA 12/11/2022. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 10.242/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/11/2022 | 375.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COOFFE BREAK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0005149 | 17/11/2022 | 19628.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ,REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0005194 | 17/11/2022 | 32390.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ,REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/11/2022 | 5298.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/11/2022 | 2032.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/11/2022 | 474.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/11/2022 | 181.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/11/2022 | 3329.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/11/2022 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/11/2022 | 297.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RAT - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/11/2022 | 36.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009937515475 | LAIS FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº 754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/11/2022 | 50.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/11/2022 | 476.00 | 00003784131476 | Iolanda Eufrásio Rosas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BANANA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/11/2022 | 3499.79 | 00009319211477 | EDILMA MARIA EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/11/2022 | 3568.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/11/2022 | 476.92 | 00002247434495 | Maria Aparecida Rosas da Silva | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO SECO E COCO VERDE, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/11/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/11/2022 | 1612.00 | 00088627071420 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ E MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/11/2022 | 322.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/11/2022 | 3499.60 | 00010869192469 | JOSILENE JOSEFA GONCALVES FRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATA DOCE, INHAME CARÁ E MAÇÃ, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/11/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/11/2022 | 1386.63 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/11/2022 | 4186.00 | 00014034602724 | WILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/11/2022 | 3484.00 | 00002216658545 | DENIVALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/11/2022 | 1400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/11/2022 | 3484.00 | 00067556396487 | MOACIR NASCIMENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/11/2022 | 4846.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/11/2022 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-COMISSIONAO-CFV , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/11/2022 | 4001.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONTRATO-CFV , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/11/2022 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/11/2022 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONTRATO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/11/2022 | 6936.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS CONTRATO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/11/2022 | 2244.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS CONTRATO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/11/2022 | 1467.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/11/2022 | 6378.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/11/2022 | 9742.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/11/2022 | 125.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/11/2022 | 433.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA CONTRATO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/11/2022 | 53.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -CFV COMISSIONADO - , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/11/2022 | 358.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -CFV CONTRATO- , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/11/2022 | 216.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR ELETIVO- , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/11/2022 | 54.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR CONTRATO- , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/11/2022 | 620.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -CRAS CONTRATO- , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/11/2022 | 200.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -CREAS CONTRATO- , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/11/2022 | 131.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ CONTRATO- , COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/11/2022 | 570.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/11/2022 | 871.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 17/11/2022 | 212.43 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/11/2022 | 3504.80 | 00003109891409 | Cheila Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005104 | 17/11/2022 | 10200.38 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E PROCESSO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/11/2022 | 589.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30- EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/11/2022 | 233636.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70- EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/11/2022 | 38751.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70- EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/11/2022 | 918.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/11/2022 | 19949.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/11/2022 | 203380.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/11/2022 | 1600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/11/2022 | 56269.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/11/2022 | 82.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% -EFETIVOS , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/11/2022 | 1785.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% -COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/11/2022 | 18202.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/11/2022 | 143.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/11/2022 | 5036.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRESTADORES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/11/2022 | 530.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA AGOSTINHO DA FONSECA NETO NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 382/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/11/2022 | 530.00 | 00008025575462 | DEYVSON FILLIPE CANDIDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA ANIBAL LIMEIRA, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 391/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/11/2022 | 530.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 393/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/11/2022 | 530.00 | 00002790345473 | LINDOALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA PADRE PEDRO SERRÃO, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 389/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/11/2022 | 530.00 | 00000952330407 | CARLOS ALBERTO GUERRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA HORÁCIO DE ALMEIDA, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 388/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/11/2022 | 530.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL INDIO PIRAGIBE, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/11/2022 | 530.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL ANTONIA DO SOCORRO MACHADO, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 383/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/11/2022 | 530.00 | 00001809767458 | FELIPE DOMINGOS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA PRESIDENTE JOAO GOULART, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/11/2022 | 530.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 387/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/11/2022 | 530.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA DAURA SANTIAGO, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 385/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/11/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/11/2022 | 15085.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO -, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/11/2022 | 6476.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO-, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/11/2022 | 1350.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/11/2022 | 579.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/11/2022 | 1437.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/11/2022 | 7356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/11/2022 | 4574.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/11/2022 | 658.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/11/2022 | 409.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/11/2022 | 3497.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/11/2022 | 6896.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/11/2022 | 3636.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/11/2022 | 617.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/11/2022 | 325.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/11/2022 | 1384.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/11/2022 | 4736.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/11/2022 | 4221.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/11/2022 | 423.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/11/2022 | 377.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/11/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/11/2022 | 5996.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/11/2022 | 17356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/11/2022 | 536.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/11/2022 | 1553.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/11/2022 | 42946.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/11/2022 | 180.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PF, COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL SR. MARIO NOGUEIRA DA SILVA CPF: 07129684402. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 9.599/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/11/2022 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/11/2022 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/11/2022 | 21958.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/11/2022 | 11923.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/11/2022 | 1707.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/11/2022 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DA PREFEITA AGENTE POLÍTICO - ELETIVO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/11/2022 | 116.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/11/2022 | 1965.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/11/2022 | 1067.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/11/2022 | 152.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/11/2022 | 492.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/11/2022 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/11/2022 | 8054.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/11/2022 | 26.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL RAT PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/11/2022 | 720.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL RAT PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/11/2022 | 8667.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/11/2022 | 2473.02 | 00045077487472 | Jasmina Farah | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO A SERVIDORA ACIMA CITADA, EM RAZÃO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/11/2022 | 13292.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/11/2022 | 37604.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/11/2022 | 1189.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/11/2022 | 3365.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/11/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/11/2022 | 122.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/11/2022 | 10216.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO.COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/11/2022 | 1834.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/11/2022 | 914.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/11/2022 | 164.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/11/2022 | 131.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/11/2022 | 56.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/11/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/11/2022 | 31.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/11/2022 | 4377.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/11/2022 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/11/2022 | 3016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/11/2022 | 3472.00 | 00008481380407 | WANDRESSA SANIELLE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/11/2022 | 4319.02 | 00001069552410 | ADAN GUERREIRO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/11/2022 | 297.60 | 00008920161402 | CARLA ISIS VASCONCELOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/11/2022 | 201.98 | 00006583189429 | JORGE FLAVIO ANDRADE FIGUEIREDO DE ALCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/11/2022 | 1587.20 | 00007689350402 | EUGENIO CESAR DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/11/2022 | 1349.69 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/11/2022 | 5130.95 | 00005311153482 | GLEYDSON DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/11/2022 | 889.58 | 00007884048493 | WIDMARK DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/11/2022 | 549.85 | 00000996550470 | RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/11/2022 | 942.40 | 00009417979450 | DUNLHYAN DAGMAR DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/11/2022 | 1584.00 | 00095205144491 | Gustavo Lima Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO V CFORGM/2022 - CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 03/2019, ART.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/11/2022 | 3780.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO CADASTRAMENTO IBGE EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05)DIÁRIAS DO SR.WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - A CIDADE DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO NOS DIAS 25 À 29/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/11/2022 | 121.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/11/2022 | 21.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/11/2022 | 57.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/11/2022 | 25000.00 | 00001194170498 | RICHARLES RICELLI CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISOBRA, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART-PB20220490870. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 10.311//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/11/2022 | 2210.00 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/11/2022 | 6996.12 | 00012627891413 | JOSILENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/11/2022 | 2607.80 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AAQUISIÇAO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/11/2022 | 105.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA A CRAS 2, FATURA 002413661, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/11/2022 | 654.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, FATURA 00262781, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/11/2022 | 3186.82 | 00005375172437 | BELCLECIA SILVA DE MELO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/11/2022 | 76.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA 003280415, REFERENTE A OUTUBRO/2022, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/11/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,- REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/11/2022 | 92.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,- REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/11/2022 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA 002567235, REFERENTE A OUTUBRO/2022, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/11/2022 | 2631.20 | 00008307103452 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/11/2022 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122022 | 0005239 | 21/11/2022 | 6124.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ,REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005240 | 21/11/2022 | 8479.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ,REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME AD 00012/2022 E CONTRATO N° 171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/11/2022 | 12000.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE NA RUA DO SOL NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO. LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE EM EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, 2ª MINI MARATONA, CREI DONA NITA, CELIC E ESCOLA CAXITU NOS DIAS 18 E 21 DE DEZ E SOM DE GRANDE PORTE PARA ASSINATURA DE ORDENS DE SERVIÇOS E CULTO EVANGELICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/11/2022 | 1070.00 | 00009534467430 | WANDERSON GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NA RUA DO SOL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/11/2022 | 6500.00 | 00005344311435 | CHARLES BARROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO EVENTO DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM MITUAÇÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005283 | 22/11/2022 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONOCO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021 E CONTRATO Nº00143/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/11/2022 | 3151.20 | 00044200480425 | VANIA MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INHAME/CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/11/2022 | 2324.79 | 00055451918449 | JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, INHAME, MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/11/2022 | 2600.00 | 00014034602724 | WILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/11/2022 | 3499.60 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/11/2022 | 3851.75 | 00004695209497 | JOSE ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/11/2022 | 3346.20 | 00007722528406 | BEIBIANE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/11/2022 | 53.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/11/2022 | 530.00 | 00070051056488 | ADEILMA DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOAO BELMIRO, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 392/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/11/2022 | 530.00 | 00037995251491 | CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA MARIA DO CARMOO, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 394/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/11/2022 | 530.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA APOLÔNIO SALES, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME REQUERIMENTO Nº 384/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/11/2022 | 360.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTREGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA - COORDENADORA FACE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME. CONFORME REQUERIMENTO Nº 398/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/11/2022 | 360.00 | 00008006729417 | ARYANNE RODRIGUES TOMAZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA - ASSESSORA TÉCNICA FACE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME. CONFORME REQUERIMENTO Nº 399/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005295 | 22/11/2022 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005297 | 22/11/2022 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/11/2022 | 3300.00 | 00070529830442 | ERIC JERONIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO DE 03 CATEGORIAS - SUB 13, SUB 15 E SUB 17 -,COM INTUITO DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DE 60 CRIANÇAS NA SUPER LIGA PARAÍBA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/11/2022 | 79694.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/11/2022 | 662.40 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÕES PARA DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 10.391/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/11/2022 | 1000.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA GERENTE EXECUTIVA DE TRIBUTOS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA O CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM(FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), A CIDADE CONDE-PB/NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA O CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM(FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), A CIDADE CONDE-PB/NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00010970616473 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBGERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA O CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM(FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), A CIDADE CONDE-PB/NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL, NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA O CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM(FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), A CIDADE CONDE-PB/NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/11/2022 | 1440.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA O CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM(FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS), A CIDADE CONDE-PB/NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/11/2022 | 58.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/11/2022 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 22/11/2022 | 60.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/11/2022 | 10337.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/11/2022 | 57.26 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005300 | 22/11/2022 | 30560.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2021 E CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/11/2022 | 3494.78 | 00009025641458 | CARLOS EDUARDO BRUNET YANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A BOLSA E A ALIMENTAÇÃO DO ALUNO CARLO - DEVIDAMENTE MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -, A FIM DE GARANTIR A EFETIVAÇÃO DA LEI 769/2013, ARTIGO 49 E 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005296 | 22/11/2022 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,- REFERENTE A FATURA DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REQUERIMENTO Nº 024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/11/2022 | 292.80 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/11/2022 | 16150.00 | 42460100000140 | GUILHERME DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS COM CÂMERAS DIGITAIS 4K, IMAGENS AÉREAS COM DRONE 4K, DIREÇÃO DE CENA , EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA DE EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE CONDE, ENTREGA DE QUATRO VÍDEOS, SENDO TRÊS MINIDOCUMENTÁRIOS CAPTADOS COM MORADORES BENEFICIÁRIOS DAS AÇÕES DA PREFEITURA E UM VIDEO INSTITUCIONAL DO ANIVERSÁRIO DE CINQUENTA E NOVE ANOS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/11/2022 | 3200.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO REFERIDO ORGÃO(COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/11/2022 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS INTEGRAIS DA PREFEITA KARLA PIMENTEL A SÃO LUIZ/MA NO DIA 25/11/2022 A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/11/2022 | 3200.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS DO SR. SERGIO HENRIQUE GONÇALVES DE LIMA A SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 26/11/2022A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/11/2022 | 4000.00 | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DSPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO FACE DESLOCAMENTO A SÃO LUIZ DO MARANHÃO/MA NOS DIAS 25/11/2022 A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/11/2022 | 448.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP DIA 23 COTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/11/2022 | 61.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/11/2022 | 160.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005318 | 23/11/2022 | 84751.06 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00184/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005321 | 23/11/2022 | 6193.51 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/11/2022 | 90.00 | 00010631923403 | WILDES FELICIANO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01( UMA) DIARIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/11/2022 | 2004.77 | 00013107436496 | JANDERSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO E FRUTAS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/11/2022 | 3299.40 | 00039348781804 | DAVID ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E INHAME/CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/11/2022 | 1343.95 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/11/2022 | 3499.60 | 00038042134487 | FRANSCISCA TOSCANO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/11/2022 | 6998.80 | 00009319205400 | ALINE VIERA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA E INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/11/2022 | 62.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/11/2022 | 3216.20 | 00007185697417 | WAGNER VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/11/2022 | 155.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/11/2022 | 3200.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPERA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA - SECRETÁRIA DO TURISMO PARA SÃO LUIZ/MA NOS DIAS 26 A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/11/2022 | 15325.00 | 35823064000177 | QUALITY SERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA OS EVENTOS SOLETRANDO NO SALÃO PAROQUIAL, MOSTRA PEDAGÓGICA 2022, LANÇAMENTO PARA OS COMERCIANTES DO VITRINE DIGITAL E LOCAÇÃO DE SOM TIPO II PARA O AULÃO DO ENEM, TREINAMENTO DE PROFESSORES E CONGRESSO DOS HOMENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/11/2022 | 3767.40 | 00011996509438 | LUANA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/11/2022 | 3254.67 | 00009237368402 | MARTA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/11/2022 | 3499.60 | 00001664486488 | JOSELY MARIA PEREIRA DA CRUZ TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/11/2022 | 2552.68 | 00079783708449 | SERAFIA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/11/2022 | 2436.40 | 00095381538472 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/11/2022 | 3658.38 | 00070813040442 | MATIAS TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/11/2022 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA - INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ESTÁDIA - PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA ACIMA NA QUARTA E ÚLTIMA ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF PROFISSIONAL, EM CAMARATUBA NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005336 | 24/11/2022 | 23892.81 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005337 | 24/11/2022 | 10006.90 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000002/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/11/2022 | 530.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA BANDA ANIBAL MOURA, NO DESFILE CÍVICO DE CONDE, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 10.505/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/11/2022 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO ENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/11/2022 | 1064.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 0800129-52.2019.8.15.0441, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 10.459/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/11/2022 | 34.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/11/2022 | 117.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/11/2022 | 2700.00 | 00010390517402 | GERALDO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES, FORNECIDAS NOS DIAS 16/10/2022 A 13/11/222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005339 | 24/11/2022 | 3991.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO Nº00053/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/11/2022 | 2823.55 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL SITUADO NO LOTE 11 DA QUADRA A/02, LOTEAMENTO CIDADE BALNEARIA NOVO MUNDO - JACUMA/CONDE: NUCLEO DE JACUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005371 | 25/11/2022 | 41991.65 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUARENTA E UM VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/11/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/11/2022 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/11/2022 | 5000.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPEA REFRENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE INSCRIÇÃO, CERIFICADP DIGITAL DE CONCLUSÃO DE TREINAMENTO, MATERIAL DIDÁTICO, ALMOÇO E COFFEE BREAKS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS DIAS 28/11 A 01/12, PARA O PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO SR. MARCOS ANTONIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/11/2022 | 2400.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 5 DIARIAS AO SE. PROCURADOR GERAL NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO NACIONAL DE ASSESSORIA JURIDIA REALIZADO EM 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME MEMORANDO 10267/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/11/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEUDO VISUAL, VIDEOS, ARTES E GESTÃO DE MIDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 10.521/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/11/2022 | 172.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO DIA 25 - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/11/2022 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/11/2022 | 77.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/11/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/11/2022 | 371.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/11/2022 | 1653.31 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ E MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/11/2022 | 6996.12 | 00007220823479 | CARCIO BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/11/2022 | 1765.88 | 00095391576415 | LENIRA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/11/2022 | 1624.96 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E ABOBORA DE LEITE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/11/2022 | 3712.87 | 00030890454434 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE ,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/11/2022 | 6996.12 | 00009216729422 | EDINILDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/11/2022 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/11/2022 | 3105.55 | 00091529182468 | ANA LUCIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BANANAS FRESCAS, ABOBORA E ACEROLA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/11/2022 | 3475.80 | 00008990985412 | FABIANO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E INHAME ,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/11/2022 | 3863.60 | 00007096908439 | JOSELITA JOSEFA GONCALVES DAMAZIO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME ,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/11/2022 | 697.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2022 | 2400.00 | 00005371238492 | INACIO PEDROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE 5 DIARIAS AO SE. PROCURADOR GERAL NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO NACIONAL DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADO EM 29 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2022 | 67.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2022 | 83.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2022 | 45883.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2022 | 112.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2022 | 60282.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/11/2022 | 2012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2022 | 300.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, CONFORME ART 4 DA LEI N° 238/2001, DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA - GERENTE EXECUTIVO DO EMPREENDER DESTE MUNICÍPIO - PARA O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/11/2022 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO: 0800696-78.2022.8.15.0441 - ID 081230000008984075.CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10557/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/11/2022 | 77.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/11/2022 | 83.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/11/2022 | 40047.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/11/2022 | 13.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CIVIL PROCESSO Nº0800402-02.2017.815.0441 PROMOVIDO POR GBF EMP. IMOB. E DE TURISMO SA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.580/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/11/2022 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA - AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2022 | 79180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2022 | 38108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2022 | 8412.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/11/2022 | 6624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/11/2022 | 1693.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/11/2022 | 44680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/11/2022 | 74868.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/11/2022 | 313510.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/11/2022 | 69024.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2022 | 169.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2022 | 106610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/11/2022 | 162913.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/11/2022 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONE HÁ AS FUNCIONALIDADES DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/11/2022 | 400.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONE HÁ AS FUNCIONALIDADES DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/11/2022 | 439.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONE HÁ AS FUNCIONALIDADES DA FROTA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORREPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2022 | 15899.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CFV - CONTRATO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2022 | 2393.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV - EFETIVO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2022 | 4336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/11/2022 | 6012.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/11/2022 | 31506.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/11/2022 | 56.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/11/2022 | 2619.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/11/2022 | 80592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/11/2022 | 36428.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/11/2022 | 15240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/11/2022 | 6975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/11/2022 | 169.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILÍA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/11/2022 | 1636.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS EFETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/11/2022 | 3024.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/11/2022 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS COMISSIONADO -, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2022 | 14396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/11/2022 | 21484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/11/2022 | 334.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/11/2022 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/11/2022 | 81.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS-POUSADA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MATRICULA 67290710, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/11/2022 | 654.60 | 00003815885485 | JOÃO EUFRAGIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE ACEROLA, COCO SECO E COCO VERDE,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MATRICULA 67290710, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/11/2022 | 2116.36 | 00001221775413 | CLAUDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE BOLO,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/11/2022 | 3385.20 | 00001311749403 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/11/2022 | 4014.50 | 00050422146404 | JOÃO BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATAS DOCES PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/11/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/11/2022 | 11137.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2022 | 28904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2022 | 12860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/11/2022 | 18160.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTROS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/11/2022 | 451.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/11/2022 | 4848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/11/2022 | 40380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/11/2022 | 11948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2022 | 5696.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2022 | 56.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/11/2022 | 51630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COMPETENCIA DE NOVENBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2022 | 64126.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA-ART PB20220492471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP.TÉCNICA-ART PB20220492193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2022 | 14644.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/11/2022 | 40980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/11/2022 | 112.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/11/2022 | 16448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2022 | 2495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2022 | 56.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2022 | 1154969.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2022 | 1242.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA -IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/11/2022 | 92922.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/11/2022 | 5559.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/11/2022 | 160180.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70- COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/11/2022 | 942471.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/11/2022 | 201601.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2022 | 7029.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/11/2022 | 225.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/11/2022 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/11/2022 | 281018.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005458 | 29/11/2022 | 161300.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO , COMPETÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/11/2022 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ENRGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/11/2022 | 277.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/11/2022 | 125.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/11/2022 | 438.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ANEXO CREI FLOR DE ARAÇÁ, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/11/2022 | 188.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE A NECESSIDADE DO ANEXO FLOR DE ARAÇÁ, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO AEE, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/11/2022 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO AEE, FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/11/2022 | 32080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/11/2022 | 52380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇAO POLITICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/11/2022 | 36892.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2022 | 3636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/11/2022 | 910.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA PARADYSE EM EVENTO MUSICAL NA RUA DO SOL EM JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/11/2022 | 16290.00 | 43417409000110 | WALDEMIR VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS, PARA EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022, ENTRE ELES, INAUGURAÇÕES DA CRECHE DE JACUMÃ, GINÁSIO DA POUSADA, IGREJA DO RICK CHARLES, EVENTO DA IGREJA CATÓLICA DO VILAGE, AUDITÓRIO DO 1° FESTIVAL DO INHAME, FESTA DAS CRIANÇAS EM JACUMÃ, CENTRO DE CONDE, GURUGI, ADEMÁRIO, POUSADA, RICK CHARLES E MITUAÇU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/11/2022 | 540.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COOFFE BREAK PARA MUSICOS QUE REALIZARAM EVENTO NA RUA DO SOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2022 | 80690.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES - DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB , NOS DIAS 29/11 À 08/12/2022. CONFORME OFICIO 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005529 | 30/11/2022 | 5325.99 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00002/2022 E CONTRATO N°00119/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005531 | 30/11/2022 | 7172.27 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005534 | 30/11/2022 | 140000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005535 | 30/11/2022 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 63827-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS NEVES PARA RETIRADA DE PENDENCIA NO SIMEC DO MINISTERIO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2022 | 2045.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2022 | 196664.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO EM FAVOR DA ENERGISA BAIXADOS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005537 | 30/11/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005538 | 30/11/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005539 | 30/11/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005541 | 30/11/2022 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/11/2022 | 992.00 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/11/2022 | 3002.02 | 00007375314446 | CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA E BOLO CASEIRO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/11/2022 | 3307.08 | 00004695209497 | JOSE ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2022 | 3499.99 | 00070627518478 | ISABEL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2022 | 6994.00 | 00001311779400 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2022 | 2696.00 | 00001191362442 | CLAUDETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2022 | 3863.60 | 00007096908439 | JOSELITA JOSEFA GONCALVES DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2022 | 3998.93 | 00007375314446 | CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ E ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005543 | 30/11/2022 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005544 | 30/11/2022 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/11/2022 | 561.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TRANSPORTE COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME OFICIO Nº 10.484/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2022 | 624.85 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A RESSARCIMENTO DO SECRETARIA ACIMA CITADO (SEINFRA) REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM SERVIÇO EXTRA DE TERRAPLANAGEM NO PERIODO DA NOITE NO MUNICIPIO DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2022 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005540 | 30/11/2022 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0005542 | 30/11/2022 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2022 | 8799.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2022 | 230.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2022 | 27271.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2022 | 13018.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2022 | 28682.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2022 | 14911.08 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2022 | 15079.31 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2022 | 3133.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2022 | 131225.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2022 | 1593.01 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2022 | 5026.17 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2022 | 1763.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2022 | 17008.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2022 | 7046.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE -FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE -ICMS-DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2022 | 91.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2022 | 97.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2022 | 495.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 176-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/12/2022 | 150.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/12/2022 | 74.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2022 | 3611.40 | 00007185697417 | WAGNER VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2022 | 6996.12 | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2022 | 54.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/12/2022 | 6998.25 | 00011883496438 | OLAVO KALLIEL ENEAS DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA VINCULADO A SECRETARIA DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/12/2022 | 6999.78 | 00004685049403 | EUCIDE BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ E BATATA DOCE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/12/2022 | 3194.45 | 00011747601411 | JESUANY FREITAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BANANAS,MILHO VERDE E INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/12/2022 | 5864.48 | 00003018473477 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO,ACEROLA, MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/12/2022 | 955.42 | 00079783708449 | SERAFIA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/12/2022 | 525.72 | 00014258450456 | SHAKYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/12/2022 | 64.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/12/2022 | 146.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/12/2022 | 26.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/12/2022 | 89.00 | 00002943494488 | HERONIDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO NA COMPRA DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O COMPUTADOR DA COORDENADORIA DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005560 | 02/12/2022 | 96680.01 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0005561 | 02/12/2022 | 92255.65 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL DA REGIÃO ECONOMICA DO MUNICIPIO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DO MARKETPLACE VITRINEDIGITAL, INTEGRADO COM TREINAMENTO EM MARKETING DIGITAL, PLANEJAMENTO DE MIDIA, DISPONIBILIZAÇÃO DE TOTENS COM SINAL DE INTERNET POR WI-FI ABERTO INTEGRADO COM PLATAFORMA DE ROTEIRO TURISTICO DIGITAL, CONFORME DISPENSA N° DP00033/2022 E AO CONTRATO Nº 00154/2022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 02/12/2022 | 545.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/12/2022 | 750.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 10.727/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 05/12/2022 | 262.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A SERVIDORA ACIMA CITADA - CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - ACERCA DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA A SEMMANA DO TRÂNSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005576 | 05/12/2022 | 12222.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000142/2021-CPL E PREGÃO PRESENCIAL 00022/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005577 | 05/12/2022 | 25.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº0057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/12/2022 | 26.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/12/2022 | 40.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005575 | 05/12/2022 | 9115.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00142/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/12/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/12/2022 | 87.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/12/2022 | 79.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0005591 | 06/12/2022 | 24000.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00127/2021-CPL E DISPENSA N° DP00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/12/2022 | 16000.00 | 00071810019494 | LETICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO NÚCLEO DAS MULHERES NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/12/2022 | 240.00 | 00002505211485 | GEOVANA MELO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2022, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/12/2022 | 748.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 06/12/2022 | 111.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CRAS ADEMARIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/12/2022 | 316.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/12/2022 | 274.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/12/2022 | 6997.85 | 00070309194407 | JONATAS FELIPE DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO E ACEROLA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/12/2022 | 12.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/12/2022 | 135.00 | 00009935108414 | LAECE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO TECNICA EM VISITA A CIDADE DE MONTEIRO/PB NA PARTICIPAÇÃO NO LATICINIO DA CAPRIBOM E NO ABATEDOURO DE CAPRINOS E OVINOS NO PERIODO DE 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/12/2022 | 300.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA NA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO NO LATICINIO DA CAPRIBOM E NO ABATEDOURO DE CAPRINOS E OUVINOS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/12/2022 | 400.00 | 00088469972472 | BECALUDSON SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA INTEGRAL E UMA (1) PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA - SECRETÁRIO DA AGRAPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO -, PARA PARTICIPAÇÃO EM VISTA TÉCNICA EM MONTEIRO NO LATICÍNIO DA CAPRIBOM E NO ABATEDOURO DE CAPRINOS E OVINOS, NO PERÍODO DE 05/12 A 06/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005590 | 06/12/2022 | 217912.34 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO Nº04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005580 | 06/12/2022 | 20571.86 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005582 | 06/12/2022 | 5134.68 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00002/2022 E CONTRATO N°00119/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/12/2022 | 575.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COOFFE BREAK EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/12/2022 | 650.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA RUA DO SOL EM JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 07/12/2022 | 380.00 | 00012151324419 | DIOGO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005613 | 07/12/2022 | 310000.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2022 E CONTRATO N° 00251/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/12/2022 | 1170.00 | 00009254973475 | ADELVANEA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 10863/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005608 | 07/12/2022 | 73692.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GPL BOTIJÃO DE 13KG VAZIO E RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2002 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO QUINTAL CULTURA EM MITUAÇU NO DIA 22/11/2022 - EM RAZAO DA COMEMORAÇÃO DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CONDE NO HAPPY HOUT - FESTA HAVAIANA NO ENCONTRÃO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR PARAIBA, NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005605 | 07/12/2022 | 3870.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GPL BOTIJÃO DE 13KG VAZIO E RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2002 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ART - PB20220494589 - DA OBRA DO PORTAL SÍTIO TAMBABA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005618 | 07/12/2022 | 98698.96 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 54° - PERIODO DE EXECUÇÃO 01/11/2022 A 30/11/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005603 | 07/12/2022 | 12900.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE GÁS DE COZINHA GLP-BOTIJÃO DE 13 KG VAZIO MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE/PB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005619 | 07/12/2022 | 50567.91 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO NATALINO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER EM 04 ETAPAS DISTINTAS NO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00045/2022 E CONTRATO Nº00231/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0005621 | 07/12/2022 | 139352.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO INTEIRO CONGELADO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO NATALINO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER EM 04 ETAPAS DISTINTAS NO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00045/2022 E CONTRATO Nº00232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/12/2022 | 21500.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO, EDIÇÃO E ROTEIRO DE PACOTE DE OBRAS DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 07/12/2022 | 3200.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO (04)DIÁRIAS DO SR.WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - A BRASÍLIA, NOS DIAS 12 À 15/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005606 | 07/12/2022 | 2580.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GPL BOTIJÃO DE 13KG VAZIO E RECARGA MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2002 E CONTRATO Nº 00165/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 07/12/2022 | 3200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO (04)DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA,SECRETÁRIO DA FAZENDA, NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, A BRASÍLIA,PARA TRATAR DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/12/2022 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/12/2022 | 79.06 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/12/2022 | 69.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/12/2022 | 14343.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE- FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/12/2022 | 112.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/12/2022 | 96.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005662 | 09/12/2022 | 3991.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005692 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/12/2022 | 20.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE- ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/12/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 09/12/2022 | 14206.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE- FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/12/2022 | 8.09 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 09/12/2022 | 97441.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 09/12/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005634 | 09/12/2022 | 12011.84 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005677 | 09/12/2022 | 5669.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/12/2022 | 10806.50 | 00003255462401 | DANYELLE MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR LOTADO NO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL, 1º INSPETOR SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE COMANDANTE GERAL QUANDO VEIO A ÓBITO NO DIA 19/11/2022. DE ACORDO COM A LEI 769/2013 NO SEU ARTIGO 53, O GUARDA CIVIL MUNICIPAL TEM DIREITO AO VALOR DE AUXÍLIO FUNERAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 10.400/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005697 | 09/12/2022 | 6545.66 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005701 | 09/12/2022 | 6412.10 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005703 | 09/12/2022 | 2234.09 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005706 | 09/12/2022 | 8571.14 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/12/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005656 | 09/12/2022 | 2000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005690 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005660 | 09/12/2022 | 3991.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005691 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2022 | 3200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SRª PREFEITA KARLA PIMENTEL FACE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12, 13, 14, E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2022 | 3200.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO FACE DESLOCAMENTO A BRASÍLI/DF NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005696 | 09/12/2022 | 10723.06 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005649 | 09/12/2022 | 2000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005686 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DE ALUGUEL, SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/12/2022 | 400.00 | 00079434215404 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/12/2022 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/12/2022 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO BENEFICIÁRIO ACIMA CITADO NOS TERMOS DA LEI MUNCIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/12/2022 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | REFERENTE A NE Nº 2837/2022 - VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/12/2022 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/12/2022 | 400.00 | 00007989402475 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARÁGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/12/2022 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/12/2022 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/12/2022 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005642 | 09/12/2022 | 25961.22 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/12/2022 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/12/2022 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/12/2022 | 400.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/12/2022 | 400.00 | 00005979570454 | VILMA PATRICIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/12/2022 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/12/2022 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/12/2022 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008963743438 | MARIA NAZARÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021, CONFORME PROCESSO Nº754/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/12/2022 | 300.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/12/2022 | 350.00 | 00010821205455 | DAIANA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/12/2022 | 400.00 | 00030941709949 | JOSE LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/12/2022 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/12/2022 | 300.00 | 00015457534405 | ANA PAULA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 933/2017 E ART. 20 PARAGRAFO 3º DO DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/12/2022 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2022 | 300.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/12/2022 | 400.00 | 00097885703487 | MARIA DE FATMA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/12/2022 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DE ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/12/2022 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2022 | 250.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIA(A)ACIMA CITADO(A), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGÁFO III DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/12/2022 | 420.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/12/2022 | 6996.12 | 00001167386426 | LUCIANO DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/12/2022 | 2116.36 | 00010819232459 | RENATA RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005684 | 09/12/2022 | 15000.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005712 | 09/12/2022 | 18285.58 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005639 | 09/12/2022 | 25961.22 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005682 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20220493963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005709 | 09/12/2022 | 5000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURURA CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005637 | 09/12/2022 | 3991.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005681 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005708 | 09/12/2022 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005664 | 09/12/2022 | 3991.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005693 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005636 | 09/12/2022 | 25961.22 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005678 | 09/12/2022 | 20000.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005707 | 09/12/2022 | 18285.58 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005647 | 09/12/2022 | 3991.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/12/2022 | 15040.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E CONJUNTOS DE MESAS, PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005685 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005698 | 09/12/2022 | 2117.09 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005654 | 09/12/2022 | 3991.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005689 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005699 | 09/12/2022 | 2234.09 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005652 | 09/12/2022 | 2000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00200/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005688 | 09/12/2022 | 2832.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005715 | 12/12/2022 | 1000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005728 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005741 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005754 | 12/12/2022 | 1000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005770 | 12/12/2022 | 900.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005716 | 12/12/2022 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005729 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005742 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005755 | 12/12/2022 | 1369.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA,CONONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 12/12/2022 | 3200.00 | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO)DÍARIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 12 À 15/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005771 | 12/12/2022 | 1400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005713 | 12/12/2022 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005726 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005739 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005752 | 12/12/2022 | 1369.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005766 | 12/12/2022 | 1400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005722 | 12/12/2022 | 36718.84 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005735 | 12/12/2022 | 8379.33 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005748 | 12/12/2022 | 5309.91 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005763 | 12/12/2022 | 5000.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005780 | 12/12/2022 | 2802.37 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005720 | 12/12/2022 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005733 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005746 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005759 | 12/12/2022 | 1369.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0005776 | 12/12/2022 | 61419.58 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. CONFORME CONCORRENCIA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005786 | 12/12/2022 | 1400.25 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005723 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005736 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005749 | 12/12/2022 | 1369.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005764 | 12/12/2022 | 1400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005724 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005737 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005750 | 12/12/2022 | 5309.91 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005761 | 12/12/2022 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005765 | 12/12/2022 | 5000.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005781 | 12/12/2022 | 1868.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005725 | 12/12/2022 | 36718.83 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005738 | 12/12/2022 | 8379.33 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005751 | 12/12/2022 | 5309.91 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 12/12/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/12/2022 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/12/2022 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005784 | 12/12/2022 | 2802.37 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005785 | 12/12/2022 | 5000.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005714 | 12/12/2022 | 1000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005727 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005740 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005753 | 12/12/2022 | 1000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005769 | 12/12/2022 | 900.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005718 | 12/12/2022 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005731 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMANDO GERAL DA GURDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005744 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005757 | 12/12/2022 | 1369.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005773 | 12/12/2022 | 1400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005717 | 12/12/2022 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005730 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005743 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005756 | 12/12/2022 | 1369.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 12/12/2022 | 11980.00 | 47668757000111 | MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADAS À INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE OUTDOORS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005772 | 12/12/2022 | 1400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005721 | 12/12/2022 | 12239.68 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005734 | 12/12/2022 | 2793.16 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005747 | 12/12/2022 | 4340.01 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005762 | 12/12/2022 | 3205.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005779 | 12/12/2022 | 3736.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00203/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005719 | 12/12/2022 | 3000.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005732 | 12/12/2022 | 6119.80 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00206/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005745 | 12/12/2022 | 1396.55 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005758 | 12/12/2022 | 1369.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005774 | 12/12/2022 | 1400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/12/2022 | 64.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/12/2022 | 37.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/12/2022 | 1064.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO: 0800129-52.2019.8.15.0441, NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10985/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005813 | 13/12/2022 | 3000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/12/2022 | 23691.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DA FAZENDA - EFETIVOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/12/2022 | 10247.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE FAZENDA - COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/12/2022 | 838.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE FAZENDA - CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/12/2022 | 239.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/12/2022 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 42578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/12/2022 | 78.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005798 | 13/12/2022 | 11852.78 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005819 | 13/12/2022 | 760.00 | 05001234000177 | G & C IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005825 | 13/12/2022 | 6856.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00209/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/12/2022 | 65270.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO -.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/12/2022 | 17868.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13? SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/12/2022 | 36055.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/12/2022 | 606.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DA PENSÃO POR MORTE - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/12/2022 | 1980.47 | 00059895209800 | MITIRU HATAKEYAMA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO N° 1259/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO N° 11.044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/12/2022 | 35924.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/12/2022 | 821.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/12/2022 | 8346.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃ0.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005810 | 13/12/2022 | 3500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/12/2022 | 31194.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATO -.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005812 | 13/12/2022 | 3500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/12/2022 | 121069.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005806 | 13/12/2022 | 1500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/12/2022 | 1750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/12/2022 | 5046.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/12/2022 | 2400.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA A BRASÍLIA, NOS DIAS 13/12/2022 A 15/12/2022, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 13/12/2022 | 14250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS AGENTES POLITICOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/12/2022 | 12900.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 13/12/2022 | 16086.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/12/2022 | 1402.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/12/2022 | 2760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES CONTRATO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 13/12/2022 | 2400.00 | 00098135953453 | JOSE DI LORENZO SERPA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 13, 14 E 15/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005802 | 13/12/2022 | 12617.59 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005821 | 13/12/2022 | 400.00 | 05001234000177 | G & C IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005828 | 13/12/2022 | 4700.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00209/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/12/2022 | 848.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS - CREAS - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/12/2022 | 2505.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATO - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/12/2022 | 1196.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS - CFV - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/12/2022 | 5451.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS DA CFV - CONTRATO - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/12/2022 | 5998.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/12/2022 | 1806.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/12/2022 | 18597.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/12/2022 | 13982.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/12/2022 | 13029.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCÍCIO 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 13/12/2022 | 6060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 13/12/2022 | 2866.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/12/2022 | 1260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/12/2022 | 8951.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/12/2022 | 1500.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -CRAS - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/12/2022 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006682531427 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/12/2022 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/12/2022 | 300.00 | 00010617250499 | AMANDA MACHADO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/12/2022 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/12/2022 | 50.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 13/12/2022 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005801 | 13/12/2022 | 12617.59 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/12/2022 | 2848.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/12/2022 | 8530.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/12/2022 | 24788.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/12/2022 | 7428.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 13/12/2022 | 6979.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005800 | 13/12/2022 | 3000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/12/2022 | 6853.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005814 | 13/12/2022 | 3500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/12/2022 | 4978.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE - CONTRATOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/12/2022 | 11074.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/12/2022 | 6729.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SEC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/12/2022 | 4254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/12/2022 | 4817.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/12/2022 | 5191.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS -.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/12/2022 | 1850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/12/2022 | 619577.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005799 | 13/12/2022 | 12617.59 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/12/2022 | 26696.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70- COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/12/2022 | 392179.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005820 | 13/12/2022 | 400.00 | 05001234000177 | G & C IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00208/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/12/2022 | 103336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005826 | 13/12/2022 | 10000.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO Nº00209/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/12/2022 | 2083.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/12/2022 | 116668.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005855 | 13/12/2022 | 277661.55 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS: MONTAGEM,IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO-CADERNO DE ATIVIDADE,DIÁRIO DE CLASSE PARA AEE E DIARIO DE CLASSE, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL- CADERNO DE ATIVIDADE E DIARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00131/2022-CPL. MEMO/OFICIO INTERNO Nº 11.071/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0005857 | 13/12/2022 | 44444.35 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS-IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - AVALIAÇÃO FORMATIVA, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO - CADERNO DO APLICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PREGAO ELETRONICO Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 000132/2022-CPL CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 11.072/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/12/2022 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUINCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005885 | 13/12/2022 | 6842.77 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0005886 | 13/12/2022 | 7795.60 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005803 | 13/12/2022 | 3000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/12/2022 | 8344.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/12/2022 | 1515.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO - CONTRATO -.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005808 | 13/12/2022 | 3500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/12/2022 | 8563.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GESTÃO - COMISSIONADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005807 | 13/12/2022 | 1500.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/12/2022 | 5346.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO/2022 DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005887 | 14/12/2022 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/12/2022 | 3967.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/12/2022 | 322.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/12/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/12/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/12/2022 | 6996.47 | 00041517016487 | GENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME DA COSTA E BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/12/2022 | 4084.44 | 00084039213491 | MARIA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/12/2022 | 4113.41 | 00010054536405 | AZENATE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME DA COSTA E ABOBORA DE LEITE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0005897 | 14/12/2022 | 39134.55 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O CURSO DE CABELELEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022 E CONTRSTO Nº 00246/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/12/2022 | 6996.12 | 00007685345420 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005899 | 14/12/2022 | 4798.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PARA OFICINA DE BANDA DE FANFARRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00161/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/12/2022 | 633.56 | 00004744498400 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005901 | 14/12/2022 | 33104.00 | 46700625000167 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PARA OFICINA DE BANDA FANFARRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022 E CONTRATO Nº 00160/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005902 | 14/12/2022 | 6420.00 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINA DE BANDA DE FANFARRA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00032/2022 E CONTRATO Nº00162/2022-CPL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/12/2022 | 6998.53 | 00008363208400 | TATIANA DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005904 | 14/12/2022 | 3873.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00224/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005905 | 14/12/2022 | 7844.42 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00036/2022 E CONTRATO Nº00223/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/12/2022 | 3355.76 | 00009319211477 | EDILMA MARIA EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ABACAXI E ACEROLA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/12/2022 | 2942.40 | 00011598184792 | CRISTIANE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJAS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/12/2022 | 6996.12 | 00013858373494 | MONIQUE KELLY LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/12/2022 | 1287.30 | 00003018473477 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/12/2022 | 6459.88 | 00002247434495 | Maria Aparecida Rosas da Silva | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME DA COSTA E MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/12/2022 | 6998.53 | 00001280950404 | SOLANGE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/12/2022 | 3999.31 | 00033310394468 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/12/2022 | 229.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005888 | 14/12/2022 | 13216.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00099/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005894 | 14/12/2022 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/12/2022 | 262.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/12/2022 | 24.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/12/2022 | 15000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EM GERAL, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA LDO DO EXECÍCIO DE 2023 E ORÇAMENTO PARA 2023 COM A REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS, FORMATAÇÃO E EDIÇÃO, O QUAL SERÁ ENCAMINHADO PARA CAMERA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 15/12/2022 | 62.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 15/12/2022 | 102.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005930 | 15/12/2022 | 26686.77 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/12/2022 | 289.09 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - SEDE DA VICE PREFEITURA E ANEXO DO GABINETE DA PREFEITA -, LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005929 | 15/12/2022 | 10481.31 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/12/2022 | 2194.54 | 00095230068434 | ROSILENE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MARACUJÁ -, POR MEIO DO PROGRAMA CAMPO PARA MESA -, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/12/2022 | 3764.70 | 00010778359492 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - BANANAS FRESCAS E INHAME -, POR MEIO DO PROGRAMA CAMPO PARA MESA -, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/12/2022 | 6995.93 | 00010641022476 | VALTER SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - INHAME DA COSTA -, POR MEIO DO PROGRAMA CAMPO PARA MESA -, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/12/2022 | 2176.20 | 00095392076491 | VANDELMA VALDEVINO DUTRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - INHAME -, POR MEIO DO PROGRAMA CAMPO PARA MESA -, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/12/2022 | 42.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/12/2022 | 1501.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 15/12/2022 | 617.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 15/12/2022 | 216.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/12/2022 | 54.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 15/12/2022 | 384.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 15/12/2022 | 161.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 15/12/2022 | 107.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 15/12/2022 | 281.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 15/12/2022 | 257.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/12/2022 | 77.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 15/12/2022 | 16778.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/12/2022 | 6898.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/12/2022 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/12/2022 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 15/12/2022 | 4296.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 15/12/2022 | 1800.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 15/12/2022 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/12/2022 | 3144.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/12/2022 | 2879.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/12/2022 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ- CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS ATLETAS, FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/12/2022 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/12/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUINCIONA O CENTRO DE LINGUAS - CELIC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/12/2022 | 370.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVIDIO TAVARES NA COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/12/2022 | 89.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/12/2022 | 2500.00 | 24873950000199 | MARCOS J. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/12/2022 | 1380.00 | 00010449270467 | LEONARDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO HOTEL ESCOLA,CONFORME OFICIO 11171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/12/2022 | 1070.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA RUA DO SOL EM JACUMÂ. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 11.021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000592021 | 0005927 | 15/12/2022 | 4890.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO , JUNTO A SECRETAARIA DE TURISMO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00126/2022-CPL, O VALOR É RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/12/2022 | 655.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COOFFE BREAK EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 16/12/2022 | 635.00 | 00002263825401 | SANDRA FRANCISCO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE TURISMO NA REUNIÃO REALIZADA COM ARTESÃOS E BUGUEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 11049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 16/12/2022 | 16500.00 | 03448006000114 | PRO IMAGEM - PRODUÇÃO E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL EM LED UTILIZADOS DURANTE OS JOGOS DO BRASIL NA COPA, NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO E 02,05 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005984 | 16/12/2022 | 39752.48 | 02634530000117 | C M C DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PESCA, PANAGEM, CHUMBO, BOIA, TUBO DE FIO, CARRETEL, ANZOL E CHUMBADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00043/2022 E CONTRATO Nº 00222/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA ANDAMENTO NO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALBINO PIMENTEL (GURUGI) - CONDE/PB. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 10.977/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00070780503473 | JOSE ARTHUR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À DECORAÇÃO DE FESTAS DE FORMATURA, NOS DIAS 15/12 E 16/12, DOS FORMANDOS DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005973 | 16/12/2022 | 2640.00 | 15250965000100 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS DE COMRCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE DIVERSOS, - ALGODÃO, HIDRÓFILO, ABSORVENTE, CONDICIONADOR INFANTIL, CREME DENTAL INFANTIL, ETC -, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00049/2022 E CONTRATO N° 00242/2022-CPL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005974 | 16/12/2022 | 13506.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE DIVERSOS - ALGODÃO, HIDRÓFILO, ABSORVENTE, CONDICIONADOR INFANTIL, CREME DENTAL INFANTIL, DENTRE OUTROS -, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00049/2022 E CONTRATO N° 00244/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005976 | 16/12/2022 | 45142.71 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS - ALGODÃO, HIDRÓFILO, ABSORVENTE, CONDICIONADOR INFANTIL, CREME DENTAL INFANTIL, DENTRE OUTROS -, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00049/2022 E CONTRATO N° 00243/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005978 | 16/12/2022 | 7125.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00037/2022 E CONTRATO Nº00197/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005979 | 16/12/2022 | 5800.00 | 30978117000105 | GOIANIA TENDAS E TOLDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00037/2022 E CONTRATO Nº00196/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005980 | 16/12/2022 | 17000.00 | 05626958000106 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 037/2022 E CONTRATO Nº 198/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005982 | 16/12/2022 | 15200.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00037/2022 E CONTRATO Nº00199/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 16/12/2022 | 1175.37 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 16/12/2022 | 3068.22 | 00004724875402 | ROSALIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/12/2022 | 546.00 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 16/12/2022 | 6105.48 | 00003815885485 | JOÃO EUFRASIO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ FRUTA ,PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/12/2022 | 1896.73 | 00003831006407 | CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA,BANANAS FRESCAS E QUIABO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 16/12/2022 | 6989.37 | 00013858380431 | ITAMIRES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, MACAXEIRA, ACEROLA E BANANA PACOVAN, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/12/2022 | 88.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 16/12/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 16/12/2022 | 88.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 16/12/2022 | 63.37 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/12/2022 | 129.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/12/2022 | 42.93 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 710158 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005985 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA-LOCALIZADO NO LOTE 2 DA QUADRA 04 DO LOTEAMENTO CIDADE DAS CRIANÇAS, CENTRO CONDE-PB-, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/12/2022 | 7370.00 | 48856627000175 | ANDREA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM E MOTO SOM MINA MARATONA 49 HORAS, COPA (10 HORAS) IBGE (36 HORAS), 95 HORAS DE CARRO DE SOM E 18 HORAS DE MOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/12/2022 | 12776.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA EM ALTA RESOLUÇÃO TAMANHO DA COLUNA DIREITA E ESQUERDA CADA UMA MEDINDO (5,5 M X 1,10 M) APLICAÇÃO (QUADRADO VERÃO 2022) 2M X 2M E NA PARTE DE CIMA 12,3M X 1,10M, CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO E CONFECÇÃO DE 6 TROFEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/12/2022 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2022 | 90.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/12/2022 | 2065.90 | 00007111818458 | GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/12/2022 | 1151.80 | 00001311739440 | Maria Rosa Barbosa Viana | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/12/2022 | 6996.24 | 00007386201494 | BECLAUDSON SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/12/2022 | 106.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO BOLSA FAMÍLIA , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/12/2022 | 6996.12 | 00001716380421 | SALATIEL CAREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/12/2022 | 3868.53 | 00046706062472 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA,MACAXEIRA,INHAME E MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-, REFERENTE A FATURA DO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/12/2022 | 6996.12 | 00009381312494 | ELINEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/12/2022 | 6999.44 | 00010971517436 | JOSE FLAVIO TERTULIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-, REFERENTE A FATURA DO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 19/12/2022 | 85.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/12/2022 | 3578.56 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/12/2022 | 6996.12 | 00091750156415 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/12/2022 | 4279.60 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, JUNTO A SECRETARIAN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/12/2022 | 550.61 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30- EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/12/2022 | 231511.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/12/2022 | 37480.14 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/12/2022 | 24460.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA, EDIÇÃO DE FOTOS, FILMAGEM E DIREÇÃO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0005995 | 19/12/2022 | 45973.20 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO DE PENSAMENTO COMPUTACIONAL E COMPUTAÇÃO DESPLUGADA PARA ATENDIMENTO AOS DOCENTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 00169/2022-CPL E DISPENSA Nº DP00036/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2022 | 82.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2022 | 2867.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2022 | 16873.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2022 | 223.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2022 | 5021.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2022 | 918.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - EFETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2022 | 32036.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/12/2022 | 188525.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/12/2022 | 2500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/12/2022 | 56100.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00006278098474 | RAFAELA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW REALIZADO NA PREÇA DO MAR, NO DIA 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662022 | 0005992 | 19/12/2022 | 15000.00 | 46010580000107 | MATEUS BRANCO ESPINOLA MACEDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "LAIS MENEZES E BANDA", NA CIDADE CONDE/PB NO DIA 16/12/2022 COM 2:00 HORAS DE APRESENTAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00066/2022 E CONTRATO Nº 00264/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000652022 | 0005994 | 19/12/2022 | 13000.00 | 45818828000190 | VS PRODUTORA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTIC, NA MODALIDADE POCKET SHOW, DA CANTORA "VALQUIRIA SANTOS", NA CIDADE DE CONDE - PB NO DIA 17/12/2022, COM 1:00 HORA DE APRESENTAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00065/2022 E CONTRATO Nº 00263/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2022 | 45960.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/12/2022 | 3736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2022 | 578.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2022 | 65.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2022 | 6458.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2022 | 727.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/12/2022 | 750.00 | 00000889963444 | PATRICIA CRISTINA BARBOSA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PAGODE 100 VERGONHA NO EVENTO DA JUVENTUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2022 | 96.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SEC DE TURISMO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2022 | 1076.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2022 | 27.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DA SEC DE TURISMO - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2022 | 303.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2022 | 49436.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2022 | 574.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2022 | 6416.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/12/2022 | 95.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL 13º SALARIO - RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2022 | 1069.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2022 | 67281.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇAO POLITICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2022 | 919.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTALL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2022 | 10276.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2022 | 153.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTIC. POLÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2022 | 1712.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2022 | 2690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/12/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/12/2022 | 1495.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2022 | 1173517.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2022 | 1185.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/12/2022 | 85426.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/12/2022 | 5559.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES - EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/12/2022 | 203984.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/12/2022 | 944698.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2022 | 199978.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2022 | 7272.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/12/2022 | 225.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2022 | 19648.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2022 | 285194.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2022 | 485.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPO DE FUTEBOL ARENA CONDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 11045/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2022 | 918.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2022 | 82.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2022 | 5339.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2022 | 477.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2022 | 78435.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2022 | 7020.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2022 | 416.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2022 | 37.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2022 | 23333.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2022 | 2088.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE LÍNGUAS - CELIC -, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2022 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS ATLETAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006264 | 20/12/2022 | 13115.70 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2022 E CONTRATO Nº 00247/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006265 | 20/12/2022 | 49035.25 | 45972435000136 | ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS - BOLAS CONES, REDES ESPORTIVAS, TROFEUS, MEDALHAS, MESA DE PEBOLIM DESTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2022 E CONTRATO 250/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006266 | 20/12/2022 | 29324.00 | 29761115000180 | 100 SPORTS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS - BOLAS, CONES, REDES ESPORTIVAS, TROFÉUS, MEDALHAS, MESA DE PEBOLIM, ETC - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00050/2022 E CONTRATO N° 00248/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006267 | 20/12/2022 | 38232.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2022 E CONTRATO Nº 249/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2022 | 18949.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2022 | 9912.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/12/2022 | 35598.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2022 | 12860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2022 | 1518.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2022 | 517.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2022 | 223.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2022 | 5780.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2022 | 2492.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2022 | 86.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SEC DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2022 | 963.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2022 | 92.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DA SEC DE AGRICULTURA E PESCA - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2022 | 1038.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2022 | 17192.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2022 | 395.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/12/2022 | 4848.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA/IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2022 | 52673.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2022 | 11948.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2022 | 3497.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2022 | 8076.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2022 | 2389.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/12/2022 | 213.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/12/2022 | 722.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2022 | 120.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SEC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2022 | 89.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SEC DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2022 | 1346.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2022 | 995.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006029 | 20/12/2022 | 14335.68 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00036/2022 E CONTRATO Nº00223/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/12/2022 | 5696.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/12/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÃRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/12/2022 | 66474.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/12/2022 | 61807.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2022 | 916.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2022 | 1064.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2022 | 10236.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2022 | 11898.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20220498303. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 518/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2022 | 152.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SEC DE INSFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2022 | 1706.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2022 | 443.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DA SEC DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2022 | 4957.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2022 | 13989.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/12/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA/IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/12/2022 | 53229.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/12/2022 | 16448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETECIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2022 | 1831.63 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2022 | 733.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2022 | 294.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2022 | 8196.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2022 | 3289.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2022 | 124.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2022 | 1396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2022 | 122.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DA SEC DE PLANEJAMENTO - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2022 | 1370.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2022 | 32867.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2022 | 56.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA IPAM DE SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2022 | 2619.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA IPAM DE SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2022 | 102096.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2022 | 33340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2022 | 15318.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2022 | 7459.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2022 | 169.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIAR - IPAM - DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2022 | 3024.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DOS SERVIDORES - CONTRATO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2022 | 9416.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRAS - COMISSIONADO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2022 | 21484.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2022 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATO - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2022 | 1636.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS- EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2022 | 2393.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - CFV - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2022 | 14396.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA - CONTRATO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2022 | 13084.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS -CFV- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2022 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2022 | 2796.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2022 | 250.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2022 | 2605.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2022 | 233.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2022 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2022 | 216.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2022 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2022 | 22.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2022 | 1790.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2022 | 160.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2022 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2022 | 26.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2022 | 501.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL- CREAS-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2022 | 44.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL- CREAS-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2022 | 1090.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2022 | 97.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2022 | 1199.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2022 | 107.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2022 | 361.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2022 | 32.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/12/2022 | 6999.44 | 00070232935408 | AMANDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2022 | 6998.53 | 00095420240459 | AUREA VIEIRA A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2022 | 2986.35 | 00010054536405 | AZENATE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2022 | 3408.50 | 00009979775408 | ELSOM CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E MELANCIA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2022 | 6996.12 | 00003226583492 | BETANIA DE LIRA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006214 | 20/12/2022 | 411255.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2022 | 1735.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2022 | 58101.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2022 | 74868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL- CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2022 | 799.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2022 | 1340.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/12/2022 | 8936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2022 | 14973.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2022 | 149.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA SEC DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2022 | 558.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DA SEC DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2022 | 1669.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2022 | 6239.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/12/2022 | 314640.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2022 | 41110.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/12/2022 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/12/2022 | 96402.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/12/2022 | 39108.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATO - DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2022 | 11056.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS -,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2022 | 6624.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATO - DO GABINETE VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2022 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT AGENTE POLITICO - ELETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2022 | 1417.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2022 | 682.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2022 | 118.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2022 | 150.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2022 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - AGENTE POLITICO - ELETIVO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2022 | 15836.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2022 | 7621.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2022 | 1682.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2022 | 1324.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2022 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO AGENTE POLITICO - ELETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2022 | 230.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2022 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS 13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO AGENTE POLITICO - ELETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2022 | 287.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2022 | 2580.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS 13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2022 | 25.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2022 | 3217.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2022 | 49.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2022 | 552.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO GABINETE VICE PREFEITO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2022 | 280.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO GABINETE VICE PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/12/2022 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/12/2022 | 63783.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2022 | 756.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL RAT PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2022 | 8449.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2022 | 90.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SALARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2022 | 1009.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/12/2022 | 64617.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2022 | 169.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2022 | 135947.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2022 | 157713.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE - EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2022 | 9146.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2022 | 1908.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2022 | 2842.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2022 | 21322.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2022 | 31761.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2022 | 292.62 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2022 | 319.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS RAT, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2022 | 3573.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2022 | 1168.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2022 | 13054.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2022 | 48754.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2022 | 112.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2022 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2022 | 81238.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA/COMISSIONADOS NA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2022 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2022 | 4336.64 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2022 | 1052.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2022 | 36.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2022 | 11756.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2022 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/12/2022 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO ENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2022 | 62.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2022 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2022 | 9242.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE-ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/12/2022 | 183.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS, PARTE PATRONAL - RAT DO 13º SEC DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2022 | 2049.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2022 | 15.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL RAT DA SEC DE FAZENDA - CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2022 | 167.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2022 | 54.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2022 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2022 | 104.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2022 | 43.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2022 | 208.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2022 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2022 | 6995.93 | 00008259420473 | ERICA CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME DA COSTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2022 | 79.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CRAS POUSADA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2022 | 6995.93 | 00008391908402 | VERONICA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME DA COSTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2022 | 42.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2022 | 15900.00 | 48430197000125 | AC ESTRELA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO TRANSITO NO PERÍODO 18/11/2022 A 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006277 | 21/12/2022 | 25500.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE CEM (100) UNISADES DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA II COM ENCAIXE PONTA E BOLSA DN 600MM. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00027/2022 E CONTRATO N° 00181/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006284 | 21/12/2022 | 11508.01 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO SÍTIO TAMBABA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00212/2022-CPL. | 00852022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0006276 | 21/12/2022 | 3170.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00160/2021-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006278 | 21/12/2022 | 30468.74 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAS GRAFICOS DIVERSOS-IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO - AVALIAÇÃO FORMATIVA, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO - CADERNO DO APLICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. PREGAO ELETRONICO Nº 021/2022 E CONTRATO Nº 000132/2022-CPL CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO Nº 11.354/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006280 | 21/12/2022 | 120040.43 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE QUATRO UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIRIATO, ESCOLA MUNICIPAL REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022-CPL. | 28302022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2022 | 44.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2022 | 740.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE 2 HORAS DA BANDA PARADYSE NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO VITRINE DIGITAL, NO DIA 10/11/2022 EM JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2022 | 16900.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇA ORNAMENTAL: PAPAI NOEL GIGANTE, QUANTIDADE DE PEÇAS:(03)PAPAI NOEL: ESCULTURA EM TÉCNICA MISTA. FIBRA DE VIDRO, REVESTIMENTO SINTÉTICO, TECIDO, DIMENSÕES: ALTURA: 3.50 METROS; COMPRIMENTOS 2X2 METROS. CAIXA DE PRESENTE 01: MADEIRA COM REVESTIMENTO SINTÉTICO E TECIDO: DIMENSÕES 2 METROS QUADRADOS, CAIXA DE 02: MADEIRA COM REVESTIMENTO SINTÉTICO E TECIDO, DIMENSÕES: 1 METRO QUADRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2022 | 9600.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENMHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 APRESENTAÇÕES NATALINAS -ESPETACULO JINGLE BELL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2022 | 12000.00 | 42690140000189 | YURY DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÇAO DE CAMINHÃO COM BRAÇO 17M E CESTO PARA OPERADOR PARA A MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA E MUDANÇA DO PORTAL DA BR 101/PB018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2022 | 9000.00 | 00096474254491 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPEA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET NOS EVENTOD REALIZADOS EM JACUMA E CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2022 | 4770.00 | 00003135694445 | JULIANE CONCEIÇÃO TINOCO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRENÓ QUE PARTICIPOU DOS EVENTOS NATALINOS NOS DIAS 17 E 18/2022 NA PRAÇA DO MAR E NA PRAÇA CENTRAL DE CONDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO 11,264/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2022 | 6360.00 | 00000170999432 | EVANI DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÕES NATALINAS, CASA DO PAPAI NOEL, NOS DIAS 17 E 18/12/2022 NA PRAÇA DO MAR EM JACUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2022 | 5989.00 | 00011504776445 | ALLEF GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFER BREAK NOS DIAS 17 E 18/12/2022 NOS EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2022 | 665.00 | 00039670988420 | LÚCIA DE CARVALHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NATALINO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.380/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2022 | 102.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CAT, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.383/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/12/2022 | 7000.00 | 29360956000186 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2022 | 3897.00 | 47898855000145 | MARIA HELENA SPANUDAKS CABRAL OCTAVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO E BUFE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO GESTOR ESCOLAR, NO DIA 14/11/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/12/2022 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006299 | 22/12/2022 | 9884.71 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, BOLETIM DE MEDIÇÃO 53° - PERIODO DE EXECUÇÃO 01/101/2022 A 31/10/2022,REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006307 | 22/12/2022 | 25433.72 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006308 | 22/12/2022 | 149279.27 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00184/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/12/2022 | 400.00 | 00072012011403 | LETICIA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DE ALUGUEL SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEUDO VISUAIS, VIDEOS, ARTES E GESTÃO DE MIDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 11.385/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2022 | 113.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/12/2022 | 23.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006300 | 22/12/2022 | 16583.65 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006301 | 22/12/2022 | 13529.66 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006316 | 23/12/2022 | 4055.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR E ANTENA DE REPETIÇÃO, JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00041/2022 E CONTRATO N° 00213/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/12/2022 | 16700.00 | 13510344000192 | ADRIANO DA SILVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E AUDIOS COM CAMERAS 4K, IMAGENS AÉREAS COM DRONE, DIREÇÃO DE CENA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, ASSISTENCIA DE CAMERA E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA O FILME DE HOMENAGEM AO FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006315 | 23/12/2022 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/12/2022 | 1140.00 | 00001256583464 | FABIANO DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/12/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/12/2022 | 16000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À PRESTAÇÃO DE AUDITORIA NOS SISTEMAS DE GESTÃO, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOS, COLETA DE INFORMAÇÕES DOS SETORES, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/12/2022 | 66.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/12/2022 | 26.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/12/2022 | 72.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/12/2022 | 655.98 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, FEIJÃO VERDE E QUIABO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/12/2022 | 3399.58 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME/CARÁ, BATATA DOCE E ACEROLA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/12/2022 | 6655.39 | 00001304990486 | EDNALVA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/12/2022 | 3926.08 | 00003594468410 | ARMANDO BELARMINO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/12/2022 | 1894.58 | 00005275472471 | JOSENILTON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E MANGA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/12/2022 | 3530.17 | 00015904034440 | ALEX PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/12/2022 | 6996.12 | 00010202958485 | AELSON CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E MANGA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/12/2022 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006317 | 23/12/2022 | 63583.02 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000002/2022 E CONTRATO Nº 00120/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006319 | 23/12/2022 | 28620.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006321 | 23/12/2022 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006331 | 23/12/2022 | 92136.21 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006334 | 23/12/2022 | 52351.16 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS: MONTAGEM,IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,BANNER E BOLETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00131/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/12/2022 | 635.00 | 00009254973475 | ADELVANEA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO NA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO UTILIZADO NOS EVENTOS DESTA CIDADE, CONFORME OFICIO Nº 11318/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/12/2022 | 1272.00 | 00003342765437 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS DISTRIBUIDAS NOS EVENTOS NATALINOS REALIZADOS NOS DIAS 17/12 E 18/12/2022. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 11.275/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/12/2022 | 16500.00 | 17632796000106 | TOQUE DEZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE DEZ DÍARIAS DE PALCO MEDINDO 8MX6M NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO ATÉ 10 DE DEZEMBRO PARA A FESTA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/12/2022 | 3528.00 | 00009567146411 | MOACIR JUNIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006345 | 26/12/2022 | 21884.88 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 26/12/2022 | 2600.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 600 CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FORMATURA INTERESCOLAR DAS TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006347 | 26/12/2022 | 22198.71 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO FAMILIAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11947/2009,RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/06/2013, LEI Nº13.987, DE 7/04/2020, RESOLUÇÃO Nº2, DE 9/04/2020 E RESOLUÇÃO Nº6, DE 8/05/2020. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00121/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 26/12/2022 | 58374.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/12/2022 | 6379.59 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/12/2022 | 322.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS- EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/12/2022 | 471.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV- EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 26/12/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV-13º SALÁRIO PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 26/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 26/12/2022 | 3524.08 | 00008990985412 | FABIANO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE ,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO D0 CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 26/12/2022 | 3211.60 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 26/12/2022 | 555.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SETRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/12/2022 | 775.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 26/12/2022 | 6525.19 | 00003784131476 | Iolanda Eufrásio Rosas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE,PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 26/12/2022 | 2150.82 | 00005375172437 | BELCLECIA SILVA DE MELO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 26/12/2022 | 5642.00 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/12/2022 | 2389.52 | 00069236518400 | LUCINDO BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/12/2022 | 1622.40 | 00084028327415 | MIRIAM VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13235-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/12/2022 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/12/2022 | 21.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/12/2022 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 26/12/2022 | 66.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 26/12/2022 | 36666.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/12/2022 | 9334.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/12/2022 | 138.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/12/2022 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 27/12/2022 | 40.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/12/2022 | 12350.41 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006383 | 27/12/2022 | 6999.90 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONALNO PERIODO DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00005/2019 E CONTRATO Nº 00128/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/12/2022 | 4759.41 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. PROTOCOLO Nº 2.657/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/12/2022 | 4663.03 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROTOCOLO Nº 2926/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/12/2022 | 6144.57 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO Nº 3228/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00070095184406 | PAULO HENRIQUE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS 2021/2022, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 13° SALÁRIO PROPORCIONAL, DO SENHOR ACIMA CITADO ADMITIDO EM 01/09/2021 E AFASTADO EM 31/10/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/12/2022 | 7680.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DOIS CARROS DE SOM DE PORTE MEDIO F4000 NO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO 2022,TOTALIZANDO 48 HORAS, 08 HORAS POR DIA CADA VEICULO, DO CADASTRAMENTO DO IBGE(CENSO 2022), NOS BAIRROS, ZONA RURAL E PRAIAS DA CIDADE DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/12/2022 | 333.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/12/2022 | 45755.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00070396210457 | MARIA CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PATROCINIO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/12/2022 | 492.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/12/2022 | 3410.44 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/12/2022 | 2030.00 | 00007111818458 | GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/12/2022 | 1822.61 | 00001311749403 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COCO SECO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/12/2022 | 6998.53 | 00010234450428 | LUCAS CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO ABACAXI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/12/2022 | 3498.52 | 00070627518478 | ISABEL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 27/12/2022 | 3363.01 | 00014526724408 | SYDNEY FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, MANGA, ACEROLA E ABÓBORA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 27/12/2022 | 6996.12 | 00010830837833 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE BOLO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/12/2022 | 101.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/12/2022 | 3274.36 | 00050421689404 | SEVERINO JOAQUIM FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/12/2022 | 3700.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FROMATURA INTERESCOLAR, NO DIA 15/12/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.306/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/12/2022 | 155.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.386/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/12/2022 | 747.61 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006389 | 27/12/2022 | 13084.03 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022-CPL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0006392 | 27/12/2022 | 150489.54 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00184/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/12/2022 | 236642.81 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/12/2022 | 39870.89 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 27/12/2022 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006409 | 27/12/2022 | 65831.91 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00044/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006410 | 27/12/2022 | 20000.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO Nº00207/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006411 | 27/12/2022 | 79024.70 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/12/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 27/12/2022 | 1965.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 27/12/2022 | 205398.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/12/2022 | 2729.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/12/2022 | 4116.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/12/2022 | 1658.70 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/12/2022 | 1382.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.473/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2022 | 15730.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVERSOS ITENS NOS EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006422 | 28/12/2022 | 386550.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGTH PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GERADOR, ILUMINIÇÃO, LED, PAVILHÃO, STAND, PISO, DISCIPLINADOR, FECHAMENTOS E ESTRUTURAS EM GRID, AMBOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00270/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006426 | 28/12/2022 | 13761.18 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00002/2022 E CONTRATO N°00119/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0006428 | 28/12/2022 | 27347.43 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº 00118/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2022 | 2150.00 | 00004971839437 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A KIT DE ARTESANATO DOCE PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0006430 | 28/12/2022 | 498871.13 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS: MONTAGEM,IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,BANNER E BOLETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº00021/2022 E CONTRATO Nº 00131/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2022 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE A CASA DO CONSELHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE A CASA DO CONSELHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2022 | 6999.75 | 00002603898469 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2022 | 525.77 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2022 | 3930.66 | 00004724875402 | ROSALIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2022 | 6998.53 | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2022 | 6996.12 | 00068363290459 | Marluce Pereira Braga | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2022 | 6999.75 | 00010287381455 | GABRIEL PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2022 | 3400.00 | 00003155186429 | ALEXANDRE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO CRAS POUSADA, POR MEIO DE INDENIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2022 | 123.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2022 | 4000.00 | 00078907918449 | VERA LUCIA GOMES TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00010765979470 | SUZYANE ISAIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2022 | 9900.00 | 48856627000175 | ANDREA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM QUINZE (15) DIAS - 90H - E MOTO SOM QUINZE (15) DIAS - 90H - VOLTADOS A DIVULGAÇÃO IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2022 | 109.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2022 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2022 | 83.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/12/2022 | 232.51 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2022 | 27482.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2022 | 13119.12 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2022 | 28903.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2022 | 15026.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2022 | 15195.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2022 | 3157.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2022 | 132237.73 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/12/2022 | 1605.30 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/12/2022 | 5066.62 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/12/2022 | 1771.29 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2022 | 17145.75 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2022 | 4342.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/12/2022 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2022 | 46.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2022 | 8295.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COTA-DAF DEBITO PASEP DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2022 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COTA-DAF DEBITO PASEP DA CONTA 3009499-2 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2022 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2022 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2022 | 8872.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COTA-DAF DEBITO PASEP DA CONTA 3283-2 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2022 | 282.85 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2022 | 41106.96 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV SOBE FOHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2022 | 295.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/12/2022 | 970.00 | 00010449270467 | LEONARDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DOS QUARTOS QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O PESSOAL DO IBGE. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 11.444/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2022 | 8902.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2022 | 3967.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2022 | 1129.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2022 | 322.34 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2022 | 274.57 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/12/2022 | 125.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/12/2022 | 125.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE ATENDE O CRAS ADEMARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2022 | 6996.12 | 00005674422419 | GENIL DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2022 | 6340.19 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO, MELANCIA, QUIABO, ABACATE E MAMÃO HAVAI, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2022 | 6999.75 | 00012359455451 | LEANDRA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2022 | 3491.32 | 00010869192469 | JOSILENE JOSEFA GONCALVES FRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTE DA AFRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2022 | 118.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2022 | 2160.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO EFETIVO DE BOMBEIROS, NOS DIAS 06,07,11,18,25 E 26 DE OUTUBRO/2022 E 01 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA EVENTOS DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 10.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2022 | 589.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2022 | 232863.93 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2022 | 37444.43 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/12/2022 | 12000.00 | 00004730853644 | DIOGO GONÇALVES NEDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACEA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIVEIRO E SEMENTARIA NOS MESES DE NOVEMBRO/2022 E DEZEMBRO/2022, A FIM DE ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2022 | 1518.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2022 | 3506.17 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/12/2022 | 1859.20 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCI DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2022 | 1122.19 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/12/2022 | 2103.75 | 31176450000163 | MARCUS RAFAEL OLIVEIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS PARA PATRULHAMENTO TURISTICO, IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO DA COSTA DO CONDE. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.507/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2022 | 15670.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 130M^2 DE TABLADOS DE ALUMÍNIO SEM ELEVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2022 | 500.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME O MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.533/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0006527 | 30/12/2022 | 114050.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00014/2022 E CONTRATO Nº 00279/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000632022 | 0006533 | 30/12/2022 | 200000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MANO WALTER, NA CIDADE DE CONDE-PB DIA 30/12/202, PARA O TRADICIONAL EVENTO DE REVEILLON, CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00063/2022 E CONTRATO Nº 00255/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000672022 | 0006534 | 30/12/2022 | 55000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR NA CIDADE DE CONDE PB NO DIA 30/12/2022 PARA ABERTURA DOS FESTEJOS DE VERÃO 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00067/2022 E CONTRATO 00273/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000712022 | 0006535 | 30/12/2022 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ALBERTO BAKANA", NA CIDADE DE CONDE PB NO DIA 31/12/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00071/2022 E CONTRATO Nº 00276/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000732023 | 0006536 | 30/12/2022 | 4200.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO CACHE ARTISTICO DO DJ MISANDI POR SUA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE ABERTURA DO VERÃO 2023 NO PALCO PRINCIPAL REALIZADO NO DIA 30/12/2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE 073/2022 E CONTRATO Nº 278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000702022 | 0006537 | 30/12/2022 | 20000.00 | 46313114000192 | ALCANTARA COMPANY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FELIPE ALCANTARA NO DIA 30/12/2022 NA ABERTURA DO VERÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 070/2022 E CONTRATO Nº 274/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000722022 | 0006538 | 30/12/2022 | 19000.00 | 48660132000176 | ESTRELA AMARELA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA MYRA MAYA NA CIDADE DE CONDE PB PARA O EVENTO DE REVEILLON DIA 31/12/2022 NA PRAIA DE JACUMÃ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN 00072/2022 E CONTRATO Nº 00277/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000692022 | 0006539 | 30/12/2022 | 200000.00 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GERALDO AZEVEDO E BANDA NA CIDADE DE CONDE NO DIA 31/12/2022 NOS FESTEJOS DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 69/2022 E CONTRATO Nº 272/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/12/2022 | 1000.00 | 39587983000140 | DIOGO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO GAREN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 11.514/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006555 | 30/12/2022 | 19323.93 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SEREVICOS TECNOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ENXOVAL DE CAMA, MESA, BANHO E UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOTEL ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICA Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº 00234/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006558 | 30/12/2022 | 3852.33 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRÔNICOS,ENXOVAL, DE CAMA, MESA, BANHO E UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOTEL ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº00233/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006560 | 30/12/2022 | 796.05 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRÔNICOS,ENXOVAL, DE CAMA, MESA, BANHO E UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO PARA A IMPLANTAÇÃO DO HOTEL ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº00235/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006563 | 30/12/2022 | 7475.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRÔNICOS,ENXOVAL, DE CAMA, MESA, BANHO E UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOTEL ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº00236/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006564 | 30/12/2022 | 3443.40 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, ENXOVAL DE CAMA, MESA E BANHO E UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PARA IMPLANTAÇÃO DO HOTEL ESCOLA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022 E CONTRATO Nº00237/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006551 | 30/12/2022 | 31223.48 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE APOIO PARA OS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00220/2022-CPL. | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006553 | 30/12/2022 | 1640.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, ACESSÓRIOS DE CRACHÁS E CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2022 E CONTRATO Nº 00260/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006554 | 30/12/2022 | 2309.70 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, ACESSÓRIOS DE CRACHÁS E CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00053/2022 E CONTRATO Nº 00259/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006556 | 30/12/2022 | 2020.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, ACESSÓRIOS DE CRACHÁS E CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2022 E CONTRATO Nº 00258/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006557 | 30/12/2022 | 8702.72 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, ACESSÓRIOS DE CRACHÁS E CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00053/2022 E CONTRATO Nº 00257/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006562 | 30/12/2022 | 48053.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00135/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0006531 | 30/12/2022 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº IN00012/2022 E CONTRATO Nº000047/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0006532 | 30/12/2022 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº IN00012/2022 E CONTRATO Nº000047/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0006517 | 30/12/2022 | 15199.68 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022. NO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000472022 | 0006567 | 30/12/2022 | 225000.00 | 44380430000151 | PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022 E CONTRATO Nº 00221/2022-CPL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006491 | 30/12/2022 | 87241.07 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00044/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006492 | 30/12/2022 | 61192.22 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006512 | 30/12/2022 | 161300.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/12/2022 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 63827-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/12/2022 | 747.61 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO EXERCÍCIO/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO ANEXO FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006548 | 30/12/2022 | 15000.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006549 | 30/12/2022 | 10193.91 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 (UNID)WEBCAM FULL HD 1080P USB 2.0, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº 00211/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006552 | 30/12/2022 | 13506.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE DIVERSOS - ALGODÃO, HIDRÓFILO, ABSORVENTE, CONDICIONADOR INFANTIL, CREME DENTAL INFANTIL, DENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00049/2022 E CONTRATO N° 00244/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 30/12/2022 | 17350.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0006566 | 30/12/2022 | 15200.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00037/2022 E CONTRATO Nº00199/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/12/2022 | 6908.37 | 00002508481475 | ROGACIANO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E ACEROLA, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/12/2022 | 6998.25 | 00085452076468 | MARIA DAS NEVES C DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/12/2022 | 2121.00 | 00006796764498 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGA ESPADA, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/12/2022 | 6998.31 | 00083159142434 | JOSE MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABOBORA E MANGA PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/12/2022 | 1245.37 | 00008307103452 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MANGA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/12/2022 | 6999.75 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/12/2022 | 1661.10 | 00005375172437 | BELCLECIA SILVA DE MELO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGA ESPADA, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/12/2022 | 6996.12 | 00093124236491 | JOSE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/12/2022 | 1245.37 | 00006796764498 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGA ESPADA E BANANA PACOVAN, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR D CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/12/2022 | 4384.36 | 00079783708449 | SERAFIA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA,MANGA ESPADA, ABÓBORA LEITE, QUIABO E ABACAXI, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/12/2022 | 7000.00 | 00005810024408 | OTANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/12/2022 | 6998.53 | 00047340541420 | ARCELINO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABACAXI, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/12/2022 | 6999.75 | 00093138458491 | ADEMIR PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MARACUJÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/12/2022 | 6175.50 | 00067402402487 | ROZILDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABÓBORA E MANGA ESPADA, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/12/2022 | 6998.56 | 00051164647415 | FRANCISCO JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MAMAO HAVAI, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/12/2022 | 6870.48 | 00004873495474 | SIMONE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN E ABOBORA LEITE, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/12/2022 | 6987.00 | 00005283589447 | JOSELIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MARACUJÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/12/2022 | 6996.12 | 00001846988470 | RISELDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLO, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/12/2022 | 6999.75 | 00071115167456 | ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE MARACUJÁ, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/12/2022 | 6998.53 | 00003922408400 | LINDIVAN ALEXANDRE DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/12/2022 | 6998.53 | 00009843763483 | JOSE ROBERTO MELO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/12/2022 | 6999.75 | 00008881497433 | JOSIANE CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/12/2022 | 6998.93 | 00066868505434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANGA ESPADA E MELANCIA, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/12/2022 | 6999.75 | 00005287325444 | SEVERINO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARACUJÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTIURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/12/2022 | 5846.76 | 00001311739440 | Maria Rosa Barbosa Viana | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/12/2022 | 172.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 116734, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006524 | 30/12/2022 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/12/2022 | 1836.67 | 00028005554400 | JOSE DE SENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN E INHAME, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006550 | 30/12/2022 | 10000.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00210/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006520 | 30/12/2022 | 3135.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200(UNID)DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS E 50(UNID) DE VASILHAMES 20L VAZIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO Nº00053/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006521 | 30/12/2022 | 1797.12 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 864(UNID) DE ÁGUA MINERAL- SEM GÁS ACONDICIONADAS EM GARRAFAS DE 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO Nº00053/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006541 | 30/12/2022 | 55618.54 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 864(UNID) DE ÁGUA MINERAL- SEM GÁS ACONDICIONADAS EM GARRAFAS DE 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2022 E CONTRATO Nº00053/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006559 | 30/12/2022 | 4055.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 VEÍCULOS DE USO POLICIAL CHEVROLET S10-2019 E 02 MOTOCICLETAS 250 CC, LANDER XTZ 250-2019 PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00038/2018 E CONTRATO DE Nº 00197/2018-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/12/2022 | 2000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERÍODO: 26/12/2022 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/12/2022 | 2500.00 | 08843146000100 | RADIO JORNAL DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/12/2022 | 2500.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NA RÁDIO CORREIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/12/2022 | 2500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INSERÇOES COMERCIAIS DE ANUNCIO DO REVEILLON/2022 NO PERIODO DE 22 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2022 | 7000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A INSENÇÃO COMERCIAIS REFERENTE AO PROJETO REVEILLON 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2022 | 16930.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2022 | 16480.00 | 12924817000135 | RADIO AREIA DOURADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO EXIBIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/12/2022 | 452.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COTA-DAF DEBITO PASEP DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/12/2022 | 92.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/12/2022 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 30/12/2022 | 3000.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6539
Última atualização: 11/06/2024